| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
611
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Gravatá/PE, com Conselheiros para paticipar da Conferência Estadual do Idoso, nos dias [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
610
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Gravatá para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco nos dia 29 e 30 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
609
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem para a cidade de Gravatá/PE a fim de participar como CONSELHEIRO da [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
2182
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 108/2025- 5º PEDIDO. PROC. [...]
|
EMPENHADO |
5.320,10 |
|
| 15/09/2025 |
2181
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 107/2025- 6º PEDIDO. PROC. LI [...]
|
EMPENHADO |
764,00 |
|
| 15/09/2025 |
2180
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 4 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. C.I Nº 1551/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/09/2025 |
1473
NATANAEL MOREIRA ROCHA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA DA FACHADA DA CADEIA PÚBLICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº544/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
1472
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PPRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº75/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/09/2025 |
1471
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. CI Nº 140/25
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 15/09/2025 |
1470
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº542/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/09/2025 |
1469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O IPA - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO E SEMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
1429
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1499/2025
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 12/09/2025 |
2179
MARIANA PIRES DE SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 12/09/2025 |
2178
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 12/09/2025 |
2177
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
2176
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO PROJETO 7 DE SETEMBO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.404,00 |
|
| 12/09/2025 |
1468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº148/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
1467
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº149/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/09/2025 |
1466
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELO GRUPO DE ART [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/09/2025 |
1465
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/09/2025 |
2175
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº1550/25 ANEX [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
2174
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 11/09/2025 |
2173
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº1544/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 11/09/2025 |
2172
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
2171
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (DIÁRIA) PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
2170
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
1464
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/09/2025 |
1463
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/09/2025 |
1462
PEDRO TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA ESPORTIVA/CULTURAL DO SITIO MAMOEIRO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº152/25.
|
EMPENHADO |
1.410,00 |
|
| 11/09/2025 |
1461
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFRENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFOPRME CI Nº145/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 11/09/2025 |
1460
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DE CAMINHÃO-PIPA QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE AGRICULTURA, ENTRE OS DIAS 20/09 E 21/09/2025, CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/09/2025 |
2169
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
2168
RD PUBLICACOES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 42/2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
571,00 |
|
| 10/09/2025 |
2167
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CONF. C.I Nº 1515/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 10/09/2025 |
1459
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 1 (UMA) CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE DEZ ATE VINTE ANOS - 2 FOLHAS CONF. C.I. N°540/25 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
187,86 |
|
| 10/09/2025 |
1458
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE MENCIONADA NO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE SETEMBRO/25. CONFORME CI Nº144/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/09/2025 |
1428
VAGMA PEREIRA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1427
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1426
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1425
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1424
ROSELIA SOUSA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1423
MARIA PEREIRA LEITE NUNES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1422
GIVALDO LEITE DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1421
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1420
MARIA DAS DORES DA SILVA CÉZAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 10/09/2025 |
1419
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1558/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/09/2025 |
1418
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 10/09/2025 |
1417
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR QUALIDADE.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1416
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1415
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1414
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1413
MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2025 |
1412
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SETORES DE PEQUENA DEMANDA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF V E POSTO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 10/09/2025 |
1411
ISRAEL ROCHA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO HOSPITAL DE OEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1539/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/09/2025 |
1410
ISRAEL ROCHA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇO GERAIS NA MANUTENÇÃO DO PSF I, SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA AURIENE DE BARROS, DURANTE O MÊS 09/2025. CONFORME A CI 1538/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
1409
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 156/2025, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
967,40 |
|
| 10/09/2025 |
1408
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1536/25 E NOTA 139.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 10/09/2025 |
1407
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 156/2025, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
4.505,60 |
|
| 10/09/2025 |
1406
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 156/2025, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
4.406,35 |
|
| 10/09/2025 |
1405
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 156/2025, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 0 [...]
|
EMPENHADO |
2.015,60 |
|
