| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
2197
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/12/2025 |
2196
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/12/2025 |
2195
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.152,63 |
|
| 15/12/2025 |
2194
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 15/12/2025 |
2193
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 15/12/2025 |
2192
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/12/2025 |
2191
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.338,23 |
|
| 15/12/2025 |
2190
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
34.849,60 |
|
| 15/12/2025 |
2189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.860,98 |
|
| 15/12/2025 |
2189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/12/2025 |
2188
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
53.175,96 |
|
| 15/12/2025 |
2188
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
32.186,25 |
|
| 15/12/2025 |
2187
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
2.709,28 |
|
| 15/12/2025 |
2187
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.911,23 |
|
| 15/12/2025 |
2186
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
52.094,41 |
|
| 15/12/2025 |
2186
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EC. ADM. CEDIDO ARARIPINA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 15/12/2025 |
2185
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 15/12/2025 |
2184
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.506,58 |
|
| 15/12/2025 |
2184
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
7.969,50 |
|
| 15/12/2025 |
2183
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 12/25.
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 15/12/2025 |
2183
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.658,01 |
|
| 15/12/2025 |
2182
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 15/12/2025 |
2182
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
37.141,01 |
|
| 15/12/2025 |
2181
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
7.411,20 |
|
| 15/12/2025 |
2181
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. CEDIDO SERRITA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.256,83 |
|
| 15/12/2025 |
2180
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2180
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.011,35 |
|
| 15/12/2025 |
2179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 15/12/2025 |
2179
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID/PACS ACS) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. VINC
|
EMPENHADO |
30.658,82 |
|
| 15/12/2025 |
2178
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID/PACS ACS) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. VINC
|
EMPENHADO |
43.629,80 |
|
| 15/12/2025 |
2178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025
|
EMPENHADO |
12.869,58 |
|
| 15/12/2025 |
2177
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. REC. VINC. EMENDA PAP.
|
EMPENHADO |
8.264,83 |
|
| 15/12/2025 |
2177
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
35.369,40 |
|
| 15/12/2025 |
2176
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. REC. VINC. EMENDA PAP.
|
EMPENHADO |
11.761,56 |
|
| 15/12/2025 |
2176
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS NO SÍTIO RIACHO VERDE 2, COMP. 11 E 12/2025. CONF. CI Nº 816/25
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 15/12/2025 |
2175
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. Ñ VINC
|
EMPENHADO |
26.087,70 |
|
| 15/12/2025 |
2175
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº823/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/12/2025 |
2174
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025. Ñ VINC
|
EMPENHADO |
37.124,93 |
|
| 15/12/2025 |
2174
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 15/12/2025, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº824/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/12/2025 |
2173
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER PARA GESTANTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. PELA C [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 15/12/2025 |
2173
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOBILIÁRIO E ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 15/12/2025 |
2172
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO DA PATROL, CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RE [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 15/12/2025 |
2172
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. PELA CI 2165/25 E [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 15/12/2025 |
2171
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº783/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2171
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
4.660,00 |
|
| 15/12/2025 |
2170
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
5.210,00 |
|
| 15/12/2025 |
2170
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº789/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/12/2025 |
2169
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRES [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2169
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
|
EMPENHADO |
408,00 |
|
| 15/12/2025 |
2168
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/2025, DA ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
492,00 |
|
| 15/12/2025 |
2168
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO, COMP 12/25.
|
EMPENHADO |
917,51 |
|
| 15/12/2025 |
2167
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 15/12/2025 |
2167
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
365,50 |
|
| 15/12/2025 |
2166
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2166
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTAS 1022 E 1025.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 15/12/2025 |
2165
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS , COMP 12/25.
|
EMPENHADO |
556,54 |
|
| 15/12/2025 |
2165
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
7.286,40 |
|
| 15/12/2025 |
2164
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PUBLICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 15/12/2025 |
2164
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
134.039,40 |
|
