| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
2163
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CABROBÓ SERV. PÚBLICOS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 15/12/2025 |
2163
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 245/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, PELA OR [...]
|
EMPENHADO |
6.816,77 |
|
| 15/12/2025 |
2162
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2162
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL LIC. MATERN.VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.723,90 |
|
| 15/12/2025 |
2161
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/12/2025 |
2161
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº812/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/12/2025 |
2160
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.252,80 |
|
| 15/12/2025 |
2160
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2159
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ALABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS A SEREM PROMOVIDOS E EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.685,00 |
|
| 15/12/2025 |
2159
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMENDA PAP/ PSF VINCULADO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
2158
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AO USO EM EVENTOS CULTURAIS E ARTITISCOS, APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, EVENTOS Q [...]
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 15/12/2025 |
2158
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME CI E NOTA 2228.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/12/2025 |
2157
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28/11/2025, PARA O CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONFORME CI Nº817/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/12/2025 |
2157
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EMENDA PAP/PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.942,97 |
|
| 15/12/2025 |
2156
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAB / PSF ENF. VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
10.536,00 |
|
| 15/12/2025 |
2156
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 A 06/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº818/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/12/2025 |
2155
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
14.018,00 |
|
| 15/12/2025 |
2155
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEICULOS DESTINADOS AOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/12/2025 |
2154
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL, ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº820/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/12/2025 |
2154
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.037,30 |
|
| 15/12/2025 |
2153
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
36.858,14 |
|
| 15/12/2025 |
2153
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2152
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, NO 4º TRIMESTRE DE 2025, C [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
2152
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOVER DEMANDAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE/PE. CI Nº123/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/12/2025 |
2151
MANOEL LINO DA SILVA NETO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MONTAGEM DE POSTE EM POÇO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO CONF. C.I. N°300/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 15/12/2025 |
2151
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E ARMÁRIO DE COZINHA, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
5.777,80 |
|
| 15/12/2025 |
2150
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARAPIRACA. FAT. DO MES 11/2025. CONF. CI Nº284/25.
|
EMPENHADO |
1.880,58 |
|
| 15/12/2025 |
2150
PROMEC LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 108.015.
|
EMPENHADO |
7.220,09 |
|
| 15/12/2025 |
2149
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAXIO DA PALHA 1. FAT. DO MES 11/2025. CONF. CI Nº290/25.
|
EMPENHADO |
1.540,42 |
|
| 15/12/2025 |
2149
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
346,50 |
|
| 15/12/2025 |
2148
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/12/2025 |
2148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARAPIRACA 9. FAT. DO MES 11/2025. CONF. CI Nº289/25.
|
EMPENHADO |
464,07 |
|
| 15/12/2025 |
2147
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 12/2025. CONFORME C.I Nº291/25.
|
EMPENHADO |
666,95 |
|
| 15/12/2025 |
2147
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
114,98 |
|
| 15/12/2025 |
2146
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 12/25. CONF. C.I. N°306/2 [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 15/12/2025 |
2146
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
224,94 |
|
| 15/12/2025 |
2145
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. C.I Nº312/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 15/12/2025 |
2145
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NA CASA D [...]
|
EMPENHADO |
1.041,00 |
|
| 15/12/2025 |
2144
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Referente aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais
Secretarias de acordo com as especificações constantes do Ter [...]
|
EMPENHADO |
5.540,00 |
|
| 15/12/2025 |
2144
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NO HOSPIT [...]
|
EMPENHADO |
1.208,00 |
|
| 15/12/2025 |
2143
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.641,35 |
|
| 15/12/2025 |
2143
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Referente aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais
Secretarias de acordo com as especificações constantes do Ter [...]
|
EMPENHADO |
8.868,00 |
|
| 15/12/2025 |
2142
CRISTIANE TAYANE VERAS DE QUEIROZ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2176/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/12/2025 |
2142
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NO MES 12/2025, CONFORME CI Nº 313/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 15/12/2025 |
2141
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME CI 2175/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
2141
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO. QUE ACONTECERAM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2140
GISELY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA LAIZA L. GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2173/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2140
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 12/2025. CONF. CI Nº307/ [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 15/12/2025 |
2139
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
10.885,98 |
|
| 15/12/2025 |
2139
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES DEZ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2138
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.979,78 |
|
| 15/12/2025 |
2138
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DA SEC. DE GOV E ASSIST. NO MES 12/2025 CONF. C.I. N°811/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
838,00 |
|
| 15/12/2025 |
2138
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DA SEC. DE GOV E ASSIST. NO MES 12/2025 CONF. C.I. N°811/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
838,00 |
|
| 15/12/2025 |
2137
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 038/2025, PEL [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 15/12/2025 |
2137
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSOR NA SEC. DE OBRAS ACOMPANHANDO, FISCALIZANDO E MONITORANDO AS OBRAS NO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. C.I. N°810/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.425,00 |
|
| 15/12/2025 |
2137
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSOR NA SEC. DE OBRAS ACOMPANHANDO, FISCALIZANDO E MONITORANDO AS OBRAS NO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. C.I. N°810/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.425,00 |
|
| 15/12/2025 |
2136
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº310/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2136
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD. CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 0 [...]
|
EMPENHADO |
3.140,00 |
|
| 15/12/2025 |
2135
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS 12/25. CONFORME CI Nº311/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/12/2025 |
2134
GILMARIO FREIRES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS (PANELAS E TRAVESSAS) DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NOS DI [...]
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EMPENHADO |
4.380,00 |
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