| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
1521
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRITA-PE COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 26/09/2025 |
1520
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.074,59 |
|
| 26/09/2025 |
1520
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1603/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1519
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 26/09/2025 |
1519
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1602/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1518
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 02/10 A 03/10/2025. CONFORME CI Nº5 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/09/2025 |
1518
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1517
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1601/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1517
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
1.845,00 |
|
| 26/09/2025 |
1516
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1599/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1516
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/25. CONFORME CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1515
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES SET./2025, CONFORME CI Nº 165/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 26/09/2025 |
1515
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1597/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/09/2025 |
1514
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM SETEMBRO/2025. CONF. C.I Nº164/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 26/09/2025 |
1514
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1513
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1513
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.120,00 |
|
| 26/09/2025 |
1512
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 09 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
10.285,63 |
|
| 26/09/2025 |
1512
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
52.398,08 |
|
| 26/09/2025 |
1511
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE SETEMRO/2025. CONFORME C.I Nº162/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1511
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA PISO ENF.HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 26/09/2025 |
1510
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO "MARIA JULIANA", PARA UTILIZAÇÃO NA PUBICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA NOVA OBRA "MEU [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/09/2025 |
1510
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF.HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.547,25 |
|
| 26/09/2025 |
1509
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1509
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL), PERTECENTA A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº147/25.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 26/09/2025 |
1508
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.997,98 |
|
| 26/09/2025 |
1508
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES SETEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 554 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 26/09/2025 |
1507
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 26/09/2025 |
1506
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NO PRÉDIO QUE ATENDE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CI 1586/2025.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 26/09/2025 |
1505
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS RESCISÃO PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
416,67 |
|
| 26/09/2025 |
1504
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1595/25.
|
EMPENHADO |
99,99 |
|
| 26/09/2025 |
1503
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.268,00 |
|
| 26/09/2025 |
1502
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
28.549,88 |
|
| 26/09/2025 |
1501
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1594/25.
|
EMPENHADO |
74,18 |
|
| 26/09/2025 |
1500
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
126.753,00 |
|
| 26/09/2025 |
1499
MAIRLA SOUZA PIRES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 077/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1498
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DO SENHOR ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1588/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1497
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MIE, DO SENHOR PAULO JOSÉ DE BRITO, CONFORME A CI 1587/2025
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
1496
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIVO 07 [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1495
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1494
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 09/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1493
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1546/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/09/2025 |
1492
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1582/2025.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 26/09/2025 |
1491
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1578/25 E NOTA FISCAL 9.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1490
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PGW2408, CONFORME A CI 1583/25 E NOTA 13.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 26/09/2025 |
1489
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1581/25 E NOTA 141.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 26/09/2025 |
1488
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
770,25 |
|
| 26/09/2025 |
1487
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1486
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO. VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.497,32 |
|
| 26/09/2025 |
1485
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.702,87 |
|
| 26/09/2025 |
1484
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1483
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.018,40 |
|
| 26/09/2025 |
1482
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
11.799,92 |
|
| 26/09/2025 |
1481
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINVULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.658,90 |
|
| 26/09/2025 |
1480
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SELADORA C/ GUILHOTINA PARA PAPEL CIRURGICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 457.
PAGAMENTO POR PIX EM C [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
1479
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 1565/2025.
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 26/09/2025 |
1478
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATROS) PLANTÕES 12 H, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ESCALA DA CI 1542/2025
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1477
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF II E IV, CONFORME CI 1552/2025.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1476
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1569/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1475
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1570/25.
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
