| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
1734
JOSE ANTONIO SOUZA DE MOURA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESANAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO QUE ACONTECE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 29/10/2025 |
1733
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO/ALUGUEL DE UMA DUCATO, PLACA PCT9C28, PARA CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE 15 PASSAGEIROS DE VERDEJANTE X PETROLINA, IDA E VOLTA, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1732
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº660/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1731
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1730
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 29/10/2025 |
1729
JOSE MACIEL LIMA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES (ALGAROBA) REALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SEDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº683/24.
|
EMPENHADO |
212,00 |
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| 29/10/2025 |
1728
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES OUTUBRO/2025, CONF. CI. N°684/25.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 29/10/2025 |
1727
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº654/2025.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1726
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES OUTUBRO/2025 CONF. C.I. N°655/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 29/10/2025 |
1725
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES OUT./2025. CONFORME CI Nº649/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1724
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1723
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUT./2025. CONF. CI Nº 656/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1722
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES OUT../2025. CONFORME CI Nº657/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1721
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, RETELHAMENTO DA COBERTA, RETOQUE COM MASSA AGRILICA, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA AGRILICA, COLOCAÇÃO DE PORCELANATO EM PAREDE INTE [...]
|
EMPENHADO |
2.445,00 |
|
| 29/10/2025 |
1720
MARIA AUXILIADORA XAVIER ROCHA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE" - CAPELA SITIO BEZERROS, NOS DIAS 03 A 12 DE DEZEMBRO/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1719
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL "5ª" CORRIDA DO MENTIROSO - ESPECIAL PASCOA" QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 05 D [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1718
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO - PROMOVIDO PELA ASTUR/PE - ENTRE OS D [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/10/2025 |
1717
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.693,30 |
|
| 29/10/2025 |
1716
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
677,32 |
|
| 29/10/2025 |
1715
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 29/10/2025 |
1714
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GONVERNO COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 29/10/2025 |
1713
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1712
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.836,00 |
|
| 29/10/2025 |
1711
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM , COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 29/10/2025 |
1710
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM. COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 29/10/2025 |
1709
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CECIDOS SEC. ADM. COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
7.969,50 |
|
| 29/10/2025 |
1708
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 29/10/2025 |
1707
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS PERTECENTES A FROTA DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº163/25.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
|
| 29/10/2025 |
1649
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO 168/2025, PROC. LICIT. 78/2025, AVISO CONTRATAÇÃO DIRETA 020/2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1648
KASSIO ALVES LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PSE COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME A CI 1771/25.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 29/10/2025 |
1647
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1646
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.761,80 |
|
| 29/10/2025 |
1645
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA, NAS VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES, CONFORME CI 1743/2025
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/10/2025 |
1644
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM PACIENTE, CONFORME CI 1746/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
738
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 28/10/2025 |
737
BRAYANA BEZERRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/10/2025 |
736
MARIA ALINE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/10/2025 |
735
ANDREIA ANÁLIA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
734
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
733
REI DOS ACESSORIOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/10/2025 |
732
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/10/2025 |
731
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/10/2025 |
1643
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DO IPTU LANÇACO EM 2025, REFERENTE A CASA DE APOIO, LOCADA PARA ATENDER AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1757/2025
|
EMPENHADO |
2.287,26 |
|
| 24/10/2025 |
1706
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 24/10/2025 |
1705
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
4.999,99 |
|
| 24/10/2025 |
1704
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 24/10/2025 |
1703
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 24/10/2025 |
1702
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/10/2025 |
1701
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 08/10 E 10/10/2025. CONFORME CI Nº650/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/10/2025 |
1700
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
8.563,66 |
|
| 24/10/2025 |
1699
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 21/10 E 22/10/2025. CONFORME CI Nº651/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
1698
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 23/10 E 24/10/2025. CONFORME CI Nº652/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
1697
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A JUAZEIRO-BA, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NO DIA 29/10/25. CONFORME CI Nº653/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/10/2025 |
1696
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 24/10/2025 |
1695
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE OUTUBRO/2025. CI Nº643/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
1694
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 23/10/2025 |
2649
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, CONF. C.I ENF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
1693
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE MENCIONADA NO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE OUTUBRO/25. CONFORME CI Nº150/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/10/2025 |
1642
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1738/2025
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 22/10/2025 |
2648
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA., AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
