| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
444
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de julho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 43 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
443
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº014 /20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
442
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
441
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
440
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
439
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
438
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2025.?C.I 435/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
437
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 10/07/2025 |
436
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NO [...]
|
EMPENHADO |
572,00 |
|
| 10/07/2025 |
435
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,?C.I 42 [...]
|
EMPENHADO |
2.252,00 |
|
| 10/07/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
EMPENHADO |
1.403,80 |
|
| 10/07/2025 |
1540
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISAO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
1539
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 10/07/2025 |
1086
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 52 (CINQUENTA E DUA [...]
|
EMPENHADO |
6.999,72 |
|
| 10/07/2025 |
1085
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025. O FORNECIMENTO FOI 35 [...]
|
EMPENHADO |
8.750,00 |
|
| 10/07/2025 |
1084
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI REALIZADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1083
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2025, EM U [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1082
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 28 (VINTE E OITO) CA [...]
|
EMPENHADO |
3.769,08 |
|
| 10/07/2025 |
1081
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/ [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1080
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMILHÃO PIPA, FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS NO VA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1079
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1078
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO "FESTIVIDADE UNIFICADO - MISSÕES, JOVENS, MULHERES" COMUNIDADE RIACHINHO, NOS DIAS 24 A 27 DE J [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
1076
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
38.700,00 |
|
| 10/07/2025 |
1075
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
38.700,00 |
|
| 10/07/2025 |
1074
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
44.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
1073
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
94.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
1072
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
97.200,00 |
|
| 09/07/2025 |
1538
MARIA AURI DANTAS E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS TÉCNICVOS PRESTADOS EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, COIN. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2025 |
1537
60.559.058 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEM JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PAG. CONF. NOTA Nº3 ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 08/07/2025 |
1536
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/07/2025 |
1071
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PATROL/RETROESCVADEIRA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº98/25.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 08/07/2025 |
1070
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
O objeto desta licitação é o Registro do Preço para aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias de acord [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 08/07/2025 |
1069
ALMAIR JOSE DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MOTOSERRA PARA DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBAS), E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE DA TABOQUEIRA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS ANTONIO CECÍLIO RANGEL COM JA [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 08/07/2025 |
1068
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA EM EVENTOS ORGANIZADOS, APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº61/25.
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 08/07/2025 |
1067
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFCÇÃO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS DESTINADAS AO USO NAS CAVALGADAS E MISSA DO VAQUEIRO, ORGANIZADAS E PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº60/25.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 08/07/2025 |
1066
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 15 E 17/07/25. CONFORME CI Nº373/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/07/2025 |
1065
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMP. DE RESTOS A PAGAR A MENOR RELATIVO A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CO [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 07/07/2025 |
1535
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1063/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.140,00 |
|
| 07/07/2025 |
1064
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MPB 4R1PA16 2300523MO B25, CONFORME CI Nº142/25.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 07/07/2025 |
1063
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GUILHERME TOPADO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.895,00 |
|
| 07/07/2025 |
1062
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "ANJO AZUL" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 07/07/2025 |
1052
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUADO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPR [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 07/07/2025 |
1051
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1121/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 04/07/2025 |
1534
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1061/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
26.701,56 |
|
| 04/07/2025 |
1061
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "MATHEUS LIMA E DECENTES DO FORRO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°1 [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
|
| 04/07/2025 |
1060
ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA AO USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANTE NO DIA 13 DE JULHO CONF. C.I. N°59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 03/07/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
EMPENHADO |
13.038,73 |
|
| 03/07/2025 |
432
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 431/25
|
EMPENHADO |
1.981,00 |
|
| 03/07/2025 |
431
YASMIN DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CI Nº 417/25 E DOCUMENTOS ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/07/2025 |
430
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
429
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
428
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 03/07/2025 |
1533
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1062/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40.023,82 |
|
| 03/07/2025 |
1059
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ENTRE OS DIAS 17 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/07/2025 |
1058
ANTONIO LOPES VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1532
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1060/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
97,00 |
|
| 02/07/2025 |
1531
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875 E A BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE PALSTICO NO VEICULO DE PLACA PFX9379. E [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/07/2025 |
1057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
1056
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 02/07/2025 |
1055
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
