| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
693
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 04 DE MAIO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº57/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
692
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE 04/2025. CONF. CI Nº20/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
691
59.930.633 SEBASTIAO OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES 03/2024 CONF. C.I. N°56/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
690
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CHIP NA CENTRAL TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS, CORRETIVA EM DOIS RAMAIS, REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA CONF. CI Nº 206/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 02/05/2025 |
689
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇAGEM FEITO NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°200/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
688
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA USB LOCALIZADO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA - SEDE, CONFORME CI Nº 63/25
|
EMPENHADO |
1.169,00 |
|
| 02/05/2025 |
687
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE ABRIL/2025 CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
686
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/05/2025 |
685
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADO A SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº18/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/05/2025 |
684
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°50/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/05/2025 |
683
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
681
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°53/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
682
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIZADAS E PROMOVIDAS OELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 30/04/2025 |
680
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI N] 132/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
679
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
678
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES ABRIL/2025. CONFORME CI Nº202/ [...]
|
EMPENHADO |
3.409,50 |
|
| 30/04/2025 |
677
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº130/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
676
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°198/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/04/2025 |
675
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP.
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 30/04/2025 |
674
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
673
JOEL ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E AMONTOAMENTO MANUAL NA ESTRADA VICINAL DA LAGOA DOS MILAGRES/BR 232 CONF. C.I. N°62/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 30/04/2025 |
672
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A AÇÕES DESTE GOVERNO MUNICIPAL CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/04/2025 |
671
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CO [...]
|
EMPENHADO |
16.362,00 |
|
| 30/04/2025 |
670
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI. Nº196/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
374,00 |
|
| 30/04/2025 |
669
JOSE ADRIANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°259/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 30/04/2025 |
668
FRANCISCO ANGELO BRINGEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°258/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 30/04/2025 |
667
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS ARARIPINA SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
37.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
666
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/04/2025 |
665
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
53.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
664
MARIANO MANOEL RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°260/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 30/04/2025 |
663
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
1.770,82 |
|
| 30/04/2025 |
662
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°261/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 30/04/2025 |
661
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
240.204,12 |
|
| 30/04/2025 |
660
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF 5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
505,95 |
|
| 30/04/2025 |
659
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.143,70 |
|
| 30/04/2025 |
658
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO NO COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
52,15 |
|
| 30/04/2025 |
657
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
60.193,98 |
|
| 30/04/2025 |
656
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
655
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
416,66 |
|
| 30/04/2025 |
654
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
45,00 |
|
| 30/04/2025 |
653
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°52/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
257,00 |
|
| 30/04/2025 |
652
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 07/05 A 08/05 CONF. C.I. N°51/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,20 |
|
| 30/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
5.361,61 |
|
| 30/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
5.361,61 |
|
| 30/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
16
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
EMPENHADO |
288,06 |
|
| 30/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
0,03 |
|
| 30/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
408,02 |
|
| 30/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
408,02 |
|
| 30/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
0,03 |
|
| 29/04/2025 |
920
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
358,44 |
|
| 29/04/2025 |
651
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
650
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
12.761,95 |
|
| 29/04/2025 |
649
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
648
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
