| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/12/2025 |
878
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
878
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
877
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
877
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
876
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 05/12/2025 |
876
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 05/12/2025 |
875
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, conforme contrato 11/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
875
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2025, conforme contrato 11/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
874
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
874
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/12/2025 |
873
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 11/2025 NOTA FIS [...]
|
EMPENHADO |
504,42 |
|
| 05/12/2025 |
873
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 11/2025 NOTA FIS [...]
|
EMPENHADO |
504,42 |
|
| 05/12/2025 |
3128
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 05/12/2025 |
3127
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COMCRECHE, CONF. C.I Nº 2150/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
2020
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 2067/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/12/2025 |
2019
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 2057/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/12/2025 |
2015
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 05/12/2025 |
2015
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 05/12/2025 |
2014
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 05/12/2025 |
2013
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 05/12/2025 |
2012
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 05/12/2025 |
2011
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.853,15 |
|
| 05/12/2025 |
2010
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
?CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
875,70 |
|
| 05/12/2025 |
2010
PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS - LTDA - M
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL ABAIXO DISCRIMINADA, REPRESENTADA PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, D [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
2009
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/ [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 05/12/2025 |
2009
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/ [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 05/12/2025 |
2008
RONALDO WEBERTON DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº274/25.
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 05/12/2025 |
2007
RONALDO WEBERTON DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº275/25.
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 05/12/2025 |
2006
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA PRÓPRIA (IPTU, [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
2006
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA PRÓPRIA (IPTU, [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
2005
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. A ASSESSORIA JUNTO A COORDENADORIA DA MULHER, AUXILIO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, GESTÃO DE PROGRAMAS E ARTICULAÇÃO INTERSE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
2005
MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. A ASSESSORIA JUNTO A COORDENADORIA DA MULHER, AUXILIO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, GESTÃO DE PROGRAMAS E ARTICULAÇÃO INTERSE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
3126
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURAS DO ABC/2025, DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 04/12/2025 |
2004
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE NOVEMBRO/25. CONF. C.I Nº762/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
872
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA BASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
383,92 |
|
| 03/12/2025 |
872
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA BASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
383,92 |
|
| 03/12/2025 |
871
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha como auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social anexo Deze [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
871
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha como auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social anexo Deze [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
870
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
5.147,79 |
|
| 03/12/2025 |
870
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
5.147,79 |
|
| 03/12/2025 |
869
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa. C.I 872/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
869
MANOEL SEVERINO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa. C.I 872/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
868
AUDISIO LUIZ DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/12/2025 |
868
ESPEDITA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/12/2025 |
867
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. CONTRATO Nº 11 [...]
|
EMPENHADO |
444,42 |
|
| 03/12/2025 |
867
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. CONTRATO Nº 11 [...]
|
EMPENHADO |
444,42 |
|
| 03/12/2025 |
866
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
501,48 |
|
| 03/12/2025 |
866
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
501,48 |
|
| 03/12/2025 |
865
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...]
|
EMPENHADO |
1.008,44 |
|
| 03/12/2025 |
865
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...]
|
EMPENHADO |
1.008,44 |
|
| 03/12/2025 |
864
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
|
EMPENHADO |
164,60 |
|
| 03/12/2025 |
864
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
|
EMPENHADO |
164,60 |
|
| 03/12/2025 |
863
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
517,94 |
|
| 03/12/2025 |
863
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
517,94 |
|
| 03/12/2025 |
862
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
862
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
861
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato 10/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
861
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato 10/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
3125
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC/2025, DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 02/12/2025 |
3124
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 202/2025-1º, PROC. LIC. Nº 76/2025 E PREG. ELET. Nº 42/2025.
|
EMPENHADO |
13.025,50 |
|
