| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
3316
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/12/2025 |
3315
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (WENIS GILVANI DE JESUS NASCIMENTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/12/2025 |
3314
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/12/2025 |
3313
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE 2025.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/12/2025 |
3312
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE 2025.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/12/2025 |
3296
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 17/12/2025 |
3295
JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA COSME JOSE DE SÁ, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 17/12/2025 |
3294
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 17/12/2025 |
2228
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIA CONF. CONT. N°245/2025, PROC. LIC. N°079/2025, CRED. N°005/2025.
|
EMPENHADO |
4.548,71 |
|
| 17/12/2025 |
2227
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº831/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/12/2025 |
2226
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº832/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/12/2025 |
2225
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE LICENÇA, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO NO FORUM MUNICIPAL CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/12/2025 |
2224
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF. C.I. N°828/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 17/12/2025 |
2223
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF C.I. N°826/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/12/2025 |
2222
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DO "NATAL LUZ) NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº331/25.
|
EMPENHADO |
1.631,25 |
|
| 17/12/2025 |
2221
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
20.539,28 |
|
| 17/12/2025 |
2220
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
1.202,00 |
|
| 17/12/2025 |
2219
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.168,05 |
|
| 17/12/2025 |
2218
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DO EVENTO DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. FEITA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
2217
JOSENALDO DAMIÃO DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "DAN OLIVEIRA" NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MIL [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/12/2025 |
2216
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE NATAL" NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 17/12/2025 |
2215
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE-PE, NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
4.893,75 |
|
| 17/12/2025 |
2214
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
2.538,50 |
|
| 17/12/2025 |
2213
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 17/12/2025 |
2212
55.591.991 HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES RESPOSTA E CIDADÃOS (SAC DIGITAL), MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE MÉTRICAS E ALCANCE, VISANDO A TRANSPARÊNC [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
2211
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.172,45 |
|
| 17/12/2025 |
2210
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.413,68 |
|
| 17/12/2025 |
2209
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
833,25 |
|
| 17/12/2025 |
2208
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/12/2025 |
2207
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.836,00 |
|
| 17/12/2025 |
2206
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.042,78 |
|
| 17/12/2025 |
2205
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
2204
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CI Nº822/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/12/2025 |
2203
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.523,97 |
|
| 17/12/2025 |
2202
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 17/12/2025 |
2201
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.988,58 |
|
| 17/12/2025 |
2200
MARIA EMILLY BEZERRA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME CI Nº815/25.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/12/2025 |
3311
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE LAUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3310
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3309
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3308
DENISE KARINE FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DO ABC/2025, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO PROTOCOLAR, CONDUÇÃO DO EVENTO, APOIO LOGÍSTICO, [...]
|
EMPENHADO |
4.844,00 |
|
| 16/12/2025 |
3307
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3306
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 16/12/2025 |
3305
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECREC. DE ESCOLA, NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 16/12/2025 |
3304
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3303
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3302
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3301
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA., AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 16/12/2025 |
3300
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3299
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3298
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3297
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3293
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
559,65 |
|
| 16/12/2025 |
3292
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.417,00 |
|
| 16/12/2025 |
3291
ERIKA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3290
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3289
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3288
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3287
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. AN [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3286
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
