| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
890
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
859,05 |
|
| 16/09/2024 |
883
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
881
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
|
PAGO |
7.082,00 |
|
| 16/09/2024 |
872
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024
|
LIQUIDADO |
1.792,00 |
|
| 16/09/2024 |
788
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
34,39 |
|
| 16/09/2024 |
752
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 16/09/2024 |
684
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
EMPENHADO |
368,70 |
|
| 16/09/2024 |
683
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
EMPENHADO |
1.229,00 |
|
| 16/09/2024 |
682
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência [...]
|
EMPENHADO |
197,52 |
|
| 16/09/2024 |
681
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUTÁRIA, conform [...]
|
EMPENHADO |
131,68 |
|
| 16/09/2024 |
680
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRIANÇA FELIZ, conforme [...]
|
EMPENHADO |
181,06 |
|
| 16/09/2024 |
679
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
EMPENHADO |
230,44 |
|
| 16/09/2024 |
678
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA E SALSI [...]
|
EMPENHADO |
5.202,10 |
|
| 16/09/2024 |
677
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 16/09/2024 |
676
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/09/2024 |
675
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/09/2024 |
674
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 635/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
673
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 638/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
672
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024
C.I 649/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
671
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conf [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
670
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 16/09/2024 |
669
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao periodo trabalhado antes da sua licença maternidade [...]
|
EMPENHADO |
1.135,00 |
|
| 16/09/2024 |
668
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
667
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 643/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
666
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
665
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
664
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 14/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
663
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
662
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 16/09/2024 |
661
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
660
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
659
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
658
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
657
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
656
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anex [...]
|
EMPENHADO |
942,87 |
|
| 16/09/2024 |
639
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/09/2024 |
639
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/09/2024 |
638
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/09/2024 |
638
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/09/2024 |
637
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anex [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/09/2024 |
637
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anex [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/09/2024 |
636
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMB [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 16/09/2024 |
636
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/09/2024 |
635
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMB [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/09/2024 |
635
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/09/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.590,00 |
|
| 16/09/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 16/09/2024 |
565
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 16/09/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
PAGO |
180,91 |
|
| 16/09/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
PAGO |
168,60 |
|
| 16/09/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
180,91 |
|
| 16/09/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
168,60 |
|
| 16/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
56,28 |
|
| 16/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
55,19 |
|
| 16/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
58,89 |
|
| 16/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
58,89 |
|
| 16/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
55,19 |
|
| 16/09/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
48,69 |
|
| 16/09/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
43,75 |
|
| 16/09/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,69 |
|
