| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
1925
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
348,50 |
|
| 27/11/2025 |
1924
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 27/11/2025 |
1923
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
399,50 |
|
| 27/11/2025 |
1922
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/2025, DA ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 27/11/2025 |
1921
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 27/11/2025 |
1920
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GARRAFA DE 500 ML. PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.181,50 |
|
| 27/11/2025 |
1919
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 26/11/2025 |
3101
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2133/2025 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
179,50 |
|
| 26/11/2025 |
1969
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRES [...]
|
EMPENHADO |
2.326,00 |
|
| 26/11/2025 |
1969
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRES [...]
|
EMPENHADO |
2.326,00 |
|
| 26/11/2025 |
1968
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "2° ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU EM 24/03/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1967
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 10 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DO "4º TEIA ESTADUAL DOS PONTOS DE CULTURA DE PERNAMBUCO" - POLITICAS DO CULTURA V [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1966
LUIS FELIPE LEITE DO NASCIMENTO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
5.580,00 |
|
| 26/11/2025 |
1965
ISMAEL ALVES MACIEL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDAR NA PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS QUE PARTICIPARÃO DA "TRADICIONAL CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1964
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUIDAS DURANTE A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" EVENTO CULTURAL E TURIS [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1963
IVAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E LOGISTICA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
5.480,00 |
|
| 26/11/2025 |
1962
ALEXSANDRO ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.480,00 |
|
| 26/11/2025 |
1961
MARIA GABRIELA DE ARAUJO PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SEC. DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº258/25.
|
EMPENHADO |
4.110,00 |
|
| 26/11/2025 |
1960
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
583,34 |
|
| 26/11/2025 |
1960
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
583,34 |
|
| 26/11/2025 |
1959
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
232,00 |
|
| 26/11/2025 |
1958
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1957
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº754/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/11/2025 |
1956
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
14.099,16 |
|
| 26/11/2025 |
1956
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
14.099,16 |
|
| 26/11/2025 |
1955
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
1954
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREF. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 26/11/2025 |
1953
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREF., COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 26/11/2025 |
1952
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF., COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
35.932,80 |
|
| 26/11/2025 |
1951
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. RESCISÃO COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
583,34 |
|
| 26/11/2025 |
1950
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL, ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº743/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 26/11/2025 |
1950
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL, ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº743/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 26/11/2025 |
1949
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.RESCISÃO COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
1.950,01 |
|
| 25/11/2025 |
3100
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 25/11/2025 |
3099
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 25/11/2025 |
3098
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
3097
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 25/11/2025 |
3096
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP, 11/2025.
|
EMPENHADO |
5.643,61 |
|
| 25/11/2025 |
3095
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
16.695,00 |
|
| 25/11/2025 |
3094
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
6.831,00 |
|
| 25/11/2025 |
3093
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 25/11/2025 |
3092
LJ DA SILVA TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 181/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 70/2025 E PREG. ELETN. Nº [...]
|
EMPENHADO |
8.958,00 |
|
| 25/11/2025 |
3092
LJ DA SILVA TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 181/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 70/2025 E PREG. ELETN. Nº [...]
|
EMPENHADO |
8.958,00 |
|
| 25/11/2025 |
3092
LJ DA SILVA TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 181/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 70/2025 E PREG. ELETN. Nº [...]
|
EMPENHADO |
8.958,00 |
|
| 25/11/2025 |
3092
LJ DA SILVA TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 181/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 70/2025 E PREG. ELETN. Nº [...]
|
EMPENHADO |
8.958,00 |
|
| 25/11/2025 |
3091
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
115.193,24 |
|
| 25/11/2025 |
3090
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
6.679,20 |
|
| 25/11/2025 |
3089
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
4.015,91 |
|
| 25/11/2025 |
3088
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE SEGUROS DE PROTEÇÃO VEÍCULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: SNL6C29, SOB6F25, SOD7I20, SOL2D05, CONF. C.I E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
|
| 25/11/2025 |
3087
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS MAURITI-CE / EFETIVO 70% / ENS. FUNDAM / NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 25/11/2025 |
3086
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
3.491,40 |
|
| 25/11/2025 |
3085
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
15.585,36 |
|
| 25/11/2025 |
3084
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
32.598,10 |
|
| 25/11/2025 |
3083
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
371.279,86 |
|
| 25/11/2025 |
3082
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2055/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.835,00 |
|
| 25/11/2025 |
3081
IVANILDO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (GUILHERME DA SILVA SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
3080
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
3079
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2041/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
3078
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ISMAEL ISLAEL DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
3077
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
