| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
805
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°324/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 20/05/2025 |
804
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTOR DE LIXO NO MÊS DE AMIO/25 CONF. CI Nº 325/25.
|
EMPENHADO |
557,00 |
|
| 20/05/2025 |
803
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
802
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 14 DE JUNHO/25 EM PRAÇA PUBLICA NESSA CIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/05/2025 |
801
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 170/25 A [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 20/05/2025 |
800
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/25, CONF. C.I Nº 169/25
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 20/05/2025 |
799
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/25. CONFORME CI Nº168/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
798
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME C.I Nº167/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
797
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25/CONF. C.I. N°166/ [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 20/05/2025 |
796
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SA~BADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25 CONF. CI Nº165 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
795
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PARA O EVENTO CULTURAL III ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE - MALHADAREIA NO DIA 24 DE MAIO/25 CONF. C.I. N°151/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 20/05/2025 |
794
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/MAMOEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREF [...]
|
EMPENHADO |
20.032,56 |
|
| 20/05/2025 |
793
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E EQUIPE DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 20/05/2025 |
792
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 20/05/2025 |
290
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO APAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C.I 278/25
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 20/05/2025 |
289
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.
C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
288
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 258/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
287
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
286
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.
C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
285
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de maio de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
284
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
283
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
282
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
281
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial, para a usuária que encontra-se em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer social anexo.C.I 271/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
280
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
279
MARIA CICERA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
278
JOSEFA LEONARDO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro Emergencial para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidad [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
277
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender uma família em situação de vulnerabilidade social a procura de emprego na cidade de Perolina/PE no mês de maio de 20 [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 20/05/2025 |
276
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão ao dia 18 de maio da (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
275
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
274
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/05/2025 |
273
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 266/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
272
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme con [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
271
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato n [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
270
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
269
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
268
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contra [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
267
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contra [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
266
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanç [...]
|
EMPENHADO |
3.005,00 |
|
| 20/05/2025 |
1099
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA- RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, CURRÍCULO DE PERNAMBUCO E BNCC. ?
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 20/05/2025 |
1098
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1097
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1096
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.468,00 |
|
| 20/05/2025 |
1095
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1094
LEILIANE LIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 20/05/2025 |
1093
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1092
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I E NF ANEXA, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1091
RENAN DE MARINS MAIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº781/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.082,38 |
|
| 20/05/2025 |
1090
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1089
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1088
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740.
|
EMPENHADO |
453,00 |
|
| 20/05/2025 |
1087
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE, QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO LER BEM/2025.
|
EMPENHADO |
206,10 |
|
| 20/05/2025 |
1086
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RAGEL, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
1085
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº727/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1084
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº734/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1083
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº726/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1082
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº728/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1081
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº729/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1080
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº730/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
1079
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº731/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
