| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000114
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70 % BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
84.987,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000114
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº28 26. [...]
|
PAGO |
84.987,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
7.285,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
7.285,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
7.285,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000111
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CONTRATO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
2.051,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000111
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
2.051,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000111
|
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA JANILSON PISADINHA NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº36 2 [...]
|
PAGO |
2.051,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000097
|
REFERENTE AO PACOTE DE JINGLES ANUAL PARA PREFEITURA E RESPECTIVOS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº23 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000096
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000096
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000096
LUIZ JOSE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR LUIZ DE VERDEJANTE NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS, DIA 18 01 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JORGIANA LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000095
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR DOUGLAS SANTOS NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM LAGOA DOS MILAGRES, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000094
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSOS: (BOLOS, DOCES, SALGADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.? C.I 90 26 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000093
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000092
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000091
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.? C.I 80 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000090
EDMILA LIMA DE BARROS
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DOCUMENTACA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000089
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000088
RAIMUNDO ROGERIO SOARES NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSSTENCIA SOCIAL, CONFOME DOCUMENTA [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000087
CICERO JOAO DA SILVA
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000086
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C.I 79 26 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000085
|
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO FAZER VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE SERRA TALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELO EXAME DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO TIPO RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS. CONFORME A CI 23 26 E NOTA 13785. [...]
|
PAGO |
2.998,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
PAGO |
2.998,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO AUXIIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUA [...]
|
PAGO |
2.998,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.998,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELO EXAME DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO TIPO RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS. CONFORME A CI 23 26 E NOTA 13785. [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO AUXIIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUA [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000075
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCI [...]
|
PAGO |
2.089,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.089,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI E NOTA 10270. [...]
|
PAGO |
2.089,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO 2026. CONFORME CI Nº345 26. [...]
|
PAGO |
2.089,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO 2026. CONFORME CI Nº345 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI E NOTA 10270. [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000074
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVICO DE LIMPEZA VALVULA DA TURBINA DA MAQUINA XC870, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
PAGO |
1.951,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FISC [...]
|
PAGO |
1.951,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.951,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE FUME EM JANELAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI E NOTA 06. [...]
|
PAGO |
1.951,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVICO DE LIMPEZA VALVULA DA TURBINA DA MAQUINA XC870, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FISC [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000073
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE FUME EM JANELAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI E NOTA 06. [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA PILOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENC [...]
|
PAGO |
12.116,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
12.116,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRICIO SURANTE O MES 12 2025, CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
12.116,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
|
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO ICOS, VAQUEIRO ZE DE ROQUE, LUIZ DE ROQUE E CHAPEU DE COURO [...]
|
PAGO |
12.116,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
|
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO ICOS, VAQUEIRO ZE DE ROQUE, LUIZ DE ROQUE E CHAPEU DE COURO [...]
|
LIQUIDADO |
17.026,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRICIO SURANTE O MES 12 2025, CONFORME A CI [...]
|
LIQUIDADO |
17.026,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
17.026,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000072
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA PILOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENC [...]
|
LIQUIDADO |
17.026,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
