| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
2506
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1728/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 06/10/2025 |
2504
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. C. I Nº 1726/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 06/10/2025 |
1643
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
44.625,00 |
|
| 06/10/2025 |
1642
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
66.937,50 |
|
| 06/10/2025 |
1641
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/ [...]
|
EMPENHADO |
30.250,00 |
|
| 06/10/2025 |
1640
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
96.437,50 |
|
| 06/10/2025 |
1639
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
1638
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONF. CI Nº625/25.
|
EMPENHADO |
636,00 |
|
| 06/10/2025 |
1637
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO EVENTO QUALIFICA PE, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº6 [...]
|
EMPENHADO |
702,00 |
|
| 06/10/2025 |
1636
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DA SRA. DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. A COMPRA DE 02 GARRAFAS TERMICAS DE CAFÉ 1 LITRO CLICK ABRE E FECHA [...]
|
EMPENHADO |
218,53 |
|
| 06/10/2025 |
1635
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DA SRA. DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. A COMPRA DE 03 PORTAS GUARDANAPO DOURADO FUTURE, PARA O GABINETE DO [...]
|
EMPENHADO |
107,70 |
|
| 06/10/2025 |
1634
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACIMBAS E MASSAPÊ, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE REC. [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 06/10/2025 |
1633
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO DA "FESTA TRADICIONAL DE MAL [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 06/10/2025 |
1632
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "DJ HELIO" NA "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº185/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 06/10/2025 |
1631
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NA FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA, NO DIA 10/10/2025, CONF. C.I. N° 184/25.
|
EMPENHADO |
4.740,00 |
|
| 06/10/2025 |
1630
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ A SA [...]
|
EMPENHADO |
1.045,00 |
|
| 06/10/2025 |
1629
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE E INSTALAÇÕES DE REFLETORES EXTRAS NAS RUAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA", NO DIA 10 DE OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 06/10/2025 |
1628
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº621/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 06/10/2025 |
1627
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
1626
GLAUBER DE SA VITAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE PETROLANDIA PARA REINAMENTO DO INCRA. CONF. C.I. N°620/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 06/10/2025 |
1625
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A TROCA DE TODOS OS CALÇOS DA MESA DE GIRO, TODOS OS CALÇOS DA LÂMINA, TODOS OS CALÇOS DOS CILINDROS DA MESA E REGULAGEM GERAL DE GIRO DA LÂMINA COM MEDIDAS EXATAS PARA M [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 06/10/2025 |
1624
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E CALIBRAGEM DE COMPONENTES (MOTOR, TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO), LIMPEZA EM LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTEC [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 06/10/2025 |
1623
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...]
|
EMPENHADO |
55.400,00 |
|
| 06/10/2025 |
1623
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº 615/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/10/2025 |
1622
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE SETEMBRO/2025.CONFORME CI Nº618/25.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 06/10/2025 |
1621
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL 215X65R16 PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº89/25.
|
EMPENHADO |
1.503,00 |
|
| 06/10/2025 |
1620
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, HOSPEDAGEM, SEGURO E DEMAIS SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASILIA, NO ENCONTRO COM MINISTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I [...]
|
EMPENHADO |
2.997,01 |
|
| 06/10/2025 |
1619
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSA 4BPS13-16 5CV 220 DO SITIO ARAPIRACA. CONF. C.I. N° 232/25.
|
EMPENHADO |
3.628,00 |
|
| 06/10/2025 |
1618
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 06/10/2025 |
1617
MARIA DE MEDJUGORJE DE SA VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DEPESAS DOS FESTEJOS "SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA, NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 21 A 31 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
1616
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA E TRUPE MILK SHAKE" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS NO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2025. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 06/10/2025 |
1615
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK,PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº573/25.
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 06/10/2025 |
1614
JALMENES JOSE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM PAREDÃO DE SOM DURANTE O "2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO SITIO POÇO DO BEZERRO NO DIA 18/10/2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/10/2025 |
1613
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25.
|
EMPENHADO |
1.389,19 |
|
| 06/10/2025 |
1613
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25.
|
EMPENHADO |
1.389,19 |
|
| 06/10/2025 |
1612
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/10/2025 |
1611
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 06/10/2025 |
1610
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
457,50 |
|
| 06/10/2025 |
1609
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
8.935,25 |
|
| 03/10/2025 |
2505
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS PARA PROPENSA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
2503
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO COMPLETA E CABEÇOTE NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SOB6F25. PAG. CONF. CI Nº1725/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.661,00 |
|
| 03/10/2025 |
2502
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FRENAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, SUSPENSÃO GERAL, BORRACHARIA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº1724/25. [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 03/10/2025 |
2501
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PEB0875. PAG. CONF. CI Nº1723/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 03/10/2025 |
1608
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº610/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 03/10/2025 |
1607
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/10/2025 |
1606
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. C [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 03/10/2025 |
1605
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 03/10/2025 |
1604
CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE CRISTO, SÃO FRANCISCO E IRACEMA APARECIDA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONFORME CI Nº608/25.
|
EMPENHADO |
2.989,00 |
|
| 03/10/2025 |
1603
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 09/10/25. CONFORME CI Nº605/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/10/2025 |
1602
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 13/10/25 E 14/10/25. CONFORME CI Nº606/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/10/2025 |
1601
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 15/10/25 E 16/10/25. CONFORME CI Nº607/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/10/2025 |
1550
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1584/2025
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
2500
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TRAÇÃO TRAZEIRA, SUSPENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E FRENAGEM DIANTEIRA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PCM0860. PAG. CONF. CI Nº1722/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 02/10/2025 |
2499
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PL [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
1600
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 02/10/2025 |
1599
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº087/25.
|
EMPENHADO |
1.583,15 |
|
| 02/10/2025 |
1598
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
4.732,70 |
|
| 02/10/2025 |
1597
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "CIEL RODRIGUES" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 02/10/2025 |
1596
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO A ANIMAÇÃO DOS ARTISTAS QUE TOCARAM NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS. CONFORME CI Nº176/25.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 02/10/2025 |
1595
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE FEZ A SEGURANÇA NA "FESTA TRADICIOANAL DE MALHADAREIA" Q [...]
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EMPENHADO |
1.475,00 |
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