| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
2916
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FARIAM A PROVA DO SAEPE 2025.
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EMPENHADO |
1.652,35 |
|
| 12/11/2025 |
2915
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2081/25. ANEXA.
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EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 12/11/2025 |
1839
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ARTESÃOS E PRODUTORES CULTURAIS, DURANTE A CONFECÇÃO DE ITENS DE COURO (CONVITES PERSONALIZADOS PARA A 26ª M [...]
|
EMPENHADO |
835,00 |
|
| 12/11/2025 |
1838
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS EM GROSSOS E MALHADAREIA. NO MES DE OUTUBRO 2025. CONFORME CI Nº232/25.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 12/11/2025 |
1837
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMO: TINTAS E TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, GOVERNO, OBRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,50 |
|
| 12/11/2025 |
1836
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE DESC 1155 BPC-H61M, 2-TG BRAZILPC DIRECIONADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME CI Nº704/25.¿
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/11/2025 |
1835
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.398,15 |
|
| 12/11/2025 |
1834
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA DE OUTODDOR LOCALIZADA NA PE 450, CENTRO DE VERDEJANTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO E 21 DE DEZEMBRO/2025. (MENSAGEM NA PLACA ALUSIVO Á MISSA DO VAQU [...]
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EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 11/11/2025 |
2914
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.551,00 |
|
| 11/11/2025 |
2913
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2082/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/11/2025 |
2912
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.880,00 |
|
| 11/11/2025 |
2911
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 11/11/2025 |
2910
ANGELITA DORALICE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2909
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/11/2025 |
2908
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/11/2025 |
2907
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/11/2025 |
2906
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2022/25. AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2905
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2904
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2903
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2902
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2901
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2017/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2900
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
2.877,00 |
|
| 11/11/2025 |
2899
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2015 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2898
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1981/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2897
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2896
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1980/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
2895
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1979/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/11/2025 |
1833
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F-4000 PARA VIAGEM À CIDADE DE SOLEDADE-PB, COM O INSTITUTO DE BUSCAR PALMA DESTINADA AO USO DE ALGUNS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
2.470,00 |
|
| 11/11/2025 |
1832
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR CIEL RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MALHADAREIA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 CONF. CONT. N°1 [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
1831
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REUNIÕES COM O INCRA E CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONF. C.I. N°172/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/11/2025 |
1830
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 11 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
10.514,88 |
|
| 11/11/2025 |
1829
RENAN DE MARINS MAIA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
3.395,80 |
|
| 11/11/2025 |
1828
RENAN DE MARINS MAIA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
1.517,00 |
|
| 11/11/2025 |
1827
RENAN DE MARINS MAIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
5.988,35 |
|
| 11/11/2025 |
1826
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17, 18, 19/11/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E DEMAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/11/2025 |
786
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/11/2025 |
785
INFOMAXX LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO TONER COMPATIVEL HP W1330-A PTC E UM FOTOCONDUTOR COMPATIVEL HP W1332-A PTC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 767/25
|
EMPENHADO |
581,00 |
|
| 10/11/2025 |
784
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ressarcimento de passagem para cidade de Recife/PE para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança po [...]
|
EMPENHADO |
188,70 |
|
| 10/11/2025 |
783
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanç [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
2894
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1973/25. ANEXA.
(CODIGO Nº24)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2893
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2892
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2891
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1974/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 10/11/2025 |
2890
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1975/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2889
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1976/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2888
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1977/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2887
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1978/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2886
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1969/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2885
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1987/25. ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2884
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2000/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2883
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1968/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/11/2025 |
2882
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1967/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 10/11/2025 |
2881
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
2880
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. JUNTO AOS ORGÃOS PÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 10/11/2025 |
2879
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
2878
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 10/11/2025 |
2877
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2073
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 10/11/2025 |
1825
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOTBOOK) PARA A SEC. DE ADM CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°184/2025, PROC. LIC. N°066/2025, PREG. ELET. N°035/2025.
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EMPENHADO |
3.189,90 |
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| 10/11/2025 |
1825
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.314,58 |
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