| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
765
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
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EMPENHADO |
3.340,27 |
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| 29/10/2025 |
764
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA.(COZINHA COMUNITÁRIA) .Conforme nota fiscal Nº 000153866 anexa [...]
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EMPENHADO |
4.480,00 |
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| 29/10/2025 |
763
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviço junto so Programa Criança Feliz para Apoio técnico e administrativo às equipes de referência, visando assegurar o registro,sistematização e atualização das inf [...]
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EMPENHADO |
3.900,00 |
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| 29/10/2025 |
762
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviço de apoio ao CREAS no planejamento e desenvolvimento das ações do Serviço de Medidas Socio Educativa e do PPP, contribuindo para a garantia da proteção social especial [...]
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EMPENHADO |
3.150,00 |
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| 29/10/2025 |
761
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL 1 QUILO , CAFÉ TIPO FORTE 250GR, CREME DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE 340G, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FEIJÃO CORDA 1 KG,FEIJÃO PR [...]
|
EMPENHADO |
3.537,20 |
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| 29/10/2025 |
760
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 10/2025 NOTA F [...]
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EMPENHADO |
400,20 |
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| 29/10/2025 |
759
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...]
|
EMPENHADO |
313,89 |
|
| 29/10/2025 |
758
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA COM [...]
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EMPENHADO |
1.393,60 |
|
| 29/10/2025 |
757
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. [...]
|
EMPENHADO |
616,70 |
|
| 29/10/2025 |
756
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV(SERVIÇO D [...]
|
EMPENHADO |
575,55 |
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| 29/10/2025 |
755
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
|
EMPENHADO |
197,52 |
|
| 29/10/2025 |
754
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
550,86 |
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| 29/10/2025 |
753
TATIANE PEREIRA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme documentos anexo.
C.I 736/25
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 29/10/2025 |
752
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 29/10/2025 |
751
THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da Senhora THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA CHALEGRE, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de FLORESTA- PE no dia 11/11/ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
750
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE FLORESTA-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 7 [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 29/10/2025 |
749
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora, para custear despesas no ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de Floresta - PE. no dia 11 de outubro 2025. Conforme documen [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
748
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora, para custear despesas no ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de Floresta - PE. no dia 11 de outubro 2025. Conforme documen [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 29/10/2025 |
747
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora custear despesas para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL na cidade de FLORESTA - PE. no dia 11 de outubro 2025. Confo [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
746
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO com vencimento em 15 DE SETEM [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
| 29/10/2025 |
745
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de OUTUBRO com vencimento em 15 /12 20 [...]
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 29/10/2025 |
744
THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da Senhora THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA CHALEGRE, para custear despesas com alimentção para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
743
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO-2025, na cidade de S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
742
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
, ? Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO-2025, na cidade [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
741
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
2806
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,83 |
|
| 29/10/2025 |
2805
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% CEDIDOS MAURITI-CE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 29/10/2025 |
2804
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.491,40 |
|
| 29/10/2025 |
2803
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
2802
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.732,40 |
|
| 29/10/2025 |
2801
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1889/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 29/10/2025 |
2800
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
4.015,91 |
|
| 29/10/2025 |
2799
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
15.585,36 |
|
| 29/10/2025 |
2798
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
32.598,10 |
|
| 29/10/2025 |
2797
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
49.646,19 |
|
| 29/10/2025 |
2796
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
35.824,80 |
|
| 29/10/2025 |
2795
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
402.340,74 |
|
| 29/10/2025 |
2794
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 29/10/2025 |
2793
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
| 29/10/2025 |
2792
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
7.867,54 |
|
| 29/10/2025 |
2791
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.679,20 |
|
| 29/10/2025 |
2790
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
16.695,00 |
|
| 29/10/2025 |
2789
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
5.643,61 |
|
| 29/10/2025 |
2788
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 29/10/2025 |
2787
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.831,00 |
|
| 29/10/2025 |
2786
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 29/10/2025 |
2785
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 29/10/2025 |
2784
IVANILDO DANIEL CORDEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 29/10/2025 |
2783
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/10/2025 |
2782
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, EM REUNIAO. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
2781
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO, CONF. C.I ENF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
2780
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.059,00 |
|
| 29/10/2025 |
2779
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
2.847,50 |
|
| 29/10/2025 |
2778
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.068,85 |
|
| 29/10/2025 |
1762
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA PRÓPRIA (IPTU, I [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1761
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº672/25.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 29/10/2025 |
1760
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº100/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1759
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
908,00 |
|
| 29/10/2025 |
1758
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº671/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1757
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE INCENTIVO PARA AGRICULTURA DA ASSOCIAÇÃO CONF. C.I. N°248/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
