| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2021 |
0001062
GIGLYOLLA NEVES DE SA
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO, CONFERENCIA, TRANSMISSAO, BAIXA EM PENDENCIA NOS CNPJS DA PREFEITURA E VINCULADOS, DE GFIPS E DEBITOS PREVIDENCIARIOS. [...]
|
LIQUIDADO |
4.995,00 |
|
| 30/11/2021 |
0001061
FELIPE DA SILVA MACIEL
|
0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBA), COM MOTOR SERRA E LIMPEZA DA AREA (PAREDE E SANGRADOURO) DO ACUDE DA SOGEPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000947
PASEP (COTAPARTE)
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . [...]
|
PAGO |
44,80 |
|
| 30/11/2021 |
0000947
PASEP (COTAPARTE)
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . [...]
|
PAGO |
1,08 |
|
| 30/11/2021 |
0000947
PASEP (COTAPARTE)
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . [...]
|
PAGO |
5,80 |
|
| 30/11/2021 |
0000947
PASEP (COTAPARTE)
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . [...]
|
LIQUIDADO |
226,62 |
|
| 30/11/2021 |
0000947
PASEP (COTAPARTE)
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . [...]
|
LIQUIDADO |
1,08 |
|
| 30/11/2021 |
0000947
PASEP (COTAPARTE)
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . [...]
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 30/11/2021 |
0000796
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°229 21 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
825,55 |
|
| 30/11/2021 |
0000796
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 2021. [...]
|
PAGO |
825,55 |
|
| 30/11/2021 |
0000796
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°229 21 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
825,55 |
|
| 30/11/2021 |
0000796
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
825,55 |
|
| 30/11/2021 |
0000768
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I 203 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.567,50 |
|
| 30/11/2021 |
0000768
PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0310 2021, DO CONTRATO 028 2021, PROC. LICIT. 008 2021, P [...]
|
PAGO |
1.567,50 |
|
| 30/11/2021 |
0000768
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS PARA AS FORMACOES, EM REDE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNI [...]
|
PAGO |
1.567,50 |
|
| 30/11/2021 |
0000768
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I 203 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000768
PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0310 2021, DO CONTRATO 028 2021, PROC. LICIT. 008 2021, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000768
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS PARA AS FORMACOES, EM REDE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000767
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM NOS RESPECTIVOS EVENTOS:CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA PRACA CICERO LUIZ FELIX, REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NA ORDEM DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000767
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA VII GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIG [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000767
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000766
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DA PREFEITURA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000766
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE AIH, PELA PRODUTIVIDADE MENSAL DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA AUTORIZADA PELO GESTOR. MES 10 2021 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000766
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000765
ANA PAULA DE SOUZA
|
0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
REFERENTE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA LAGOA DOS MILAGRES, REALIZADO EM 20 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°14 21 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000765
PHARMAPLUS LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO,PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 032 2021, PELO PROC. LICITATORIO 002 2021 E PREGAO PRES [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000765
VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000764
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REF. PAG. DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA, CONF. C.I. N°208 21 N.F. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000764
IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000764
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000763
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°200 21 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000763
JAITAN S DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDA, LIMPEZA DE JARDIM, E ROCAGEM DO TERRENO ANEXO, LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA ATIVACAO E CONSERTO DE BANHEIRO CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000763
FRANCISCO LIMA SILVA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000761
CICERO ALVES MARTINS
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. CONF. CONSTA EM C.I. N° 206 21 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000761
PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 030 2021,PROC. LICIT. 002 2021, PREGAO ELETRONICO 001 2 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000761
ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000760
ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS CONF. C.I. N°207 21 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000760
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO MATERIAL PENSO PARA OS PROCEDIMENTOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 031 2021, DO PROC. LICIT. 002 2021, NO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000760
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000759
M. A. NUNES & CIA LTDA
|
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORM C.I Nº 133 2021 E N.F ANEXA. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000759
VINICIUS SILVA PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE EUTANAZIA PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME CI N°781 21 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000759
AYLO MATIAS SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
GUTIERRIZ DE LIMA SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 [...]
|
PAGO |
597,60 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021 [...]
|
PAGO |
597,60 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
GUTIERRIZ DE LIMA SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
597,60 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 [...]
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021 [...]
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000758
GUTIERRIZ DE LIMA SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000757
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE OBRIGACAO SOCIAL COM TERCEIROS TRANSPORTE JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 2019 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000757
PHARMAPLUS LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°026 2021 E PROC. LICIT. 008 2019, PREGAO PRESENCIAL 0 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000757
DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/11/2021 |
0000756
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.06 21 [...]
|
PAGO |
207,34 |
|
| 30/11/2021 |
0000756
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0312 2021, DO CONTRATO 029 2021, PROC. 00 [...]
|
PAGO |
207,34 |
|
| 30/11/2021 |
0000756
INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE TACOGRAFO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM 0860, CONF. BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
207,34 |
|
| 30/11/2021 |
0000756
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.06 21 [...]
|
LIQUIDADO |
207,34 |
|
| 30/11/2021 |
0000756
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0312 2021, DO CONTRATO 029 2021, PROC. 00 [...]
|
LIQUIDADO |
207,34 |
|
| 30/11/2021 |
0000756
INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE TACOGRAFO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM 0860, CONF. BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
207,34 |
|
