| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
2119
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME CONTRATO 233/25, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.433,90 |
|
| 12/12/2025 |
2119
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº23 [...]
|
EMPENHADO |
11.068,00 |
|
| 12/12/2025 |
2119
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº23 [...]
|
EMPENHADO |
11.068,00 |
|
| 12/12/2025 |
2118
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME CONTRATO 233/25, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.593,90 |
|
| 12/12/2025 |
2118
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº 822/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/12/2025 |
2117
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 233/25, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019 [...]
|
EMPENHADO |
2.797,00 |
|
| 12/12/2025 |
2117
ISAQUIEL DE SOUSA LEITE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSISTENTE NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F-4000, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 12/12/2025 |
2116
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 182/2025, PROC. LICIT. 074/2025 E PREG. ELET. [...]
|
EMPENHADO |
3.647,83 |
|
| 12/12/2025 |
2116
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE DEZEMBRO/25. CONF. C.I Nº808/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2115
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 182/2025, PROC. LICIT. 074/2025 E PREG. ELET. [...]
|
EMPENHADO |
4.244,85 |
|
| 12/12/2025 |
2115
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GOVERNO, NO MES 12/2025. CONFORME CI Nº 807/25.
|
EMPENHADO |
485,00 |
|
| 12/12/2025 |
2114
CICERO ALVES MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE OS TRABALHOS DE PREPARAÇÃO DOS FESTEJOS DA MIS [...]
|
EMPENHADO |
382,00 |
|
| 12/12/2025 |
2114
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2159/25.
|
EMPENHADO |
901,71 |
|
| 12/12/2025 |
2113
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM EM 10/12 COMP.12/25.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 12/12/2025 |
2113
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, TIPO PAREDÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MAIOR COBERTURA DA POPULAÇÃO COM SERV [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/12/2025 |
2112
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/12
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
| 12/12/2025 |
2112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
3.529,00 |
|
| 12/12/2025 |
2111
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI. Nº122/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
2111
MORAMED MANUTENÇÃO E VENDAS DE ACESSÓRIOS MÉDICO H
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
302,61 |
|
| 12/12/2025 |
2110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
16.680,57 |
|
| 12/12/2025 |
2110
MORAMED MANUTENÇÃO E VENDAS DE ACESSÓRIOS MÉDICO H
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
405,19 |
|
| 12/12/2025 |
2109
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº217/25.
|
EMPENHADO |
926,41 |
|
| 12/12/2025 |
2108
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº218/25.
|
EMPENHADO |
1.147,30 |
|
| 12/12/2025 |
2107
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 12/12/2025 |
2106
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/12/2025 |
2105
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2104
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 12/12/2025 |
2103
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3213
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. P [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3212
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2202/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3211
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2166/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3210
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. C.I Nº2167/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3209
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3208
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2191/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3207
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2192/ [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3206
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3205
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2194/25, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3204
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2195/25 ANEXA.
(CO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3203
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON. C.I Nº2196/25 ANEXA.
[...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3202
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2197/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3201
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3200
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
3199
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3198
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3197
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2182/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3196
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3195
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2171/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3194
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2172/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3193
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2173/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3192
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2174/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3191
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2176/25. ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3190
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2177/25, E [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3189
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2141/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 11/12/2025 |
3188
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2142/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
3187
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2147/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3186
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2148/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3185
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2143/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3184
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3183
INGRID WANDA GOMES SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2198/25, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 11/12/2025 |
3182
ELISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
