lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11084 registros

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/10/2025 2388
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
EMPENHADO 27.935,70
30/09/2025 2440
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº3326. PAG. CONF. CI Nº1684/25. ANEXA.
EMPENHADO 45.073,61
30/09/2025 2439
JOSE ALEX DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM NF ANEXA. PAG. CO [...]
EMPENHADO 2.840,00
30/09/2025 2438
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTOR [...]
EMPENHADO 60,00
30/09/2025 2437
YLIANA CARVALHO SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES [...]
EMPENHADO 60,00
30/09/2025 2436
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PCA COM TEMA: RELAÇÕES FAMILIAR, BEBÊ E C [...]
EMPENHADO 120,00
30/09/2025 2435
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
EMPENHADO 759,00
30/09/2025 2434
CLEBER TORRES ALENCAR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 3.160,00
30/09/2025 2433
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA OK
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
EMPENHADO 2.632,00
30/09/2025 2432
ALEXSANDRA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
EMPENHADO 4.215,00
30/09/2025 2431
AYLO MATIAS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PARA PARTICIP [...]
EMPENHADO 120,00
30/09/2025 2430
WANDERLEY BEZERRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA TRATAR [...]
EMPENHADO 150,00
30/09/2025 2429
CLODOALDO ALVES LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
EMPENHADO 60,00
30/09/2025 2428
ARNALDO FERNANDES DIAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA [...]
EMPENHADO 120,00
30/09/2025 2427
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
EMPENHADO 60,00
30/09/2025 2426
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 6.045,18
30/09/2025 2425
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
EMPENHADO 7.867,54
30/09/2025 2424
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 44.658,51
30/09/2025 2423
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
EMPENHADO 5.323,14
30/09/2025 2422
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
EMPENHADO 5.161,64
30/09/2025 2421
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
EMPENHADO 15.219,70
30/09/2025 2420
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 8.059,62
30/09/2025 2419
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 3.833,37
30/09/2025 2418
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
EMPENHADO 15.321,82
30/09/2025 2417
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
EMPENHADO 1.184,88
30/09/2025 2416
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 2.494,15
30/09/2025 2415
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
EMPENHADO 4.015,91
30/09/2025 2414
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 3.650,83
30/09/2025 2413
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 43.754,82
30/09/2025 2412
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
EMPENHADO 32.598,10
30/09/2025 2411
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% / ENS. FUNDAM / CEDIDO MAURITI-CE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 3.833,37
30/09/2025 2410
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
EMPENHADO 391.412,15
30/09/2025 2409
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 9.108,00
30/09/2025 2408
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 6.679,20
30/09/2025 2407
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 7.867,54
30/09/2025 2406
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 45.482,72
30/09/2025 2405
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 3.833,37
30/09/2025 2404
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 8.059,62
30/09/2025 2403
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 16.695,00
30/09/2025 2402
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025
EMPENHADO 15.585,36
30/09/2025 2401
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 6.831,00
30/09/2025 2400
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 5.643,61
30/09/2025 2399
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 5.323,14
30/09/2025 2398
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 1.518,00
30/09/2025 2397
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 32.598,10
30/09/2025 2396
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 4.015,91
30/09/2025 2395
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 3.650,83
30/09/2025 2394
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS MAURITI-CE / EFETIVO 70% / ENS. FUNDAM / NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 3.833,37
30/09/2025 2393
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 2.732,40
30/09/2025 2392
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 49.646,19
30/09/2025 2391
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 09/2025.
EMPENHADO 35.824,80
30/09/2025 2390
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 6.518,00
30/09/2025 2389
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 09/2025.
EMPENHADO 411.794,59
30/09/2025 1592
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E A ADEPE (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBU [...]
EMPENHADO 400,00
30/09/2025 1591
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
EMPENHADO 10.000,00
30/09/2025 1590
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
EMPENHADO 115,00
30/09/2025 1589
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
EMPENHADO 667,50
30/09/2025 1588
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
EMPENHADO 25.960,91
30/09/2025 1587
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADOS A APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME CI Nº 169/25.
EMPENHADO 3.160,00
30/09/2025 1586
MARTINHO FREIRE DE BARROS
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
EMPENHADO 1.160,00

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