| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
1123
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1122
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1121
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1120
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/05/2025 |
879
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS COMO REDADOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE CONF. C.I. N°30/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 22/05/2025 |
878
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 298/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 22/05/2025 |
877
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A GESTÃO CONF. C.I. N°29/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/05/2025 |
876
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO JUNINA DO GRUPO DE ARTE DA PREFEITURA CONF. C.I. N°180/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.780,00 |
|
| 22/05/2025 |
875
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 05/2025, CONFORME A CI 296/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 22/05/2025 |
874
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA GABINETE DO PREFEITO CONF. C.I. N°287/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
42,87 |
|
| 22/05/2025 |
1119
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84 NO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº776/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 22/05/2025 |
1118
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº765/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
873
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA GABINETE DO PREFEITO CONF. C.I. N°286/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
405,18 |
|
| 21/05/2025 |
872
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E FIXAÇÃO DE GRADE METALICA (PORTA E JANELA) PARA MAIOR SEGURANÇADA SALA ONDE FUNCIONARA AS OFICINAS DE MUSICA DA BANDA MUSICAL 25 DE M [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 21/05/2025 |
871
JOAO DA SILVA SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) FIGURINOS INCLUINDO PEÇAS E ADEREÇOS JUNINOS DESTINADO AO ESPETACULO JUNINO DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE PARA TEM [...]
|
EMPENHADO |
3.685,00 |
|
| 21/05/2025 |
870
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE M [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
816
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 794/25.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 21/05/2025 |
815
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 788/25.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/05/2025 |
814
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 795/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
813
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 789/25.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 21/05/2025 |
812
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 792/2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/05/2025 |
811
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 793/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/05/2025 |
810
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME CONTRATO Nº 184/2024, PROC. LICIT. 085/2024 E P [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
809
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE CASA DE APOIO - TFD, CONFORME CI 787/2025
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 21/05/2025 |
306
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA COZINHA COMUNITARIA DE VERDEJANTE/PE, MAIO 20 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/05/2025 |
305
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2025 C.I 301/25
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 21/05/2025 |
304
FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 24 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
303
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMU [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 21/05/2025 |
302
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/05/2025 |
299
ALDENI FERREIRA NUNES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação de IMÓVEL para passeio com os IDOSOS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), DE VERDEJANTE/PE no dia 31/05/2025. C.I 28 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/05/2025 |
298
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 21/05/2025 |
297
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE MAIO DE 2025.? C.I 284/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
296
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de JUAZEIRO NORTE-CE, a serviço da Secre [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
295
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 21/05/2025 |
294
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 21/05/2025 |
293
JUSSARA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
292
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
291
DAMIANA MARIA AMARO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2025 |
1117
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº764/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1116
THAYNA DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº767/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1115
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº766/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1114
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº768/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1113
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº762 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1112
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº763 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1111
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº761 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1110
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº774/25 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1109
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº7 [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1108
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº772/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1107
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1106
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº770/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1105
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº769/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1104
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1103
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
1102
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1101
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/05/2025 |
1100
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
868
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E CULTURA E T [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 20/05/2025 |
867
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
866
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº294/25. REF. AO MES 05/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
