| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
3118
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/11/2025 |
3117
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/11/2025 |
3116
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 227/2025- 8º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...]
|
EMPENHADO |
4.428,00 |
|
| 28/11/2025 |
3115
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
3114
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/11/2025 |
3113
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/11/2025 |
3112
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
3111
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/11/2025 |
3110
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 227/2025- 8º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. [...]
|
EMPENHADO |
4.185,50 |
|
| 28/11/2025 |
3109
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/11/2025 |
3108
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
1990
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIOS ADQUIRIDOS NA CODEVASF ATÉ A CIDADE DE VERDEJANTE/PE CONF. C.I. N°199/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
1990
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIOS ADQUIRIDOS NA CODEVASF ATÉ A CIDADE DE VERDEJANTE/PE CONF. C.I. N°199/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
1989
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/25, CONFORME C.I Nº112/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 28/11/2025 |
1988
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEICULOS DESTINADOS AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE PO [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 28/11/2025 |
1987
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, DIA 09 E 10/12/2025. CONFORME CI Nº751/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/11/2025 |
1987
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, DIA 09 E 10/12/2025. CONFORME CI Nº751/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/11/2025 |
1986
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2025. PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEICULOS DESTINADOS AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITI [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 28/11/2025 |
1985
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10/12/2025, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº752/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 28/11/2025 |
1984
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 01/12/2025. CONFORME CI Nº749/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/11/2025 |
1984
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 01/12/2025. CONFORME CI Nº749/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/11/2025 |
1983
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECE NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
1982
FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM COURO DESTINADOS A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº263/25.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
|
| 28/11/2025 |
1981
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS MONTADAS PARA A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 28/11/2025 |
1980
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM DE PROPAGANDA DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº262/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 27/11/2025 |
3107
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/11/2025 |
3106
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/11/2025 |
3105
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/11/2025 |
3104
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/11/2025 |
3103
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E AUDIO, ( ARMÁRIO, CADEIRA, CAIXA DE SOM, FOGÃO, IMPRESSORA E ETC.), CONF. CONSTAM DESCRITOS EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.876,00 |
|
| 27/11/2025 |
3102
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A CRECHE MÂE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
1979
JOSE FRANCISCO ANJO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA SINTÉTICA NAS PORTAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO POVOADO DE GROSSOS. CONF. CI Nº184/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 27/11/2025 |
1978
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 27/11/2025 |
1977
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GOVERNO. [...]
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 27/11/2025 |
1976
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1975
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENÇA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11/94. REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1974
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIOS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG: SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA NO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, CONFERÊNCIA DE FLUIDO DE GÁS REFRIGERANTE DE AR CONDICIONADO. P [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
1974
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIOS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG: SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA NO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, CONFERÊNCIA DE FLUIDO DE GÁS REFRIGERANTE DE AR CONDICIONADO. P [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
1973
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOBINA TOPLEX VERDE 3/4. CONFORME CI Nº745/25.
|
EMPENHADO |
1.896,00 |
|
| 27/11/2025 |
1972
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº744/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
1971
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.523,97 |
|
| 27/11/2025 |
1970
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº758/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/11/2025 |
1943
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
|
EMPENHADO |
1.213,00 |
|
| 27/11/2025 |
1942
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2025/25 E NOTA 28819.
|
EMPENHADO |
1.333,33 |
|
| 27/11/2025 |
1941
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1940
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PELA CI 1958/ [...]
|
EMPENHADO |
1.666,66 |
|
| 27/11/2025 |
1939
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. REFERENTE AO MÊS 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/11/2025 |
1938
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1969 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1937
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1936
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1972/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1935
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 27/11/2025 |
1934
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1948/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
1933
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2064/ [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 27/11/2025 |
1932
RONEIDE DE SA E SILVA PEREIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2061/ [...]
|
EMPENHADO |
502,50 |
|
| 27/11/2025 |
1931
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2063/ [...]
|
EMPENHADO |
502,50 |
|
| 27/11/2025 |
1930
ERMINIA MARIA BEZERRA TAVARES ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2062/ [...]
|
EMPENHADO |
702,50 |
|
| 27/11/2025 |
1929
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CONTRATO 207/2025, PRO [...]
|
EMPENHADO |
61.943,30 |
|
| 27/11/2025 |
1928
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO 207/2025, PROC. LICIT. 75 [...]
|
EMPENHADO |
12.081,20 |
|
| 27/11/2025 |
1927
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO TFD, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 207/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
3.678,56 |
|
| 27/11/2025 |
1926
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
6.709,28 |
|
