| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
2133
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICA DE ALIMENTOS DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFOR [...]
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EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 15/12/2025 |
2132
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº305/25.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 15/12/2025 |
2131
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTRUTURAS DESTINADAS A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº30 [...]
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EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 15/12/2025 |
2130
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 13 E 14 [...]
|
EMPENHADO |
4.106,00 |
|
| 15/12/2025 |
2129
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 13 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
4.106,00 |
|
| 15/12/2025 |
2128
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS/APOIOS NA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 13 E 14 D [...]
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 15/12/2025 |
2127
MANOEL VALDEVANIO QUEIROZ DUTRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A APRESENTAÇÃO DO CIRCO "MAGIC CIRCO" COM APRESENTAÇÃO GRATUITA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM 21/12/2025. CONFORME CI [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 15/12/2025 |
2126
ADRIANO ULISSES SOARES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DA BANDA "JUNIOR E JORGE" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
|
| 15/12/2025 |
2125
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS ESTRUTURAS DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SÍTIO RIACHO VERDE II NO [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 15/12/2025 |
2124
ANTONES MICKAEL DE SOUZA ALVES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ANTUNES" NA NOITE DE NATAL NA PRAÇA DA CIDADE. CONF. CI Nº297/2025.
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
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| 12/12/2025 |
3244
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº28715. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3242
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SEVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.808,00 |
|
| 12/12/2025 |
3241
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 12/12/2025 |
3240
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 12/12/2025 |
3239
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2236/25, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
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| 12/12/2025 |
3238
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.111,29 |
|
| 12/12/2025 |
3237
ANGELITA DORALICE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3236
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
3235
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3234
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3233
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3232
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3231
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.194,58 |
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| 12/12/2025 |
3230
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2214/25. AN [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3229
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/12/2025 |
3228
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3227
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GARANHUNS PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2258/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
3226
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3225
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 204/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 76/2025 E PR [...]
|
EMPENHADO |
15.281,00 |
|
| 12/12/2025 |
3224
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3223
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3222
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2264/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/12/2025 |
3221
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2208/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3220
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº22 [...]
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 12/12/2025 |
3219
LEONARDO VIRGILIO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOSDE LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº2267/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 12/12/2025 |
3218
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº22 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3217
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2206 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3216
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I Nº 2265/25.
|
EMPENHADO |
722,00 |
|
| 12/12/2025 |
3215
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2204/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3214
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM C.I Nº 2266/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 12/12/2025 |
2135
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 2174/25 E NOTA 647.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/12/2025 |
2134
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023. CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 12/12/2025 |
2133
LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME A CI 2169/25 E NOTA 11765.
|
EMPENHADO |
482,00 |
|
| 12/12/2025 |
2132
LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTE, CONFORME A CI 2170/25 E NOTA 11765.
|
EMPENHADO |
389,75 |
|
| 12/12/2025 |
2131
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / POSTO DO SITIO RIACHO DO MEIO. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2172/25.
|
EMPENHADO |
61,90 |
|
| 12/12/2025 |
2130
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA PLANTÕES EXTRA ESCALA, NO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO DA CI 2162/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 12/12/2025 |
2129
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR JAMES SOLANO DA SILVA, NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2161/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2128
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR JAMES SOLANO DA SILVA, NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2160/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2127
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 12/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2126
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 2098/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
2125
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 2129/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/12/2025 |
2124
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PELO CONTRATO 238/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 007 [...]
|
EMPENHADO |
4.924,75 |
|
| 12/12/2025 |
2123
COISA BOA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ESPUMAS LAMINADO D33 14CM, PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
4.594,00 |
|
| 12/12/2025 |
2123
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL, 01 (UM) SHOW DA BANDA (ARREIO DE OURO) PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025, DURANTE A "XXVI MISSA DO VAQUEIR [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2122
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO CONTRATO 238/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.879,50 |
|
| 12/12/2025 |
2122
J & J PRODUCOES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA A FESTIVIDADE XXVI MISSA DO VAQUEIRO SITIO RIACHO VERDE DO CANTOR JUNIOR E JORGE CONF. CONT.N°237/2025, PROC. LIC. N°092/2025, INE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2121
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAL, 01 (UM) SHOW DOS CANTORES "LUCAS E MAURINHO" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025, DURANTE A "XXVI MISSA DO VAQUEIRO NO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2121
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, PELO CONTRATO 238/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, [...]
|
EMPENHADO |
4.789,80 |
|
| 12/12/2025 |
2120
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA A FESTIVIDADE XXVI MISSA DO VAQUEIRO SITIO RIACHO VERDE DA CANTORA MARCIA FELIPE CONF. CONT. N°236/2025, PROC. LIC. N°092/2025, IN [...]
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EMPENHADO |
350.000,00 |
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| 12/12/2025 |
2120
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VIGILÂNCIA. CONFORME CONTRATO 182/2025, PROC. LICIT. 074/2025 E PREG. ELET. 040/2025. REFER [...]
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EMPENHADO |
2.096,07 |
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