| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
1612
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/10/2025 |
1611
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 06/10/2025 |
1610
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
457,50 |
|
| 06/10/2025 |
1609
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
8.935,25 |
|
| 03/10/2025 |
1608
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº610/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 03/10/2025 |
1607
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/10/2025 |
1606
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. C [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 03/10/2025 |
1605
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 03/10/2025 |
1604
CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE CRISTO, SÃO FRANCISCO E IRACEMA APARECIDA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONFORME CI Nº608/25.
|
EMPENHADO |
2.989,00 |
|
| 03/10/2025 |
1603
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 09/10/25. CONFORME CI Nº605/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/10/2025 |
1602
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 13/10/25 E 14/10/25. CONFORME CI Nº606/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/10/2025 |
1601
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 15/10/25 E 16/10/25. CONFORME CI Nº607/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
1600
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 02/10/2025 |
1599
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº087/25.
|
EMPENHADO |
1.583,15 |
|
| 02/10/2025 |
1598
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
4.732,70 |
|
| 02/10/2025 |
1597
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "CIEL RODRIGUES" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 02/10/2025 |
1596
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO A ANIMAÇÃO DOS ARTISTAS QUE TOCARAM NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS. CONFORME CI Nº176/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 02/10/2025 |
1595
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE FEZ A SEGURANÇA NA "FESTA TRADICIOANAL DE MALHADAREIA" Q [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 01/10/2025 |
2388
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
|
EMPENHADO |
27.935,70 |
|
| 01/10/2025 |
1594
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 10 D [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 02 (DUAS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/25. CONF. C.I. N°615/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
1544
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
1543
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.069,33 |
|
| 01/10/2025 |
1542
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
1541
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 30/09/2025 |
677
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 661/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/09/2025 |
2459
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 30/09/2025 |
2458
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
140,50 |
|
| 30/09/2025 |
2457
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
3.499,00 |
|
| 30/09/2025 |
2456
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PEDIDO. PROC. LC. [...]
|
EMPENHADO |
2.361,00 |
|
| 30/09/2025 |
2455
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
2.412,00 |
|
| 30/09/2025 |
2454
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 30/09/2025 |
2453
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO PCA/2025. COF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
2452
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13 KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14 [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 30/09/2025 |
2451
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PR [...]
|
EMPENHADO |
3.600,50 |
|
| 30/09/2025 |
2450
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
12.937,00 |
|
| 30/09/2025 |
2449
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 134/2025. 6º PEDIDO- FME, PROC. LIC. 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
20.864,90 |
|
| 30/09/2025 |
2448
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 133/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, E PREG. ELET. Nº 34/ [...]
|
EMPENHADO |
34.065,60 |
|
| 30/09/2025 |
2447
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 109/2025- 5º PEDIDO.PRO [...]
|
EMPENHADO |
4.956,20 |
|
| 30/09/2025 |
2446
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/09/2025 |
2445
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. CONTRATO Nº 106/2025. PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.996,76 |
|
| 30/09/2025 |
2444
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO PEDAGOGICO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1711/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
2443
MANOEL SEVERINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº1705/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2442
CICERO GIL DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1706/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2441
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9379. PAG. CONF. CI Nº1707/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2440
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº3326. PAG. CONF. CI Nº1684/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
45.073,61 |
|
| 30/09/2025 |
2439
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM NF ANEXA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.840,00 |
|
| 30/09/2025 |
2438
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2437
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2436
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PCA COM TEMA: RELAÇÕES FAMILIAR, BEBÊ E C [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2435
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 30/09/2025 |
2434
CLEBER TORRES ALENCAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 30/09/2025 |
2433
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA OK
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 30/09/2025 |
2432
ALEXSANDRA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 30/09/2025 |
2431
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2430
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2429
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2428
ARNALDO FERNANDES DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2427
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2426
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
6.045,18 |
|
