| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
2083
LUIZA MARINA RODRIGUES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2082
FRANCISCO DE SÁ TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2081
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 09/12/2025 |
2080
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 09/12/2025 |
2080
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2079
VAGMA PEREIRA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2078
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIRO,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
2078
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2077
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2077
RAYRA GABRIELLA FREIRE GONDIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE SCM PRESTADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO CONF. CONT. 099/2025, PROC. 049/2025, PREG. 023/2025, C.I. N°782/25 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
4.680,00 |
|
| 09/12/2025 |
2076
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES DEZEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 784 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/12/2025 |
2076
ROSELIA SOUSA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2075
MARIA PEREIRA LEITE NUNES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2075
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº786/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2074
GIVALDO LEITE DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2074
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DE TRIBUTOS NO MES DE DEZEMBRO/2025. CI Nº787/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
2073
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2073
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO./2025. CONF. CI Nº 785/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2072
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL EM GESTANTES, NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2155/25 E NOTA 1686.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/12/2025 |
2072
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
2071
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DO IPTU LANÇACO EM 2025, REFERENTE A CASA DE APOIO, LOCADA PARA ATENDER AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1757/2025.
|
EMPENHADO |
2.446,21 |
|
| 09/12/2025 |
2071
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
2070
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA VITAL - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES, COM CRONOGRAMA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
2070
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
875,70 |
|
| 09/12/2025 |
2069
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA VITAL - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES, COM CRONOGRAMA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
2069
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. 12/25, CONFORME CI Nº794/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2068
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES DEZ./2025. CONFORME CI Nº793/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2068
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS AÇÕES DE MULTIRÃO DE COLETA DE CITOPATOLÓGICOS EM DIA D NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 2152/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
2067
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENÇA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11/94. REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2067
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2127/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2066
MARIA DAS DORES DA SILVA CÉZAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2138/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2066
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA 120K) CONF. C.I. N°188/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.706,52 |
|
| 09/12/2025 |
2065
MARIA DAS DORES DA SILVA CÉZAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2137/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2065
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870) CONF. C.I. N°189/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
614,20 |
|
| 09/12/2025 |
2065
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870) CONF. C.I. N°189/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
614,20 |
|
| 09/12/2025 |
2064
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416E CAT) CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 09/12/2025 |
2064
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416E CAT) CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 09/12/2025 |
2064
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF IV. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2148/25.
|
EMPENHADO |
221,60 |
|
| 09/12/2025 |
2063
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.185,31 |
|
| 09/12/2025 |
2063
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO FERREIRA ALVES, POR 10 DIAS NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2109/20 [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 09/12/2025 |
2062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
14.505,60 |
|
| 09/12/2025 |
2062
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº284/25.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 09/12/2025 |
2061
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 09/12/2025 |
2061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
14.345,92 |
|
| 09/12/2025 |
2060
WILTON DE BARROS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E CONTROLE DE BARRAQUEIROS DURANTE A "26 MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº285/ [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 09/12/2025 |
2060
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2135/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2059
ANTONIO ALVES DE SA NETO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
2059
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2136/25.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
2058
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 2111/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/12/2025 |
2058
ANTONIO LOPES VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR DA CAVAL [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/12/2025 |
2057
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF II POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, CONFORME CI 2131/2025.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 09/12/2025 |
2057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
25.355,92 |
|
| 09/12/2025 |
2057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
25.355,92 |
|
| 09/12/2025 |
2056
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE COPEIRA PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS SALAS DO PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2130/25.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/12/2025 |
2056
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A CORRIDA DE ARGOLINHA NA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº283/25.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 09/12/2025 |
2055
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES 12/2025. CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 09/12/2025 |
2055
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES 12/2025. CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 09/12/2025 |
2055
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2126/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2054
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025. REFERENTE AO MÊS 11/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/12/2025 |
2054
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ALIMENTAÇÃO AOS CONVIDADOS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
