| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
2817
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
29.194,20 |
|
| 03/11/2025 |
2816
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.10/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 03/11/2025 |
2815
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA PALHETA LIMPA PARABRISA E CAIXA DE VENTILAÇÃO. CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº140010567. PAG. CONF. CI Nº1939/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.336,00 |
|
| 03/11/2025 |
2814
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA: SOD7G61, CONF. CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº26245. PAG. CONF. CI Nº1938/25. [...]
|
EMPENHADO |
2.764,00 |
|
| 03/11/2025 |
2813
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/11/2025 |
2812
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
1786
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R3-13 1,5CV 220V, DO SITIO SÃO JOSÉ. CONF. CI Nº249/2025.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 03/11/2025 |
1785
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 11/2025. CONFORME C.I Nº251/25.
|
EMPENHADO |
662,65 |
|
| 03/11/2025 |
1784
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº250/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/11/2025 |
1712
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
5.475,99 |
|
| 03/11/2025 |
1711
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1831/2025.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/11/2025 |
1710
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1833/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/11/2025 |
1709
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/25.
|
EMPENHADO |
13.239,20 |
|
| 03/11/2025 |
1708
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/25. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
14.120,91 |
|
| 03/11/2025 |
1707
CLISTENES JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, RFERENTE AO USO DE 15 DIAS NO MÊS 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
449,61 |
|
| 03/11/2025 |
1706
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RONEIDE PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME ANEXO NA CI 1821/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
1705
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 90/2025, PELO PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/20 [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
782
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO,CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, CL [...]
|
EMPENHADO |
3.786,05 |
|
| 31/10/2025 |
781
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...]
|
EMPENHADO |
1.912,95 |
|
| 31/10/2025 |
780
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...]
|
EMPENHADO |
2.959,03 |
|
| 31/10/2025 |
779
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, C [...]
|
EMPENHADO |
3.934,35 |
|
| 31/10/2025 |
2811
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1933/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 31/10/2025 |
2810
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1932/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 31/10/2025 |
2809
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DA LAGOA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1931/25.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 31/10/2025 |
2808
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACÁ, PARA ONDUZIR A FORMADORA DA CRECHE PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 31/10/2025 |
1783
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25.
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 31/10/2025 |
1782
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA GRANDE DE VIDRO PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº216/25.
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 31/10/2025 |
1781
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº674/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/10/2025 |
2807
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ITAMARACÁ, PARA CONDUZIR OS FOMADORES DO 1º AO 5º ANO, PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 30/10/2025 |
1780
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº682/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 30/10/2025 |
1779
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERCICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
1778
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE ROLDANA EXCENTRICA (LATÃO) 50 UNIDADES E TRANPASSE ESCOVADO VT 5 UNIDADES. CONFORME CI Nº686/25.
|
EMPENHADO |
1.956,00 |
|
| 30/10/2025 |
1777
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº68 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/10/2025 |
1776
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 30/10/2025 |
1775
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 30/10/2025 |
1774
TOTAL PEÇAS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE CHICOTE NO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº178/25.
|
EMPENHADO |
1.945,02 |
|
| 30/10/2025 |
1773
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 30/10/2025 |
1772
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
38.932,82 |
|
| 30/10/2025 |
1771
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
17.099,18 |
|
| 30/10/2025 |
1770
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
1769
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/10/2025 |
1768
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 30/10/2025 |
1767
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
38.279,63 |
|
| 30/10/2025 |
1766
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/10/2025 |
1765
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 30/10/2025 |
1764
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº 689/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/10/2025 |
1763
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº692/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
778
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/10/2025 |
777
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
776
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
775
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
774
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.C.I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
773
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
772
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
771
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
770
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
769
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 076/2024 - PROJ. 2081 - SCFV C.I 752/25
|
EMPENHADO |
378,00 |
|
| 29/10/2025 |
768
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
767
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação de MESAS, CADEIRAS E TOALHAS para eventos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA.C.I 751/25
|
EMPENHADO |
786,00 |
|
| 29/10/2025 |
766
NAYARA DE SOUZA BRITO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
