| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
1363
FRANCISCO KLENILSON DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 27/08/2025 |
1362
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE VIAS PÚBLICAS, PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES D [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 27/08/2025 |
1361
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE TRANSPORTE DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA DOS MILAGRES NO DIA 15 DE AGOSTO CONF. C.I. N°126/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.411,00 |
|
| 27/08/2025 |
1360
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME CI Nº 125/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 27/08/2025 |
1359
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 08/2025 CONF. C.I. N°124/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.335,00 |
|
| 27/08/2025 |
1358
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 27/08/2025 |
1358
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1357
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1357
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°122/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
468,16 |
|
| 27/08/2025 |
1356
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE 08/25. CONF. C.I Nº491/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
1356
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
31.650,02 |
|
| 27/08/2025 |
1355
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
1355
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE REC. HID. CONFORME CI Nº187/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.034,95 |
|
| 27/08/2025 |
1354
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº492/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.052,05 |
|
| 27/08/2025 |
1354
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.850,00 |
|
| 27/08/2025 |
1353
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
8.536,84 |
|
| 27/08/2025 |
1353
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.354,64 |
|
| 27/08/2025 |
1352
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS DE CRUZETA CARDAN, 01 (UMA) UNIDADE DE PONTEIRA CARDAN, 01 (UMA) UNIDADE DE LUVA FREZADA, 01 (UMA) UNIDADE DE FLANGE PARA USO DO CAMINHÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 27/08/2025 |
1352
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
1351
DF EMERGÊNCIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TERINAMENTO COM CURSO DE PILOTAGEM DE EMERGÊNCIA CONTINUADA CONFORME CI 1390/25 E NOTA 02.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
1351
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, CONFORME CI Nº129/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/08/2025 |
1350
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº186/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.081,92 |
|
| 27/08/2025 |
1350
PROMEC LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS PARA O VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 1383/25 E NOTA 106.934.
|
EMPENHADO |
821,00 |
|
| 27/08/2025 |
1349
IDFACE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 17 PANORÂMICAS CONFORME A CI 1382/2025.
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 27/08/2025 |
1349
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE DE METAL MOLAS S/ROLD PARA PORTA DE VIDRO DO GABINETE DO PREFEITO FA PREFEITURA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº66/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
1348
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1375/25 E NOTA 1525.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/08/2025 |
1348
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
507,99 |
|
| 27/08/2025 |
1347
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°543/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/08/2025 |
1347
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
1346
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº542/25 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
742,00 |
|
| 27/08/2025 |
1346
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
7.532,48 |
|
| 27/08/2025 |
1345
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E SUCOS PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº126/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 27/08/2025 |
1345
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
15.676,62 |
|
| 27/08/2025 |
1344
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. PUB. CONFORME CI Nº544/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
28.431,01 |
|
| 27/08/2025 |
1344
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
126.753,00 |
|
| 27/08/2025 |
1343
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE LAVAGEM DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°131/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/08/2025 |
1343
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...]
|
EMPENHADO |
13.840,00 |
|
| 27/08/2025 |
1342
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
52.850,38 |
|
| 27/08/2025 |
1342
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE A ALEPE E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 27/08/2025 |
1341
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
5.125,00 |
|
| 27/08/2025 |
1341
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 490/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 27/08/2025 |
1340
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 488/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
407,00 |
|
| 27/08/2025 |
1340
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
8.083,40 |
|
| 27/08/2025 |
1339
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
32.940,00 |
|
| 27/08/2025 |
1338
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
34.894,60 |
|
| 27/08/2025 |
1337
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MED.PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 27/08/2025 |
1336
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 27/08/2025 |
1335
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
1334
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
14.018,00 |
|
| 27/08/2025 |
1333
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.658,90 |
|
| 27/08/2025 |
1332
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
10.018,80 |
|
| 27/08/2025 |
1331
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
6.997,98 |
|
| 27/08/2025 |
1330
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
22.772,32 |
|
| 27/08/2025 |
1329
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
1328
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, CONFORME A CI 1362/25.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 27/08/2025 |
1327
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE REDES NO PERÍODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME A CI 1361/25.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/08/2025 |
1326
CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES, CONFORME A CI 1365/25 E NOTA 540.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/08/2025 |
1325
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0474, CONFORME A CI 1366/25 E NOTA 9.
|
EMPENHADO |
3.870,00 |
|
| 27/08/2025 |
1324
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1367/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/08/2025 |
1323
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1359/25.
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
