| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2024 |
733
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/11/2024 |
691
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 11/11/2024 |
47
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 779/24
|
LIQUIDADO |
3.702,01 |
|
| 11/11/2024 |
2382
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,00 |
|
| 11/11/2024 |
2380
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2344
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1739/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 11/11/2024 |
2343
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1740/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2341
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1741/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2340
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1742/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2338
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1753/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2336
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1754/24, E NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2335
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1755/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2334
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1756/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2333
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1757/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.042,00 |
|
| 11/11/2024 |
2332
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1752/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2331
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1744/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.012,00 |
|
| 11/11/2024 |
2330
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1745/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2329
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1746/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2328
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1747/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2327
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1748/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2326
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1751/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2323
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1758/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2321
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1759/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2320
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1760/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 11/11/2024 |
2319
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1761/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2318
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1762/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 11/11/2024 |
2317
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1763/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2309
LUCIENE MARIA SOLVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1743/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/11/2024 |
2227
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/11/2024 |
2226
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/11/2024 |
2193
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1749/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 11/11/2024 |
2155
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/11/2024 |
2155
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/11/2024 |
1883
AILTON DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº473/2024.
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 11/11/2024 |
1882
AILTON DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHINO. CONFORME C.I Nº474/2024.
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 11/11/2024 |
1880
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/11/2024 |
1878
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 11/11/2024 |
1865
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586 [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 11/11/2024 |
1750
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULT [...]
|
PAGO |
453,76 |
|
| 11/11/2024 |
1735
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE [...]
|
PAGO |
1.500,80 |
|
| 11/11/2024 |
1256
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 11/11/2024 |
1124
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/ [...]
|
LIQUIDADO |
7.241,70 |
|
| 11/11/2024 |
1011
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
37.722,26 |
|
| 08/11/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/11/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
PAGO |
2.486,00 |
|
| 08/11/2024 |
94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
91
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
90
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
89
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
88
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
87
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
86
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 08/11/2024 |
85
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
84
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
3.270,00 |
|
| 08/11/2024 |
82
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
