Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 692 - DATA: 20/10/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FU c ARIO DE LEONARDO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
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4.328,00 |
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EMPENHO: 1672 - DATA: 20/10/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1673 - DATA: 20/10/2025
DASDORES LAYZA PIRES GONDIM
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJO DE NOSSA SRA DAS GRAÇAS NA SEDE DE VERDEJANTE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 1674 - DATA: 20/10/2025
FELIPE ALVES DE VASCONCELOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJO DE NOSSA SRA DIVINA PROVIDENCIA QUE ACONTE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DO JATOBÁ CONF. C.I. N°20 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1675 - DATA: 20/10/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº199/25.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1676 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS 10/25. CONFORME CI Nº191/25.
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1.874,00 |
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EMPENHO: 1677 - DATA: 20/10/2025
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE 10/25. CONFORME CI Nº193/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1678 - DATA: 20/10/2025
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 10/2025. CONF. CI Nº195/ [...]
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845,00 |
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EMPENHO: 1679 - DATA: 20/10/2025
JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS NAS OFICINAS DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO NO MES 10/2025 CONF. C.I. N°200/25 E NF ANEXA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1680 - DATA: 20/10/2025
CICERA LENICE DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 10/2025, CONFORME CI Nº 198/25.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1681 - DATA: 20/10/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 10/2025, CONFORME CI Nº 192/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1682 - DATA: 20/10/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES 10/ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1683 - DATA: 20/10/2025
MILENA SILVA SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 10/25. CONF. C.I. N°196/2 [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 1684 - DATA: 20/10/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM 10/2025. CONF. C.I Nº197/25.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1685 - DATA: 20/10/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE CACTO DO SERTÃO NO TRADICIONAL ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA QUE ACO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1686 - DATA: 20/10/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBR [...]
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485,00 |
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EMPENHO: 1687 - DATA: 20/10/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES QUE ESTIVERAM EM TREINAMENTO COM ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME CI Nº 204/25.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1688 - DATA: 20/10/2025
ADEMILSA ALVES BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DO SITIO ICÓS ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1689 - DATA: 20/10/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 10/2025. CO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1690 - DATA: 20/10/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PRANCHAS COM BLOCO DE GESSO 1,5M, NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SEDE, CONFORME CI Nº 160/25 NF ANEXA.
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425,00 |
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EMPENHO: 1691 - DATA: 20/10/2025
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 21/10, CONFORME CI Nº 638/25
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31,50 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 20/10/2025
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 20/10/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 20/10/2025
ANA PAULA DE SOUZA MENEZES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 20/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE, CON [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 20/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE, CON [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 20/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA COM DESTINO A A CIDADE DE RECIFE-PE PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA A SECRETARIA DO E [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE dia 20/10/2025 a serviço da [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, dia 24/10/2025 a serv [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 20/10/2025
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.C.I 700/25
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300,00 |
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