| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
0000285
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORENCIMENTO E NOTA 1041. [...]
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LIQUIDADO |
297,50 |
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| 28/01/2026 |
0000284
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CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO OITICICA, VERDEJANTEPE. CONFORME C.I. N°11 26 E NF ANEXA. MES 01 2 [...]
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LIQUIDADO |
123,00 |
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| 28/01/2026 |
0000284
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA OS SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 1041. [...]
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LIQUIDADO |
123,00 |
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| 28/01/2026 |
0000283
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM EVENTUAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA DE CULTURA NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº 88 26. [...]
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LIQUIDADO |
1.031,00 |
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| 28/01/2026 |
0000283
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE FARDOS E GARRAFOES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF, CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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LIQUIDADO |
1.031,00 |
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| 28/01/2026 |
0000282
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 1043. [...]
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LIQUIDADO |
492,00 |
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| 28/01/2026 |
0000282
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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VALOR REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIACAO DAQUELA COMUNIDADE, PARA EFETUACA [...]
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LIQUIDADO |
492,00 |
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| 28/01/2026 |
0000281
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 1043. [...]
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LIQUIDADO |
442,00 |
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| 28/01/2026 |
0000281
|
VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO NO SITIO CACIMBAS E MASSAPE,NO MES DE JANEIRO 2026. CI Nº13 26. [...]
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LIQUIDADO |
442,00 |
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| 28/01/2026 |
0000280
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01 (UM) MOTOBOMBA CENTRIFUGA 3 4CV MONOFASICA CONF. C.I. N°16 26 E NF ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
492,00 |
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| 28/01/2026 |
0000280
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
492,00 |
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| 28/01/2026 |
0000273
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/01/2026 |
0000273
|
REFERENTE ASSESSORIA JUNTO A COORDENADORIA DA MULHER, AUX. NA ELAB. E IMPLEM. DO PLANO MUN. DE POLIT. PARA MULHERES, GESTAO DE PROG. E ARTIC. INTERSETORIAL COM SAUDE, ASSIST. SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/01/2026 |
0000203
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº154 26. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
948,00 |
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| 28/01/2026 |
0000202
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTO) NO PREDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONFORME NOTA F [...]
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EMPENHADO |
3.687,00 |
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| 28/01/2026 |
0000152
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% LIC. MATERNIDADE. NO EXERCICIO 2026. COMP. 01 2026. [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 28/01/2026 |
0000152
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES JANEIRO 2026, CONFORME CI Nº48 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 28/01/2026 |
0000152
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000151
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, DO SITIO ANGICO TORTO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,00 |
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| 28/01/2026 |
0000151
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000151
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVICO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000150
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES JANEIRO 2026, CONFORME CI Nº53 26. [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 28/01/2026 |
0000150
MARIA LETICIA SILVA SA
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATEGICA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 28/01/2026 |
0000150
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA ENGENHARIA -DBG ENGENHARIA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123 20 [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 28/01/2026 |
0000148
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????????????????? [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000148
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A RECIFEPE, NOS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONEXAO CNM EDICAO PE. CONFORME CI Nº38 26. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000148
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, DO SITIO ANGICO TORTO, CO [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000148
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, DO SITIO ANGICO TORTO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000148
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A RECIFEPE, NOS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONEXAO CNM EDICAO PE. CONFORME CI Nº38 26. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000148
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????????????????? [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000146
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTACAO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DE LAGOA DOS MILAGRES, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000146
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTRATO Nº 45 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000146
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS CONTABEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000145
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES ESTRATEGICAS E VISITAS DOMICILIARES COM AS EQUIPES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000145
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) NO RECIFE EXPO CENTER. [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000145
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE VEICULOS PARA A REALIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CARATER EMERGENCIAL EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 28 01 A 30 01 2026, NA CONDUCAO DE SERVIDORES. CONFOME CI Nº34 26. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
APG SERVIÇOS LTDA - ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
APG SERVIÇOS LTDA - ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 28 01 A 30 01 2026, NA CONDUCAO DE SERVIDORES. CONFOME CI Nº34 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 28 01 A 30 01 2026, NA CONDUCAO DE SERVIDORES. CONFOME CI Nº34 26. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000138
APG SERVIÇOS LTDA - ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000137
|
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON E TROCA DE ALMOFADAS. CONF. C.I Nº 106 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000137
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 26 01 A 27 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº33 26. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000137
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000135
APG SERVIÇOS LTDA - ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 105 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000135
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 08 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 2023. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000135
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS DE FIGURINO DO GRUPO DE ARTE QUE SE APRESENTARA NO CARNAVAL 2026. CONFORME CI Nº41 26. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000135
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 08 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000135
APG SERVIÇOS LTDA - ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 105 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000135
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS DE FIGURINO DO GRUPO DE ARTE QUE SE APRESENTARA NO CARNAVAL 2026. CONFORME CI Nº41 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000132
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1 3 DE FERIAS. SEC. COMISSIONADOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
4.120,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000132
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
4.120,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000132
|
REFERENTE A ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº53 26. [...]
|
PAGO |
4.120,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000126
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
1.007,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000126
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.007,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000126
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVO 70% ENS. FUNDAM BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
1.007,00 |
|
