| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
1694
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.846,48 |
|
| 29/10/2025 |
1693
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/25.
|
EMPENHADO |
889,35 |
|
| 29/10/2025 |
1692
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
1.195,43 |
|
| 29/10/2025 |
1691
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1690
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PARA CONSULTÓRIO DO PSF I. CONFORME A CI 1810/25 E NOTA 22.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1689
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1811/25 E NOTA 1641.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/10/2025 |
1688
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PR [...]
|
EMPENHADO |
6.904,60 |
|
| 29/10/2025 |
1687
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
7.349,60 |
|
| 29/10/2025 |
1686
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1808/25.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 29/10/2025 |
1685
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO, VEICULADA, DAS AÇÕES DO "DIA D" VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, CONFORME CI 1809/2025
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 29/10/2025 |
1684
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRÁULICA E DA BAMBA D'ÁGUA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1807/2025
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 29/10/2025 |
1683
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIGITAÇÃO DE DADOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CI 1806/2025
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 29/10/2025 |
1682
LAIS CRISTINA DE SÁ FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGRM, PARA SUPRIR A ESCALA DO HOSPITAL, EM SUBSTITUIÇÃO DO ATESTADO DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO, CONFORME CI 1783/2025
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 29/10/2025 |
1681
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DE VASCONCELOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NO PLANTÃO DE 24 HORAS, DO HOSPITAL, CONFORME ESCALA ANEXA DA CI 1781/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1680
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR JAMES SOLANO DA SILVA, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1784/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1679
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME A CI 1786/25. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEM O [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1678
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. NO MÊS 10/2025, CONFORME A C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1677
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 10/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1676
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1675
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1785/25. (ESTE PRESTADOR RETEVE O TETO [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
1674
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1673
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1775/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1672
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24H NO MÊS 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 29/10/2025 |
1671
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1773/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 29/10/2025 |
1670
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO JOAQUIM TIBURTINO, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 177 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1669
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE, NO CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 29/10/2025 |
1668
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DEM GESTANTES, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1803/25 E NOTA 1615.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1667
YASLIM DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 81/2025.
|
EMPENHADO |
4.199,80 |
|
| 29/10/2025 |
1666
THAIZA MILAYNNE GOMES DE SA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1782/25.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1665
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R14C, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 164/2025, PROC. LICIT. 071/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 29/10/2025 |
1664
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E BUSCAS ATIVAS DE CONTROLE E MAPEAMENTO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 29/10/2025 |
1663
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
9.945,30 |
|
| 29/10/2025 |
1662
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.442,15 |
|
| 29/10/2025 |
1661
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
18.116,30 |
|
| 29/10/2025 |
1660
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
1.883,70 |
|
| 29/10/2025 |
1659
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1658
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 80/2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1657
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1656
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1792/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
1655
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1654
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1790/25 E NOTA FISCAL 10.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1653
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 186/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
12.998,50 |
|
| 29/10/2025 |
1652
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF V DO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 079/2025.
|
EMPENHADO |
3.795,00 |
|
| 29/10/2025 |
1651
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA APOIO NA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 078/2025.
|
EMPENHADO |
3.795,00 |
|
| 29/10/2025 |
1650
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, TIPO PAREDÃO , PARA DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MAIOR COBERTURA DA POPULAÇÃO COM SER [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1649
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO 168/2025, PROC. LICIT. 78/2025, AVISO CONTRATAÇÃO DIRETA 020/2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1648
KASSIO ALVES LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PSE COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME A CI 1771/25.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 29/10/2025 |
1647
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1646
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.761,80 |
|
| 29/10/2025 |
1645
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA, NAS VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES, CONFORME CI 1743/2025
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/10/2025 |
1644
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM PACIENTE, CONFORME CI 1746/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
740
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
739
ANGELA GOMES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familua que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme parecer social anexo C.I 735/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
738
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 28/10/2025 |
737
BRAYANA BEZERRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/10/2025 |
736
MARIA ALINE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/10/2025 |
735
ANDREIA ANÁLIA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
734
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
733
REI DOS ACESSORIOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/10/2025 |
732
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
