| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
464
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor) para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa.C.I 448/25
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 25/07/2025 |
463
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(UMA) diária para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secretari [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/07/2025 |
1602
PROMEC LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1146/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 25/07/2025 |
1601
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUlHO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/07/2025 |
1135
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME CI N°73/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/07/2025 |
1134
RAI ALVES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E LIMPEZA NA PARTE DO AÇUDE COMUNITÁRIO DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº103/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 25/07/2025 |
1133
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (CARREGADEIRA), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº102/25.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 25/07/2025 |
1132
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO, RESPONSAVEL PELO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DE [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 25/07/2025 |
1131
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº472/25.
|
EMPENHADO |
647,00 |
|
| 25/07/2025 |
1130
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NOS DIAS 07 E 10/07/25. CONFORME CI Nº396/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 25/07/2025 |
1129
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 14 E 15/07/25. CONFORME CI Nº397/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
1128
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 17 E 18/07/25. CONFORME CI Nº398/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
1127
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 21 E 22/07/25. CONFORME CI Nº399/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
1600
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA NO ÔNIBUS E PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1147/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/07/2025 |
1599
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01, (UMA) DIÁRIAS AO SENHOR AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
1598
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01, (UMA) DIÁRIAS AO SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
1597
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 03, (TRÊS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS O [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/07/2025 |
1596
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
1595
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
1594
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 24/07/2025 |
1593
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1139/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 24/07/2025 |
1592
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
885,00 |
|
| 24/07/2025 |
1591
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1137/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 24/07/2025 |
1126
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE VARETA DE ÓLEO HADRAULICO (DIREÇÃO), 02 (DUAS) MANGUEIRAS PARA COMBUSTIVEL, 01 (UMA) UNIDADE DE ENGATES E CONEXÕES PARA RODOAR, 01 (UMA) U [...]
|
EMPENHADO |
915,23 |
|
| 24/07/2025 |
1125
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VISITA A CODEVASF (COMPAHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA), PARA ACOMPANHAR AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
1124
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A PLANTA TOPOGRAFICA DO LOTEAMENTO BELA VISTA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
1123
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, PARA ATENDER A SALA DO GABINETE E A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CI Nº393/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
1122
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº394/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/07/2025 |
1121
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº395/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/07/2025 |
1120
TORRES E LIMA COMERCIO DE VIDROS & CIA LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº45/25.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 24/07/2025 |
1119
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A ANALISE TÉCNICA E SUSBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA SOLAR DE 375W NO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO. CONFORME CI Nº151/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/07/2025 |
1118
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº159/25.
|
EMPENHADO |
1.120,15 |
|
| 24/07/2025 |
1117
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS CONF. C.I. N°44/25.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 24/07/2025 |
1116
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANTAS PERTINENTES DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 23/07/2025 |
1590
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE FOTOCOPIAS PARA CADERNOS DE PROJETO DE VIDA, ESTUDO ORIENTADO, PROTAGONISMO JUVENIL. NIVELAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA FORMAT [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 23/07/2025 |
1589
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS NOVAS MATRIZES. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 23/07/2025 |
1115
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 28 E 30/07/25. CONFORME CI Nº391/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/07/2025 |
1114
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE 07/25. CONF. C.I Nº387/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/07/2025 |
1113
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº467/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/07/2025 |
1112
LUZIA ALVES SANTOS DE SANTANA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL, ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA AMBIENTAL CONF. C.I. N°101/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
1111
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. CONF. C.I. N° 100/25
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 22/07/2025 |
1588
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FALHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I Nº1142/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
1587
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I Nº1143/25 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 22/07/2025 |
1110
FAST SHOP S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE [...]
|
EMPENHADO |
6.289,00 |
|
| 22/07/2025 |
1109
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°386/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 22/07/2025 |
1108
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JULHO/25, CONFORME CI Nº385/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/07/2025 |
1107
GILSON DE SÁ BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONF. DECRETO N°031 DE 22 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
294.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1586
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1119/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 21/07/2025 |
1585
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1120/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 21/07/2025 |
1584
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1583
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I Nº1123/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1582
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1581
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº127/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1580
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1128/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 21/07/2025 |
1579
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 21/07/2025 |
1578
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1130/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1577
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1131/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 21/07/2025 |
1576
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
7.184,69 |
|
| 21/07/2025 |
1575
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1574
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
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EMPENHADO |
45.482,72 |
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