Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 288
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
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1.080,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 288
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
1.080,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 288
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
953,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 288
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
953,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 288
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
953,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 288
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
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1.906,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 300
03..60.0.2/48/0-00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23.
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2.268,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 257
07.4.X.XX./714--67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA.
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306,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 269
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
1.400,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 269
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
1.400,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 269
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
1.400,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 269
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
1.400,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 269
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
1.302,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 269
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
1.302,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 256
09.4.X.XX./294--40
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23.
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1.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 247
05.9.X.XX./514--54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
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2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 247
05.9.X.XX./514--54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
|
2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 247
05.9.X.XX./514--54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
|
2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 247
05.9.X.XX./514--54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
|
2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 247
05.9.X.XX./514--54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
|
2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 247
05.9.X.XX./514--54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
|
2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 236
33.0.X.XX./808--05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
2.350,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 236
33.0.X.XX./808--05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 236
33.0.X.XX./808--05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 236
33.0.X.XX./808--05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
2.350,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 236
33.0.X.XX./808--05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 236
33.0.X.XX./808--05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
2.350,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 305
03.9.X.XX./764--44
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO D [...]
|
1.771,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 305
03.9.X.XX./764--44
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO D [...]
|
5.061,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 305
03.9.X.XX./764--44
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO D [...]
|
5.061,00 |
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