| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
1322
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1357/25.
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 27/08/2025 |
1321
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1358/25.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 27/08/2025 |
1320
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, PSF IV, VINCU [...]
|
EMPENHADO |
1.949.986,63 |
|
| 27/08/2025 |
1319
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
2.706,00 |
|
| 27/08/2025 |
1318
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.214,00 |
|
| 27/08/2025 |
1317
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 27/08/2025 |
1316
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 27/08/2025 |
1315
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 27/08/2025 |
1314
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1360/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/08/2025 |
1313
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1338/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1312
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 2 PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1337/25.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 27/08/2025 |
1311
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1336/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1310
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SENHOR ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL DA CI 1324/2025
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/08/2025 |
1309
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 02 (DOIS) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ESCALA DA CI 1341/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
1308
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1342/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
1307
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1343/25. (ESTE PRESTADOR RE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
1306
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 08/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1305
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2025.
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 27/08/2025 |
1304
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 08/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2077
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2076
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2075
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2074
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2073
JOAO JOSE GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2072
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CRECHE MAE MOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 26/08/2025 |
2071
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2070
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2069
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2068
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2067
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº 1434/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2066
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1464/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 26/08/2025 |
2065
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE KITS (BLUSA E AVENTAL) PARA AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1465/25, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
2064
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº 1435/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2063
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.451,29 |
|
| 26/08/2025 |
1339
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1338
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 05 DE AGOSTO/25 NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº 121 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/08/2025 |
1337
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
1336
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. C.I. N°476/25.
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 26/08/2025 |
1335
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
|
EMPENHADO |
1.654,00 |
|
| 26/08/2025 |
1334
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DO ESTADO EM ABERTO. COD. DA RECEITA 00998-0, ORIGEM DO REC. N°202400000997949518 TIPO 14, PARC. 999, COD. 5412
|
EMPENHADO |
6.296,04 |
|
| 25/08/2025 |
598
JALMENES JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referentte ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao me [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
597
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. NOTA FISCAL DE SER [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
596
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência ( C [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/08/2025 |
595
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184KG DE CARNE BOVINA, 159KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 155KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINH [...]
|
EMPENHADO |
11.970,31 |
|
| 25/08/2025 |
594
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE CARNE BOVINA, 190KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 190KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. A [...]
|
EMPENHADO |
13.681,50 |
|
| 25/08/2025 |
593
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 32,149KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 15KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. [...]
|
EMPENHADO |
1.817,00 |
|
| 25/08/2025 |
592
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARANÁ , BISCOITO RECHEADO E PIPOCA DE 10G PC/20 PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2150 - CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
201,00 |
|
| 25/08/2025 |
591
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
590
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/08/2025 |
589
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/08/2025 |
588
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E EPSON L395,do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social,CREAS,conforme nota fiscal anexa.C.I 57 [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 25/08/2025 |
587
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E HP432,do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 571/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
586
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE DAMEÃO MONTEIRO DOS SANTOS, NO DIA 06/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
EMPENHADO |
2.409,35 |
|
| 25/08/2025 |
585
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
244,15 |
|
| 25/08/2025 |
584
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
EMPENHADO |
291,30 |
|
| 25/08/2025 |
583
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
3.542,22 |
|
| 25/08/2025 |
582
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme PARECER S [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
581
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA. COMP 08/25.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 25/08/2025 |
580
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
579
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
