| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
1549
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONV [...]
|
EMPENHADO |
27.363,19 |
|
| 02/10/2025 |
1548
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...]
|
EMPENHADO |
492,00 |
|
| 02/10/2025 |
1547
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ADITIVO DO CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, PA [...]
|
EMPENHADO |
1.292,00 |
|
| 02/10/2025 |
1546
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...]
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 02/10/2025 |
1545
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, [...]
|
EMPENHADO |
807,50 |
|
| 01/10/2025 |
2498
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1720/25 [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 01/10/2025 |
2497
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1719/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 01/10/2025 |
2496
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE PARA CONDUZIR AS DIRETORAS DESTA SECRETARIA A PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2495
JOSINEIDE LINDALRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2494
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2493
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2492
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2491
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH BENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2490
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/10/2025 |
2489
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2488
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2487
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2486
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/10/2025 |
2485
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2484
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2483
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2482
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2481
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.093,00 |
|
| 01/10/2025 |
2480
FRANCINALDO JACINTO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DENILSON JACINTO DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2479
VANDERLEI JOAO DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (VANDERLEY JOAO DO CARMO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2478
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (WENIS GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
2477
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ISRAEL ISLAEL DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2476
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CARVALHO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2475
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2474
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2473
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2472
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
2471
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (INGRID THAINÁ TENÓRIO CARVALHO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2470
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
2469
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ELOA KAILANE DE SOUZA FERREIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2468
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2467
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANIELI GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
2466
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2465
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( MARIA RAQUELE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2464
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2463
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1716/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2462
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1715/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2461
TALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO POVOADO DA LAGOA. C.I Nº 1714/2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2388
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
|
EMPENHADO |
27.935,70 |
|
| 01/10/2025 |
1594
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 10 D [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...]
|
EMPENHADO |
55.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 02 (DUAS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/25. CONF. C.I. N°615/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
1544
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
1543
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.069,33 |
|
| 01/10/2025 |
1542
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
1541
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 30/09/2025 |
681
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
680
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, relativo a 1(uma) mudança [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2025 |
679
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS POR ATRASO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E JANEIRO/25 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
EMPENHADO |
27,10 |
|
| 30/09/2025 |
678
RENATA BEZERRA BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 662/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
677
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 661/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/09/2025 |
2460
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 148/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
7.858,90 |
|
| 30/09/2025 |
2459
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 30/09/2025 |
2458
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
140,50 |
|
| 30/09/2025 |
2457
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
3.499,00 |
|
