Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1260 - DATA: 15/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE L [...]
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1.714,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1261 - DATA: 15/08/2025
ELETROBELA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO". CONFORME CI Nº106/2025.
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3.101,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1262 - DATA: 15/08/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
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271,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1259 - DATA: 15/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1245 - DATA: 15/08/2025
ERIKA BARROS DE SA TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS, CONFORME CRONOGRAMA DA [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 15/08/2025
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS DO CRONOGRAMA DA CI 1203/2025
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 15/08/2025
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1219/2025
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1248 - DATA: 15/08/2025
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1218/2025
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1258 - DATA: 13/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65/R15 CONF. C.I. N°452/25 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 13/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE, DO PRÉDIO LOCADO PARA O ANEXO PSF III, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS NA CI 1179/2025
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71,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1233 - DATA: 13/08/2025
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DOS SISTEMAS SIM/SNASC, CONFORME CI 1197/2025
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1234 - DATA: 13/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCA, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1195/2025
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1235 - DATA: 13/08/2025
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA O PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1196/2025
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1236 - DATA: 13/08/2025
MARTA MARIA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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1.680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1237 - DATA: 13/08/2025
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, COM 2 PERNOITES, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS SITUAÇÕES [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1238 - DATA: 13/08/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1293/25 [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1239 - DATA: 13/08/2025
ANA LETICIA XAVIER DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS E LIMOEZA DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CO [...]
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1240 - DATA: 13/08/2025
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1295/2025 E NOTA 5.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1241 - DATA: 13/08/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1292/2025.
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1.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 13/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. L [...]
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6.704,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 13/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
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6.449,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 13/08/2025
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, JUNTO AOS PROFIS [...]
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4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1253 - DATA: 12/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITOS E BATERIA CONF C.I. N°445/25 E NF ANEXA.
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540,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1254 - DATA: 12/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº450/25. REF. AO MES DE JULHO/2025.
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825,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 12/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº449/25.
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230,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 12/08/2025
M DE LIMA FABRICACAO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM DRY FIT ESTAMPADAS, DESTINADAS A "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO" CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 12/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°105/25 E NF ANEXA.
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907,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1252 - DATA: 12/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°104/25 E NF ANEXA.
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230,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1257 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIA MILITAR QUE FIZERAM O APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SRA DOS MILAGRES CONF. C.I. N°101/25 E NF AN [...]
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780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 12/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
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9.396,81 |
0,00 |
0,00 |
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