| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
LIQUIDADO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
PAGO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
PAGO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
PAGO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.033,38 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
LIQUIDADO |
228,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
8.146,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
0,37 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
7,77 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
