| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
819
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASS [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 19/11/2024 |
2386
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO. PAG. CONF. CI Nº1228/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/11/2024 |
1901
MARCINEIDE MARQUES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A "3ª PEGA DE BOI NO MATO" - VAQUEIROS LUCAS E NENEM DAS CASIMBAS, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2024 |
820
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASS [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 18/11/2024 |
2393
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO DO PCA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 18/11/2024 |
2392
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1810/24, E NF ANE [...]
|
LIQUIDADO |
3.685,00 |
|
| 18/11/2024 |
2391
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. PAG. CONF. CI Nº1812/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 18/11/2024 |
2383
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ALBUM LEGENDADO, E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS VIVENCIAS NAS FORMAÇÕES DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1807/24. E [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,00 |
|
| 18/11/2024 |
1895
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CIC [...]
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 18/11/2024 |
1881
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 18/11/2024 |
1657
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.039,03 |
|
| 18/11/2024 |
1172
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1494/2024
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/11/2024 |
1049
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.970,00 |
|
| 18/11/2024 |
1048
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- P [...]
|
LIQUIDADO |
5.380,00 |
|
| 16/11/2024 |
818
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 16/11/2024 |
817
NETAL CREATIVE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24
|
LIQUIDADO |
1.360,95 |
|
| 14/11/2024 |
993
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
PAGO |
621,50 |
|
| 14/11/2024 |
993
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
PAGO |
745,80 |
|
| 14/11/2024 |
992
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - P [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 14/11/2024 |
992
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - P [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/11/2024 |
991
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 14/11/2024 |
990
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
PAGO |
870,10 |
|
| 14/11/2024 |
905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
PAGO |
2.713,92 |
|
| 14/11/2024 |
872
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 14/11/2024 |
816
MOACIR CELESTINO DA SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
816
MOACIR CELESTINO DA SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
815
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme docume [...]
|
PAGO |
248,26 |
|
| 14/11/2024 |
814
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
|
PAGO |
7.967,50 |
|
| 14/11/2024 |
813
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, ca [...]
|
PAGO |
442,02 |
|
| 14/11/2024 |
811
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/11/2024 |
745
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
|
PAGO |
2.277,74 |
|
| 14/11/2024 |
718
BRUNO ARRUDA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 14/11/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/11/2024 |
676
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/11/2024 |
676
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 14/11/2024 |
628
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de AGOSTO DE 202 [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 14/11/2024 |
613
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
PAGO |
2.651,60 |
|
| 14/11/2024 |
2296
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
2293
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/11/2024 |
2291
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/11/2024 |
1859
SEBASTIÃO OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 14/11/2024 |
1724
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
1706
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
1689
JOSE ALEX DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
1674
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS APRESENTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS DOS SANFONEIROS E FORRO PÉ-DE-SERRA, QUE PARTICIPARAM NA FEIRA DA AQRICULTU [...]
|
LIQUIDADO |
-2.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
69,04 |
|
| 14/11/2024 |
1256
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 14/11/2024 |
1171
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1493/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/11/2024 |
1063
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/11/2024 |
1062
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
1011
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
|
PAGO |
37.722,26 |
|
| 13/11/2024 |
955
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL AT [...]
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 13/11/2024 |
950
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024.
|
PAGO |
1.970,00 |
|
| 13/11/2024 |
905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
PAGO |
28,49 |
|
| 13/11/2024 |
899
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, P [...]
|
PAGO |
1.200,60 |
|
| 13/11/2024 |
896
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. [...]
|
PAGO |
72,19 |
|
| 13/11/2024 |
888
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
872
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024
|
LIQUIDADO |
1.696,00 |
|
| 13/11/2024 |
871
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 13/11/2024 |
827
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
