lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Verdejante

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6753 registros

Dados atualizados em: 17/04/2025 - 15:00:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
PAGO 24,80
15/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
LIQUIDADO 24,80
11/04/2025 164
FUNERÁRIA FREI DAMIÃO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PEOLOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO DO RN DE EDINEI MARIA DA SILVA DA CIDADE DE PETROLINA-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, C.I 148/25
EMPENHADO 1.400,00
11/04/2025 163
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
EMPENHADO 500,00
11/04/2025 162
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
EMPENHADO 2.651,60
11/04/2025 161
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
EMPENHADO 2.651,60
11/04/2025 160
AFAGU SERVIÇOS LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE ADRIANO ANTONIO DE SOUZA NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA O [...]
EMPENHADO 4.100,00
10/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
PAGO 25,47
10/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
PAGO 0,05
10/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
PAGO 6.245,24
10/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
LIQUIDADO 25,47
10/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
LIQUIDADO 6.245,24
10/04/2025 5
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
LIQUIDADO 0,05
08/04/2025 561
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025.
EMPENHADO 3.000,00
07/04/2025 560
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25.
EMPENHADO 4.200,00
07/04/2025 559
MARILISE APARECIDA DE SA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25.
EMPENHADO 420,00
07/04/2025 558
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25.
EMPENHADO 300,00
07/04/2025 557
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25.
EMPENHADO 740,00
07/04/2025 556
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
EMPENHADO 1.533,52
07/04/2025 555
P F DOS SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 365,00
07/04/2025 554
P F DOS SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 200,00
04/04/2025 553
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO OFERECIMENTO DE CURSOS E PALESTRAS EM PARCERIA COM A SALA DO EMPREENDEDOR, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº15/25.
EMPENHADO 5.000,00
04/04/2025 552
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE HONRARIA, EM VIRTUDE DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº14/25.
EMPENHADO 832,50
04/04/2025 551
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A OFICINA DE MASCARAS DO GRUPO DE CARETAS DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº108/25.
EMPENHADO 1.280,00
04/04/2025 550
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO CONF. C.I. N°42/25.
EMPENHADO 600,00
04/04/2025 549
LUIZ JOSE DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "LUIZ DE VERDEJANTE" QUE PARTICIPARÁ DO "BINCO FEST" QUE ACONTECERÁ NO SITIO ANGICO TORTO, DIA 26 DE AB [...]
EMPENHADO 800,00
04/04/2025 548
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O ASSESSOR EXECUTIVO CONF. C.I. N°43/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 200,00
03/04/2025 547
MARIA EDUARDA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍDO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DE PORTARIA Nº 46/97, ENTRE OS DIAS DE 17/03 A 17/04. OCNFORME CI Nº162/25.
EMPENHADO 1.518,00
03/04/2025 546
ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ESPETACULO "JESUS, A PAIXÃO" CONF. C.I. N°107/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
EMPENHADO 6.000,00
03/04/2025 545
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RESPECTIVOS SETORES, REF. AO MES DE MARÇO/25. CONF. CI Nº163/25.
EMPENHADO 1.085,02
03/04/2025 544
JANDEILSON JOSE DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE CARETAS DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES - ORGANIZAÇÃO JANDEILSON, QUE ACONTECE NO PERIOD [...]
EMPENHADO 1.000,00
03/04/2025 543
ANTONIO RENATO GOMES BEZERRA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE CARETAS DE GROSSOS - ORGANIZAÇÃO RENATO BEZERRA, QUE ACONTECE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, [...]
EMPENHADO 1.000,00
03/04/2025 159
AFAGU SERVIÇOS LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE LUIZ JOAQUIM GOMES NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA ORNAMEN [...]
EMPENHADO 4.100,00
03/04/2025 158
CARLOS ALVES BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
EMPENHADO 630,00
03/04/2025 157
MICHELLE MARIA ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
EMPENHADO 250,00
03/04/2025 156
CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
EMPENHADO 300,00
03/04/2025 155
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
EMPENHADO 388,50
03/04/2025 154
MARIA CICERA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
EMPENHADO 200,00
03/04/2025 153
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
EMPENHADO 250,00
03/04/2025 152
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
EMPENHADO 100,00
03/04/2025 151
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
EMPENHADO 250,00
03/04/2025 150
MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 134/25
EMPENHADO 300,00
03/04/2025 149
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente a compra de 2 KIT DE ENXOVAIS PARA SORTEIO NO PRIMEIRO EVENTO DO PAIF/2025, CONFORME NOTAS ANEXAS. C.I 133/25
EMPENHADO 258,00
03/04/2025 148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATUR [...]
EMPENHADO 379,09
03/04/2025 147
DAMIANA MACIEL GOMES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
EMPENHADO 200,00
03/04/2025 146
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025? C.I 132/25
EMPENHADO 2.972,00
03/04/2025 145
CICERO LEANDRO SOARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.?RELATIVO AO MES DE [...]
EMPENHADO 250,00
03/04/2025 144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
EMPENHADO 571,47
03/04/2025 143
CICERO ALVES MARTINS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de DOZE (12) refeições para os alunos do CURSO DE FABRICAÇÃO DE VINHOS, VINAGRES E LICORES, realizado pelo SENAR/RU [...]
EMPENHADO 290,00
03/04/2025 142
ALICE MARINA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social an [...]
EMPENHADO 200,00
02/04/2025 704
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONNF. C.I Nº 2213/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.500,00
02/04/2025 703
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, PARA REVISAO, CONF. C.I Nº2254/25.
EMPENHADO 150,00
02/04/2025 702
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 100,00
02/04/2025 701
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 200,00
02/04/2025 700
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 400,00
02/04/2025 699
ELAINE DE SOUZA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 500,00
02/04/2025 698
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 200,00
02/04/2025 697
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 200,00
02/04/2025 696
GILVANI MARIA DE JESUS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 300,00
02/04/2025 695
DAMIAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 250,00

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