| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
1453
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA, ARTICULAÇÃO, CINCRONISMO E IGUINIÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº538/25.
|
EMPENHADO |
4.894,00 |
|
| 08/09/2025 |
1395
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1395
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1394
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME TERMOS AD [...]
|
EMPENHADO |
15.546,97 |
|
| 08/09/2025 |
1394
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME TERMOS AD [...]
|
EMPENHADO |
15.546,97 |
|
| 08/09/2025 |
1394
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME TERMOS AD [...]
|
EMPENHADO |
15.546,97 |
|
| 08/09/2025 |
1394
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
|
EMPENHADO |
384,72 |
|
| 08/09/2025 |
1394
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
|
EMPENHADO |
384,72 |
|
| 08/09/2025 |
1394
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
|
EMPENHADO |
384,72 |
|
| 08/09/2025 |
1393
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
1393
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
1392
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1392
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1391
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1391
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1390
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1390
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1389
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1389
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1388
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1388
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1387
EUGENIO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1504/25 E NOTA 126682.
|
EMPENHADO |
527,92 |
|
| 08/09/2025 |
1387
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1504/25 E NOTA 126682.
|
EMPENHADO |
527,92 |
|
| 08/09/2025 |
1386
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME A CI 1507/25 E NOTA 126680.
|
EMPENHADO |
749,34 |
|
| 08/09/2025 |
1386
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME A CI 1507/25 E NOTA 126680.
|
EMPENHADO |
749,34 |
|
| 08/09/2025 |
1385
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1511/25 E NOTA 126679.
|
EMPENHADO |
384,31 |
|
| 08/09/2025 |
1385
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1511/25 E NOTA 126679.
|
EMPENHADO |
384,31 |
|
| 08/09/2025 |
1384
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1514/25 E NOTA 126681.
|
EMPENHADO |
130,69 |
|
| 08/09/2025 |
1384
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1514/25 E NOTA 126681.
|
EMPENHADO |
130,69 |
|
| 08/09/2025 |
1383
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OURICURI, PARA PARTICIPAR DO CURDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SSITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2025 |
1383
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OURICURI, PARA PARTICIPAR DO CURDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SSITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2025 |
1382
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 08/09/2025 |
1382
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 05/09/2025 |
2162
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1508/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2162
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1508/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2161
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1509/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2161
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1509/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2160
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1507/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/09/2025 |
2160
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1507/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/09/2025 |
2159
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 150/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2159
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 150/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2158
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/09/2025 |
2158
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/09/2025 |
2157
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2157
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2156
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/09/2025 |
2156
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/09/2025 |
2155
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2155
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2154
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2154
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2152
MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.618,00 |
|
| 05/09/2025 |
2152
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.618,00 |
|
| 05/09/2025 |
1452
PEDRO TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO NO SITIO MAMOEIRO QUE ACONTECE DIA 19 DE SETEMBRO/2025, NO RECANTO VITAL. CONF. CI Nº151/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
