Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1005 - DATA: 30/06/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 346/25.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 30/06/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. REF. A JUNHO/2025, CONF. C.I [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 30/06/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N° 336/25.
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279,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 1014 - DATA: 30/06/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JUNHO/2025 CI Nº 347/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 30/06/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JUNHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
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1.860,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 30/06/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DRV 8 CANAIS, HD 1 TB, CAMERA 20 METROS BULLET, CAMERA IP BILLET 30 METROS, RECK PAREDE ORG [...]
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8.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1017 - DATA: 30/06/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMERAS, DVR COM HD DE 1 TB, COM RACK DE PAREDE + CABEAMENTO, CONECTORES E CAIXAS DE CONEXÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA [...]
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3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 30/06/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JUNHO/25, CONFORME CI Nº341/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 30/06/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2025. CO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 30/06/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº338/25.
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575,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 30/06/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº337/25. REF. AO MES [...]
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3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 30/06/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PETROLINA-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº358/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 30/06/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A JUAZEIRO/BA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 26 A 27/06/25. CONFORME CI Nº359/25.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 30/06/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 11 E 12/06/25. CONFORME CI Nº357/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 30/06/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 07 E 09/07/25. CONFORME CI Nº355/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 30/06/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 01 E 0/07/25. CONFORME CI Nº356/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 30/06/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JUNHO/25, CONFORME C.I Nº37/2025.
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4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 30/06/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, PRESTADO A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº38/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 30/06/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1030 - DATA: 30/06/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/25. CONF. CI Nº36/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1031 - DATA: 30/06/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...]
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7.046,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1035 - DATA: 30/06/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº353/25
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1036 - DATA: 30/06/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
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1.049,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 30/06/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 30/06/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº362/25.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 30/06/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, NOS DIAS 09 A 11/07/25. CONFORME CI Nº363/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 30/06/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 30/06/2025
THIAGO LOPES DE SA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI N°45/25 ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 2 [...]
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1.168,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM [...]
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1.720,20 |
0,00 |
0,00 |
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