| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
2133
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
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EMPENHADO |
540,00 |
|
| 29/08/2025 |
2132
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
77,50 |
|
| 29/08/2025 |
2131
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 29/08/2025 |
2130
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
640,00 |
|
| 29/08/2025 |
2129
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
2128
JOSINEIDE LINDALRA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 29/08/2025 |
2127
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
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EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2126
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 29/08/2025 |
2125
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 29/08/2025 |
2124
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 29/08/2025 |
2123
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 29/08/2025 |
2122
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2121
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2120
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2119
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/08/2025 |
2118
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2117
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2116
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 29/08/2025 |
2115
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2114
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
3.172,26 |
|
| 29/08/2025 |
2113
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA REALIZAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS. PAG. CONF. CI Nº1479/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.467,50 |
|
| 29/08/2025 |
2112
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1478/25, BOLETO Nº133624. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
|
| 29/08/2025 |
2111
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
35.933,00 |
|
| 29/08/2025 |
2110
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
2109
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 29/08/2025 |
2108
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 29/08/2025 |
2107
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
2.732,40 |
|
| 29/08/2025 |
2106
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
9.173,00 |
|
| 29/08/2025 |
2105
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA, PARA OS EVENTOS PERTENCENTES AS SCRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
13.546,40 |
|
| 29/08/2025 |
2104
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
| 29/08/2025 |
2103
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1476/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
554,00 |
|
| 29/08/2025 |
2102
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
2101
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.428,00 |
|
| 29/08/2025 |
2100
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.016,00 |
|
| 29/08/2025 |
1413
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 508/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/08/2025 |
1412
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO. CONFORME CI Nº505/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1411
R.M ALVES DA CRUZ - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA 2 SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SER [...]
|
EMPENHADO |
5.988,00 |
|
| 29/08/2025 |
1410
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
15.500,33 |
|
| 29/08/2025 |
1409
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 29/08/2025 |
1408
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.165,20 |
|
| 29/08/2025 |
1407
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
11.003,04 |
|
| 29/08/2025 |
1406
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
875,70 |
|
| 29/08/2025 |
1405
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
9.944,00 |
|
| 29/08/2025 |
1404
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.533,15 |
|
| 29/08/2025 |
1403
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
1402
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 29/08/2025 |
1401
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.558,20 |
|
| 29/08/2025 |
1400
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 29/08/2025 |
1399
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
3.115,05 |
|
| 29/08/2025 |
1398
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.620,42 |
|
| 29/08/2025 |
1397
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº494/25.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 29/08/2025 |
1396
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.969,15 |
|
| 29/08/2025 |
1395
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº502/25.
|
EMPENHADO |
2.279,64 |
|
| 29/08/2025 |
1394
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, DE PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E DOS DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), SITUADOS N [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 29/08/2025 |
1393
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA / PÁ-CARREGADEIRA. NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025. CI Nº13 [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 29/08/2025 |
1392
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº185/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
92,80 |
|
| 29/08/2025 |
1391
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 09/2025. CONFORME C.I Nº189/25.
|
EMPENHADO |
531,61 |
|
| 29/08/2025 |
1390
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/08/25. CONFORME CI Nº495/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/08/2025 |
1389
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 29/08/2025 |
1388
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ DA FEIRA "ESPECIAL DIA DOS PAIS", NO DIA 10/09/2025, NO POVOADO DE GROSSO [...]
|
EMPENHADO |
3.002,00 |
|
