Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
EMPENHO: 819
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASS [...]
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630,00 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 1901
MARCINEIDE MARQUES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A "3ª PEGA DE BOI NO MATO" - VAQUEIROS LUCAS E NENEM DAS CASIMBAS, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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4.000,00 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 2386
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO. PAG. CONF. CI Nº1228/24, E NF ANEXA.
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200,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 820
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASS [...]
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810,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1895
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CIC [...]
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614,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 1881
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA.
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750,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 2391
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. PAG. CONF. CI Nº1812/24, E NF ANEXA.
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310,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 2392
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1810/24, E NF ANE [...]
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3.685,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 2393
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO DO PCA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. [...]
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2.106,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHO: 2383
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ALBUM LEGENDADO, E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS VIVENCIAS NAS FORMAÇÕES DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1807/24. E [...]
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1.047,00 |
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| 16/11/2024 |
EMPENHO: 817
NETAL CREATIVE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24
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1.360,95 |
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| 16/11/2024 |
EMPENHO: 818
MARIA CEZAR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVE [...]
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540,00 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 816
MOACIR CELESTINO DA SILVA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24
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2.000,00 |
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| 14/11/2024 |
EMPENHO: 676
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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450,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 811
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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450,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 814
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
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7.967,50 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 1885
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº756/24.
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29.246,02 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 1886
ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024.
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5.864,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 1889
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
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3.480,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 1887
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-2 COM OS ARTISTAS DE VERDEJANTE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORM [...]
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530,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 1255
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1527/24.
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640,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 808
MARIA CELIA DA COSTA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMB [...]
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400,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 815
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme docume [...]
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248,26 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 1884
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024.
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635,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 1888
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº772/24.
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675,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 2394
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1789/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 2373
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
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1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 2375
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
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1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 2376
JUCELMA EVA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
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1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 2377
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
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1.412,00 |
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