Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1508 - DATA: 12/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF V, CONFORME CI 1867/2024
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14.120,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 12/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF I, CONFORME CI 1868/2024
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22.592,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
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EMPENHO: 1510 - DATA: 12/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF II, CONFORME CI 1869/2024
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25.416,00 |
2.952,00 |
2.952,00 |
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EMPENHO: 1511 - DATA: 12/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF III, CONFORME CI 1870/2024
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19.768,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
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EMPENHO: 1512 - DATA: 12/12/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1860/24.
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650,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
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EMPENHO: 1513 - DATA: 12/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF IV, CONFORME CI 1871/2024
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14.120,00 |
1.752,00 |
1.752,00 |
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EMPENHO: 1514 - DATA: 12/12/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1878/24.
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170,00 |
2.462,00 |
2.462,00 |
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EMPENHO: 1515 - DATA: 12/12/2024
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. CONFORME A CI 1872/24 E NOTA 7079 [...]
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2.295,00 |
2.423,00 |
2.423,00 |
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EMPENHO: 1516 - DATA: 12/12/2024
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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3.090,00 |
4.912,00 |
4.912,00 |
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EMPENHO: 1517 - DATA: 12/12/2024
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II, NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 17 [...]
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1.820,00 |
26.513,17 |
26.513,17 |
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EMPENHO: 1518 - DATA: 12/12/2024
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS APOIO NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE MULTIRÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME A CI 1792/24.
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1.270,00 |
21.666,85 |
21.666,85 |
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EMPENHO: 1519 - DATA: 12/12/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
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21.043,60 |
6.820,45 |
6.820,45 |
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EMPENHO: 1520 - DATA: 12/12/2024
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1881/ [...]
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1.620,00 |
19.842,02 |
19.842,02 |
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EMPENHO: 1521 - DATA: 12/12/2024
DANIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. [...]
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5.155,70 |
10.852,59 |
10.852,59 |
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EMPENHO: 1522 - DATA: 12/12/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO [...]
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2.113,10 |
2.552,00 |
2.552,00 |
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EMPENHO: 1523 - DATA: 12/12/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORM [...]
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2.486,00 |
3.412,00 |
3.412,00 |
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EMPENHO: 1524 - DATA: 12/12/2024
CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO VEÍCELO AMBULÂNCIA FIAT/SCUDO PARA PADRÃO UTI, CONFORME CONTRATO 188/2024, PROC. LICIT. 9 [...]
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27.600,00 |
2.252,00 |
2.252,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 12/12/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF IV, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1884/24.
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1.666,00 |
7.097,00 |
7.097,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 12/12/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1885/24.
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1.666,00 |
3.517,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 12/12/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA QLF1797, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1886/2 [...]
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3.430,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 12/12/2024
J DE SOUZA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BOMBA DE INFUSÃO) PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/SCUDO PARA PADRÃO UTI, CONFORME CONTRATO 187/2024 [...]
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3.000,00 |
3.612,00 |
3.612,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 12/12/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA QLF1797, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1887/2 [...]
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3.430,00 |
9.658,45 |
9.658,45 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 10/12/2024
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N°14.399/2022 CONF. C.I. N°679/24, NF E BM ANEXO.
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26.428,66 |
15.506,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 2105 - DATA: 10/12/2024
SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NOS SHOWS QUE INTEGRAM A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NA CAPELA DO SITIO RIACHO [...]
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3.158,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2106 - DATA: 10/12/2024
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EVENTUAL DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº674/24.
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390,00 |
14.653,80 |
14.653,80 |
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EMPENHO: 2114 - DATA: 10/12/2024
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DE LUZ NATALINA NA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E EM DIVERSAS PARTES DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA NO C [...]
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3.443,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2118 - DATA: 10/12/2024
ROZALIA DE LIMA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORDEM DOS CAMARINS DA FESTA DANÇANTE EM MALHADAREIA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº645/24.
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1.000,00 |
15.309,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2104 - DATA: 10/12/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº524/24.
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1.412,00 |
16.518,88 |
16.518,88 |
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EMPENHO: 2119 - DATA: 10/12/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DUAS SALAS DE AQUIVO DO MUNICIPIO. CONF. C.I Nº533/24.
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1.265,00 |
7.584,14 |
7.584,14 |
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EMPENHO: 2113 - DATA: 10/12/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº815/24.
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50,00 |
2.329,49 |
2.329,49 |
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