| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
413
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
15.835,88 |
|
| 14/03/2025 |
412
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
2.509,76 |
|
| 14/03/2025 |
411
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
33.429,52 |
|
| 14/03/2025 |
410
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025
|
EMPENHADO |
4.209,92 |
|
| 14/03/2025 |
407
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
406
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
405
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDU [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
404
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
403
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
403
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/03/2025 |
402
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO CARNAVAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº314/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/03/2025 |
402
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº99/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/03/2025 |
401
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, TROFEU, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DA CIDADE DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
2.655,00 |
|
| 14/03/2025 |
401
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
2.211,00 |
|
| 14/03/2025 |
400
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
400
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO DA ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
2.527,00 |
|
| 14/03/2025 |
399
GEO PRODUÇÕES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "MARILIA MARQUES" NO DIA ESPECIAL DOS EVNGÉLICOS, NO DIA 25 DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº67/25.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
399
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25875, ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
398
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
398
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1cv, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA DO POAJEÚ (ZUZA), NESTE MUNICIPIO. CI Nº43/ [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/03/2025 |
397
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, COM A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº321/25, E [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/03/2025 |
397
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2025 |
396
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM, TIPO TOP E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº30/2025.
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 14/03/2025 |
396
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA ESDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº502. AN [...]
|
EMPENHADO |
5.171,35 |
|
| 14/03/2025 |
395
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
2.757,00 |
|
| 14/03/2025 |
394
TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 14/03/2025 |
393
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/03/2025 |
392
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA RED MUNICAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 23/2025- 1º PEDIDO-FME. P [...]
|
EMPENHADO |
3.507,36 |
|
| 14/03/2025 |
391
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONST EM CONTRATO Nº 25/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
1.242,00 |
|
| 14/03/2025 |
355
WESLLEN CORREIA BARBOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº92/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
355
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
355
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
353
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
353
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
352
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25845. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
352
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25845. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
351
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25844. AN [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
351
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25844. AN [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
350
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25840, ANE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
350
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25840, ANE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
349
LEDJANY REGINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25839. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
349
LEDJANY REGINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25839. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
348
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25838. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
348
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25838. ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
347
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25837. ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
347
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25837. ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
346
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25836, [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
346
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25836, [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
338
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
338
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/03/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
333
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 14/03/2025 |
333
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
