| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
1756
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO. CONFORME CI Nº247/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.503,00 |
|
| 29/10/2025 |
1755
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONF C.I. N°246/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
649,65 |
|
| 29/10/2025 |
1754
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 29/10/2025 |
1753
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/25, CONFORME C.I Nº98/2025.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 29/10/2025 |
1752
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE O [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1751
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº97/25 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1750
RIZOVAL RODRIQUES DA SILVA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 29/10 E 30/10/2025, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº669/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1749
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 10 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
10.772,25 |
|
| 29/10/2025 |
1748
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS COMPLETOS DESTINADOS Á IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A ELABORAÇÃO DOS SEGU [...]
|
EMPENHADO |
5.650,00 |
|
| 29/10/2025 |
1747
EMERSON AGRA DIAS LUSTOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO. CONFORME CI Nº666/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
1746
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADM E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO, CONFORME CI Nº 665/25
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1745
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUC6D00,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI Nº 176/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
1744
SAVIO FELIPE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL COMO TEMA: CUIDAR DA MENTE É CUIDAR DA VIDA, REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES DE VERDEJANTE, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1743
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 06/11/2025 A 08/11/2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. C [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
1742
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (SEC. [...]
|
EMPENHADO |
1.292,35 |
|
| 29/10/2025 |
1741
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 13/10 E 14/10/205, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº662/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1740
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº663/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
1739
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/10/25. CONFORME CI Nº664/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
1738
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
5.455,90 |
|
| 29/10/2025 |
1737
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (SEC. [...]
|
EMPENHADO |
2.491,30 |
|
| 29/10/2025 |
1736
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº245/25.
|
EMPENHADO |
1.389,20 |
|
| 29/10/2025 |
1735
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 29/10/2025 |
1734
JOSE ANTONIO SOUZA DE MOURA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESANAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO QUE ACONTECE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 29/10/2025 |
1733
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO/ALUGUEL DE UMA DUCATO, PLACA PCT9C28, PARA CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE 15 PASSAGEIROS DE VERDEJANTE X PETROLINA, IDA E VOLTA, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1732
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº660/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1731
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1730
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 29/10/2025 |
1729
JOSE MACIEL LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES (ALGAROBA) REALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SEDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº683/24.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 29/10/2025 |
1728
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES OUTUBRO/2025, CONF. CI. N°684/25.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 29/10/2025 |
1727
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº654/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1726
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES OUTUBRO/2025 CONF. C.I. N°655/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 29/10/2025 |
1725
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES OUT./2025. CONFORME CI Nº649/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1724
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1723
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUT./2025. CONF. CI Nº 656/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1722
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES OUT../2025. CONFORME CI Nº657/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1721
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, RETELHAMENTO DA COBERTA, RETOQUE COM MASSA AGRILICA, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA AGRILICA, COLOCAÇÃO DE PORCELANATO EM PAREDE INTE [...]
|
EMPENHADO |
2.445,00 |
|
| 29/10/2025 |
1720
MARIA AUXILIADORA XAVIER ROCHA LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE" - CAPELA SITIO BEZERROS, NOS DIAS 03 A 12 DE DEZEMBRO/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1719
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL "5ª" CORRIDA DO MENTIROSO - ESPECIAL PASCOA" QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 05 D [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1718
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO - PROMOVIDO PELA ASTUR/PE - ENTRE OS D [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/10/2025 |
1717
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.693,30 |
|
| 29/10/2025 |
1716
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
677,32 |
|
| 29/10/2025 |
1715
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 29/10/2025 |
1714
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GONVERNO COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 29/10/2025 |
1713
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1712
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.836,00 |
|
| 29/10/2025 |
1711
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM , COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 29/10/2025 |
1710
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM. COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 29/10/2025 |
1709
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CECIDOS SEC. ADM. COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
7.969,50 |
|
| 29/10/2025 |
1708
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 29/10/2025 |
1707
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS PERTECENTES A FROTA DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº163/25.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
|
| 29/10/2025 |
1704
ROSILENE NUNES DO NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1819/25.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 29/10/2025 |
1703
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 29/10/2025 |
1702
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 29/10/2025 |
1701
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
| 29/10/2025 |
1700
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIM [...]
|
EMPENHADO |
285,00 |
|
| 29/10/2025 |
1699
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
756,50 |
|
| 29/10/2025 |
1698
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 29/10/2025 |
1697
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DA PACIENTE JOELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 1818/2025 E NOTA 440.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1696
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1817/2025 E NOTA 188.
|
EMPENHADO |
1.408,00 |
|
| 29/10/2025 |
1695
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
273,10 |
|
