| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000219
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC. EDUC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000219
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS FETIVOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000219
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 139 26 E NOTA FISCAL 13. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000219
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 139 26 E NOTA FISCAL 13. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000219
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS FETIVOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000219
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC. EDUC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000219
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC. EDUC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
EMPENHADO |
76.223,29 |
|
| 30/01/2026 |
0000218
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC. EDUC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
EMPENHADO |
108.471,74 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE INTERNET REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF CI Nº167 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
5.955,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
5.955,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEICULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A CI 134 2026 [...]
|
PAGO |
5.955,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE INTERNET REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF CI Nº167 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
8.805,46 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
8.805,46 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEICULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A CI 134 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
8.805,46 |
|
| 30/01/2026 |
0000217
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE INTERNET REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF CI Nº167 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
183,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000216
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MEDICA COOPERADA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2026. [...]
|
PAGO |
6.071,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
6.071,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº165 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
6.071,40 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MEDICA COOPERADA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
6.646,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
6.646,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº165 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
6.646,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000215
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº165 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000214
DIOGO JOSÉ PEREIRA ALVES 09904823405 MEI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº166 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000213
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA TACA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS NEZINHO ) QUE ACONTECE NOS DIAS 21 28 DE FEVEREIRO E 07 14 21 E 23 DE MARCO DE 2026. SEGU [...]
|
EMPENHADO |
3.580,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63 2026. [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. (CODIGO [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. (CODIGO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000212
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. (CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000211
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MAE MOSA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº162 26. ANEXA. (CO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO DE ENFERMEIRA PARA ORGANIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS, JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº [...]
|
PAGO |
3.039,33 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO SERRITA SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
3.039,33 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG CONF. CI Nº163 26. ANEXA. (CODIGO Nº22) [...]
|
PAGO |
3.039,33 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG CONF. CI Nº163 26. ANEXA. (CODIGO Nº22) [...]
|
LIQUIDADO |
6.406,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO DE ENFERMEIRA PARA ORGANIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS, JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº [...]
|
LIQUIDADO |
6.406,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO SERRITA SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
6.406,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000210
|
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG CONF. CI Nº163 26. ANEXA. (CODIGO Nº22) [...]
|
EMPENHADO |
7.350,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000209
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A REALIZACAO DA I FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº160 26. ANEXA. (CODIGO [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000208
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRA E FRIZER ) NA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº158 26. ANEXA. (CODIG [...]
|
PAGO |
27.944,88 |
|
| 30/01/2026 |
0000208
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
27.944,88 |
|
| 30/01/2026 |
0000208
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF III, CONFORME CONTRATO DE PRES [...]
|
PAGO |
27.944,88 |
|
| 30/01/2026 |
0000208
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
41.158,98 |
|
| 30/01/2026 |
0000208
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRA E FRIZER ) NA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº158 26. ANEXA. (CODIG [...]
|
LIQUIDADO |
41.158,98 |
|
| 30/01/2026 |
0000208
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF III, CONFORME CONTRATO DE PRES [...]
|
LIQUIDADO |
41.158,98 |
|
| 30/01/2026 |
0000204
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº153 26. ANEX. [...]
|
PAGO |
6.732,92 |
|
| 30/01/2026 |
0000204
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
6.732,92 |
|
| 30/01/2026 |
0000204
RITA FERREIRA DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF I, CONFORME CONTRATO DE PRESTA [...]
|
PAGO |
6.732,92 |
|
| 30/01/2026 |
0000204
RITA FERREIRA DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF I, CONFORME CONTRATO DE PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
8.510,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000204
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº153 26. ANEX. [...]
|
LIQUIDADO |
8.510,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000204
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
8.510,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000201
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAUDE ANEXO DO PSF IV NA VILA PILOES, CONF [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000201
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, INSTALACAO DE VENTILADORES E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA. PAG. CONF. CI Nº152 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000201
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000201
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, INSTALACAO DE VENTILADORES E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA. PAG. CONF. CI Nº152 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000201
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000201
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAUDE ANEXO DO PSF IV NA VILA PILOES, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000200
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57 2026. [...]
|
PAGO |
1.115,25 |
|
