| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
11.477,40 |
|
| 27/03/2025 |
317
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
317
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 25/03/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 21/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
46,27 |
|
| 21/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
46,27 |
|
| 21/03/2025 |
426
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE DENTRO DO POÇO TUBULAR ARTESIANO, SISTEMA ADUTORA BARRIGUDA/SEDE (POÇO I), NESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 20/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
1.338,54 |
|
| 20/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1.338,54 |
|
| 20/03/2025 |
425
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.260,78 |
|
| 20/03/2025 |
424
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CI Nº46/25.
|
EMPENHADO |
264,50 |
|
| 19/03/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 19/03/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 19/03/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 19/03/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 19/03/2025 |
90
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
90
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
89
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
89
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
423
FHF PRODUÇÕES ARTISTICOS E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO/2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, 01 (UM) SHOW DO ART [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
385
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRINAÇAS" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 22 DE MARÇO/2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
482
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
|
EMPENHADO |
7.523,65 |
|
| 18/03/2025 |
481
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
|
EMPENHADO |
3.745,25 |
|
| 18/03/2025 |
480
DANYLO TAVARES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 366/2025
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 18/03/2025 |
479
DANYLO TAVARES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 365/2025
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
478
DANYLO TAVARES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 364/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
388
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 18/03/2025 |
387
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº59/25.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
384
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº31/25.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
381
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. TAMBEM A PARTI [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 18/03/2025 |
380
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA COM RECORTE A LAZER, CONTENDO LOGOMARGA DA PREFEITURA, DESTINADA A DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECEU O "ENCONTRO DE BLOCOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 18/03/2025 |
379
JESSICA CRISTIANE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSE DAS CACIMBAS NA COMUNIDADE DAS CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 19 DE MARÇO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
378
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº56/25.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 18/03/2025 |
378
IRENILDA GOMES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 18/03/2025 |
378
IRENILDA GOMES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 18/03/2025 |
377
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA "CORRIDA DE ARGOLINHA ESPECIAL" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº57 [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 18/03/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 18/03/2025 |
363
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
363
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESCARIA PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE 7,5vc - POÇO TUBULAR ARTESIANO. ESTA PESCARIA OCORREU DURANTE A RUPTURA DO CABO DO MOTOBOMBA NÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
361
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
361
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
360
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVOS A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
360
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVOS A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
359
ESTAÇÃO DO ATLETA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2025 |
359
ESTAÇÃO DO ATLETA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2025 |
358
MARIA DO SOCORRO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORESPARA SUPIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 18/03/2025 |
358
MARIA DO SOCORRO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORESPARA SUPIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 18/03/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
LIQUIDADO |
408,92 |
|
| 18/03/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
LIQUIDADO |
387,17 |
|
