| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000200
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026. COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº149 26. A [...]
|
PAGO |
1.115,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000200
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO TRF5º REGIAO SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.115,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000200
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026. COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº149 26. A [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000200
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000200
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO TRF5º REGIAO SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000199
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14 2026. [...]
|
PAGO |
7.004,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000199
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. AD,. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
7.004,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000199
|
VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº156 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
7.004,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000199
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
7.004,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000199
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. AD,. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
7.004,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000199
|
VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº156 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
7.004,76 |
|
| 30/01/2026 |
0000198
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21 2026. [...]
|
PAGO |
49.757,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000198
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
49.757,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000198
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR D [...]
|
PAGO |
49.757,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000198
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
56.205,49 |
|
| 30/01/2026 |
0000198
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
56.205,49 |
|
| 30/01/2026 |
0000198
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR D [...]
|
LIQUIDADO |
56.205,49 |
|
| 30/01/2026 |
0000196
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TRES DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
|
PAGO |
3.802,53 |
|
| 30/01/2026 |
0000196
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
3.802,53 |
|
| 30/01/2026 |
0000196
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 65 2026. [...]
|
PAGO |
3.802,53 |
|
| 30/01/2026 |
0000196
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 65 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
4.214,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000196
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
4.214,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000196
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TRES DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
|
LIQUIDADO |
4.214,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000195
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000195
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. CI Nº144 26. ANEXA (CODIGO Nº18) [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000195
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000195
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. CI Nº144 26. ANEXA (CODIGO Nº18) [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000194
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29 2026. [...]
|
PAGO |
10.417,15 |
|
| 30/01/2026 |
0000194
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
10.417,15 |
|
| 30/01/2026 |
0000194
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. [...]
|
PAGO |
10.417,15 |
|
| 30/01/2026 |
0000194
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
12.262,74 |
|
| 30/01/2026 |
0000194
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
12.262,74 |
|
| 30/01/2026 |
0000194
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. [...]
|
LIQUIDADO |
12.262,74 |
|
| 30/01/2026 |
0000192
CICERO MOACIR DA SILVA
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PRODUCAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº143 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
7.654,30 |
|
| 30/01/2026 |
0000192
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
7.654,30 |
|
| 30/01/2026 |
0000192
JOSE ANTONIO ALVES FILHO
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 138 [...]
|
PAGO |
7.654,30 |
|
| 30/01/2026 |
0000192
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
11.742,14 |
|
| 30/01/2026 |
0000192
JOSE ANTONIO ALVES FILHO
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 138 [...]
|
LIQUIDADO |
11.742,14 |
|
| 30/01/2026 |
0000192
CICERO MOACIR DA SILVA
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PRODUCAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº143 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
11.742,14 |
|
| 30/01/2026 |
0000191
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MAE MOSA. PAG. COF. CI Nº147 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.117,44 |
|
| 30/01/2026 |
0000191
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS LIC. MEDICA SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.117,44 |
|
| 30/01/2026 |
0000191
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENCAO A SAUDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.117,44 |
|
| 30/01/2026 |
0000191
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MAE MOSA. PAG. COF. CI Nº147 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000191
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENCAO A SAUDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000191
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS LIC. MEDICA SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000190
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
|
PAGO |
2.204,56 |
|
| 30/01/2026 |
0000190
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA EQUIPE DE MULTIPROFICIONAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 62 2026. [...]
|
PAGO |
2.204,56 |
|
| 30/01/2026 |
0000190
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO CABROBO SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.204,56 |
|
| 30/01/2026 |
0000190
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO CABROBO SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.431,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000190
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA EQUIPE DE MULTIPROFICIONAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 62 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.431,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000190
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
2.431,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000189
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISIONADOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.751,42 |
|
| 30/01/2026 |
0000189
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59 2026. [...]
|
PAGO |
2.751,42 |
|
| 30/01/2026 |
0000189
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
|
PAGO |
2.751,42 |
|
| 30/01/2026 |
0000189
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISIONADOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000189
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000189
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000188
OMAR GLEIDSON SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO INTERNA DOS SUPRIMENTOS HOSPITALARES, RECEPCAO E AGENDAMENTOS DE PACIENTES, ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS, R [...]
|
PAGO |
1.612,06 |
|
