| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
2146
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 03/09/2025 |
2145
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. ajuda de custo para participar de encontro formativo com o tema: A relação entre fluência em leitura e apropriação do SEA plano de ação emergencial. conf. c.i [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 03/09/2025 |
1442
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE MONTOU DIVISORIAS FEITAS EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CU [...]
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EMPENHADO |
970,00 |
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| 03/09/2025 |
1441
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...]
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EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 03/09/2025 |
1440
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 03/09/2025 |
1439
ISRAEL MATIAS SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL NO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
1438
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 534/25.
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 03/09/2025 |
1381
ROMERO ALVES SOARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1428/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 03/09/2025 |
1380
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME PLANILH [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 03/09/2025 |
1379
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1426/25 E NOTA FISCAL 7.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 03/09/2025 |
1378
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1422/2025.
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EMPENHADO |
620,00 |
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| 03/09/2025 |
1377
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1423/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 03/09/2025 |
1376
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1421/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 03/09/2025 |
1375
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICO, REINSTALAÇÃO DE BOMBA E TROCA DOS ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 14 [...]
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EMPENHADO |
335,00 |
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| 03/09/2025 |
1374
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OYS4561, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE NO IMIP, NA CIDADE DE SALGUEIRO, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 03/09/2025 |
1373
ANTONIO FERREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1418/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 03/09/2025 |
1372
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1415/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/09/2025 |
1371
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
5.341,74 |
|
| 03/09/2025 |
1370
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
6.014,70 |
|
| 03/09/2025 |
1369
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2025, CONFORME CI 1.412
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
1368
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, PARA PARICIPAR DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, CONFORME CRONOGRAMA DA C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/09/2025 |
1367
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PARTICIPAÇÃO DE 03 DIAS NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMEÇÃO DO SUS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1411/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/09/2025 |
1366
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PARTICIPAÇÃO DE 03 DIAS NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMEÇÃO DO SUS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1409/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/09/2025 |
607
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando a Cozinha Comunitária, no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SETEMBRO 2 [...]
|
EMPENHADO |
92,69 |
|
| 02/09/2025 |
606
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 02/09/2025 |
605
AUDENICE MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO.C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/09/2025 |
2144
Empresa Brasileira de Solucoes Educacionais LTDA-
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) [...]
|
EMPENHADO |
39.275,40 |
|
| 01/09/2025 |
2143
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
65.712,75 |
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| 01/09/2025 |
2142
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.068,00 |
|
| 01/09/2025 |
2141
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.528,00 |
|
| 01/09/2025 |
1437
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CUMUNIDADE DE MALHADAREIA" NOS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
|
| 01/09/2025 |
1436
LUCICLEIDE CICERA DE LIMA PAZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - COMUNIDADE DE MALHADAREIA" ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 01/09/2025 |
1435
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/09/2025 |
1434
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 01/09/2025 |
1433
IGOR FREIRE DE BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
604
GABRIEL ALVES SALVINO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para o usuário em situação de vulnerabilidade social,no mes de setembro,conforme parecer social.C.I 588/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/08/2025 |
603
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE com Conselheiros para Conferência Estadual da Assistência Social,nos dias 23, [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 29/08/2025 |
602
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Ajuda de Custo para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco,como Delegada T [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
601
UIRES MATIAS DE ARAUJO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco, como Delegado Titular [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/08/2025 |
600
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco nos dia 23,24 e 25/09/ [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 29/08/2025 |
599
LIDIANE DE SOUZA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2140
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 29/08/2025 |
2139
ALEA COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
14.277,50 |
|
| 29/08/2025 |
2138
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.990,00 |
|
| 29/08/2025 |
2137
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 29/08/2025 |
2136
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2135
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 29/08/2025 |
2134
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 29/08/2025 |
2133
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 29/08/2025 |
2132
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
77,50 |
|
| 29/08/2025 |
2131
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 29/08/2025 |
2130
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 29/08/2025 |
2129
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
2128
JOSINEIDE LINDALRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2127
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2126
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2125
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2124
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2123
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/08/2025 |
2122
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
