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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2021

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
29/06/2021 0000159
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE AO CONVENIO QUE FIRMA AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D AGUA E SUA EVENTUAIS DESPESAS NO EXERCIC [...]
500,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000159
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE AO CONVENIO QUE FIRMA AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D AGUA E SUA EVENTUAIS DESPESAS NO EXERCIC [...]
500,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000159
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE AO CONVENIO QUE FIRMA AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D AGUA E SUA EVENTUAIS DESPESAS NO EXERCIC [...]
500,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000288
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONT. N°002 2021, PROC. LIC. N°009 2021, CARTA CONV. N [...]
3.100,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000333
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DO PREDIO DO ESPACO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONF. C.I. N° 330 21 E NF N° 15188, ANEXA. [...]
650,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000159
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE AO CONVENIO QUE FIRMA AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D AGUA E SUA EVENTUAIS DESPESAS NO EXERCIC [...]
500,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000288
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONT. N°002 2021, PROC. LIC. N°009 2021, CARTA CONV. N [...]
3.100,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000333
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DO PREDIO DO ESPACO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONF. C.I. N° 330 21 E NF N° 15188, ANEXA. [...]
650,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000288
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONT. N°002 2021, PROC. LIC. N°009 2021, CARTA CONV. N [...]
3.100,00 LIQUIDADO
29/06/2021 0000333
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DO PREDIO DO ESPACO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONF. C.I. N° 330 21 E NF N° 15188, ANEXA. [...]
650,00 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 336 21 E FATURA ANEXA. [...]
1.016,83 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 332 21 E FATURA ANEXA. [...]
77,60 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 336 21 E FATURA ANEXA. [...]
1.016,83 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 332 21 E FATURA ANEXA. [...]
77,60 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 336 21 E FATURA ANEXA. [...]
1.016,83 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 332 21 E FATURA ANEXA. [...]
77,60 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 336 21 E FATURA ANEXA. [...]
1.016,83 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 332 21 E FATURA ANEXA. [...]
77,60 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 336 21 E FATURA ANEXA. [...]
1.016,83 LIQUIDADO
28/06/2021 0000005
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I. N° 332 21 E FATURA ANEXA. [...]
77,60 LIQUIDADO
28/06/2021 0000082
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NO SITIO ANGICO TORTO E ESCOLA OSMUNDO BEZERR [...]
10.278,79 LIQUIDADO
28/06/2021 0000082
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NO SITIO ANGICO TORTO E ESCOLA OSMUNDO BEZERR [...]
10.278,79 LIQUIDADO
28/06/2021 0000082
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NO SITIO ANGICO TORTO E ESCOLA OSMUNDO BEZERR [...]
10.278,79 LIQUIDADO
28/06/2021 0000128
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO 2021, NO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LAGOA DOS MILAGRES.CONF. C.I. N° 346 21 E FATURA A [...]
88,01 LIQUIDADO
28/06/2021 0000128
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO 2021, NO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LAGOA DOS MILAGRES.CONF. C.I. N° 346 21 E FATURA A [...]
88,01 LIQUIDADO
28/06/2021 0000129
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONF. C.I. N° 347 21 E FATURA ANEXA. [...]
72,35 LIQUIDADO
28/06/2021 0000129
0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONF. C.I. N° 347 21 E FATURA ANEXA. [...]
72,35 LIQUIDADO
28/06/2021 0000130
0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO DE FUTEBOL DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. C.I. N 348 21 E FATURA ANEXA. [...]
106,85 LIQUIDADO
28/06/2021 0000130
0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO DE FUTEBOL DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. C.I. N° 352 21 E FATURA ANEXA. [...]
56,44 LIQUIDADO
28/06/2021 0000130
0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA POLIESPORTIVA, NA VILA PILOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONF. C.I. N° 351 21 E FATURA ANEXA. [...]
26,81 LIQUIDADO

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