| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
3137
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2156/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 08/12/2025 |
3136
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2155/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 08/12/2025 |
3135
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3134
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS ESTADUAL DO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3133
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3132
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PART [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
3131
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VERDEJANTE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/12/2025 |
3130
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA DENIVAL DORGEVAL DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
3129
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
895
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
894
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
893
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
892
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
891
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato n° 08/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
890
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
889
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
888
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, DEZ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
887
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, DEZE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
886
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de dezembro 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
885
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/12/2025 |
884
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
883
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, dezembro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/12/2025 |
882
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. DEZEMBRO 2025. C.I 820/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/12/2025 |
881
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de DEZEMBRO de 2025, conforme parecer social anexo. C.I 821/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/12/2025 |
880
AUDENICE MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/12/2025 |
879
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/12/2025 |
878
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
877
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
876
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 05/12/2025 |
875
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, conforme contrato 11/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
874
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
873
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 11/2025 NOTA FIS [...]
|
EMPENHADO |
504,42 |
|
| 05/12/2025 |
3128
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 05/12/2025 |
3127
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COMCRECHE, CONF. C.I Nº 2150/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
2015
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 05/12/2025 |
2014
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 05/12/2025 |
2013
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 05/12/2025 |
2012
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 05/12/2025 |
2011
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.853,15 |
|
| 05/12/2025 |
2010
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
?CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
875,70 |
|
| 05/12/2025 |
2009
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/ [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 05/12/2025 |
2008
RONALDO WEBERTON DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº274/25.
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 05/12/2025 |
2007
RONALDO WEBERTON DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº275/25.
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 05/12/2025 |
2006
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA PRÓPRIA (IPTU, [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
2005
MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. A ASSESSORIA JUNTO A COORDENADORIA DA MULHER, AUXILIO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, GESTÃO DE PROGRAMAS E ARTICULAÇÃO INTERSE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
3126
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURAS DO ABC/2025, DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 04/12/2025 |
2004
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE NOVEMBRO/25. CONF. C.I Nº762/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
872
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA BASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
383,92 |
|
| 03/12/2025 |
871
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha como auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social anexo Deze [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
870
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
5.147,79 |
|
| 03/12/2025 |
869
MANOEL SEVERINO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa. C.I 872/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
868
ESPEDITA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/12/2025 |
867
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. CONTRATO Nº 11 [...]
|
EMPENHADO |
444,42 |
|
| 03/12/2025 |
866
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
501,48 |
|
| 03/12/2025 |
865
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...]
|
EMPENHADO |
1.008,44 |
|
| 03/12/2025 |
864
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
|
EMPENHADO |
164,60 |
|
| 03/12/2025 |
863
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
517,94 |
|
| 03/12/2025 |
862
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
861
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato 10/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
3125
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC/2025, DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
