| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
194
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
8.204,27 |
|
| 17/03/2025 |
194
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
9.204,27 |
|
| 17/03/2025 |
194
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
8.204,27 |
|
| 17/03/2025 |
194
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
9.204,27 |
|
| 17/03/2025 |
194
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 17/03/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
452,30 |
|
| 17/03/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
452,30 |
|
| 17/03/2025 |
123
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O1(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 27/03/2025..?C.I 108/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/03/2025 |
122
MARIA GORETE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
121
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
EMPENHADO |
24,67 |
|
| 17/03/2025 |
120
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
82,63 |
|
| 17/03/2025 |
119
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
|
EMPENHADO |
362,29 |
|
| 17/03/2025 |
118
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
EMPENHADO |
397,00 |
|
| 17/03/2025 |
117
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
116
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
115
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA [...]
|
EMPENHADO |
6.568,00 |
|
| 17/03/2025 |
114
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(ExtratoTomate,Feijão Carioca,Feijão Corda, Macarrão, Margarina,Sal,Vinagre [...]
|
EMPENHADO |
8.236,40 |
|
| 17/03/2025 |
113
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FUNERARIO PRESTADO AO FALECIDO: EDVANIO SANTANA DA SILVA .,conforme nota fiscal e documentos anexos.C.I 106/25
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 17/03/2025 |
112
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, confo [...]
|
EMPENHADO |
1.542,27 |
|
| 17/03/2025 |
111
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Biscoito Vitamassa Maria, Biscoito Cream Cracker,Café Aurora,Leite, Farinh [...]
|
EMPENHADO |
1.524,80 |
|
| 17/03/2025 |
110
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Açucar Cristal Sup Petribu 1kg e Amido de Milho KIMIMO) para atender as ne [...]
|
EMPENHADO |
642,90 |
|
| 17/03/2025 |
109
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...]
|
EMPENHADO |
2.083,75 |
|
| 17/03/2025 |
108
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
107
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 17/03/2025 |
106
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 17/03/2025 |
105
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
|
EMPENHADO |
961,40 |
|
| 17/03/2025 |
104
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
103
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
102
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
101
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
100
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
477
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
4.783,08 |
|
| 14/03/2025 |
476
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL, CONFORME REGULAÇÃO DE SENHA DO SISTEMA SUS, E DA CI 363/2025
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/03/2025 |
475
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 4L, 220V 50/60HZ, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.
DADOS PARA PAGAMENTO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 14/03/2025 |
438
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
LIQUIDADO |
3.178,00 |
|
| 14/03/2025 |
438
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
LIQUIDADO |
3.178,00 |
|
| 14/03/2025 |
423
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº55. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
422
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONF. BOLETO Nº22060777. ANEXA.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 14/03/2025 |
421
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. CONF. BOLETO Nº22060719. ANEXA.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 14/03/2025 |
420
ADÃO RODRIGUES SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI NOTA Nº2069. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 14/03/2025 |
419
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25877, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 14/03/2025 |
418
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25876. ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
417
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
1.988,00 |
|
| 14/03/2025 |
416
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
1.416,80 |
|
| 14/03/2025 |
415
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
1.416,80 |
|
| 14/03/2025 |
414
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 14/03/2025 |
414
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 14/03/2025 |
414
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
8.331,73 |
|
| 14/03/2025 |
413
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
15.835,88 |
|
| 14/03/2025 |
412
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
2.509,76 |
|
| 14/03/2025 |
411
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
33.429,52 |
|
| 14/03/2025 |
410
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025
|
EMPENHADO |
4.209,92 |
|
| 14/03/2025 |
407
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
405
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDU [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
404
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
403
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
403
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
