| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
0000118
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000118
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000118
ANGELA MARIA BEZERRA
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº32 26. [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000117
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
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| 28/01/2026 |
0000117
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº29 26. [...]
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PAGO |
1.080,00 |
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| 28/01/2026 |
0000117
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS SERRITAPE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
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PAGO |
1.080,00 |
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| 28/01/2026 |
0000116
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº30 26. [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 28/01/2026 |
0000116
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SE. DE EDUCACAO CONTRATO BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP [...]
|
PAGO |
810,00 |
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| 28/01/2026 |
0000116
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
810,00 |
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| 28/01/2026 |
0000114
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº28 26. [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000114
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000114
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70 % BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000106
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE SEGUROS PROTECAO VEICULAR DOS ONIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5180, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº6 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 28/01/2026 |
0000106
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 01 26, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº26 26. [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 28/01/2026 |
0000106
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 28/01/2026 |
0000105
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
360,00 |
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| 28/01/2026 |
0000105
|
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 01 26, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº27 26. [...]
|
PAGO |
360,00 |
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| 28/01/2026 |
0000105
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
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VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
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PAGO |
360,00 |
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| 28/01/2026 |
0000090
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08 2026PMV. [...]
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PAGO |
5.387,60 |
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| 28/01/2026 |
0000090
EDMILA LIMA DE BARROS
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VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DOCUMENTACA [...]
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PAGO |
5.387,60 |
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| 28/01/2026 |
0000090
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
5.387,60 |
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| 28/01/2026 |
0000090
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
5.387,60 |
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| 28/01/2026 |
0000089
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
4.563,79 |
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| 28/01/2026 |
0000089
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.563,79 |
|
| 28/01/2026 |
0000089
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 11 2025PMV. [...]
|
PAGO |
4.563,79 |
|
| 28/01/2026 |
0000089
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.563,79 |
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| 28/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 09 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
3.165,00 |
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| 28/01/2026 |
0000087
CICERO JOAO DA SILVA
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
3.165,00 |
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| 28/01/2026 |
0000087
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A COMPRA DE MOTOR OM4A 3HP 220V 3 FIOS 60HZ. CONFORME CI Nº04 26. [...]
|
LIQUIDADO |
3.165,00 |
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| 28/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA HXG5514, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 42 26. [...]
|
LIQUIDADO |
3.165,00 |
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| 28/01/2026 |
0000084
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
EMPENHADO |
53.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000083
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
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| 28/01/2026 |
0000082
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, FEVEREIRO 2026. C.I 72 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000081
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB
|
?REFENTE A LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RESCUSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMONIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000080
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRACOES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU NO DIA 1 [...]
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PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000080
|
??VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026.?C.I 70 26 [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000080
AMANDA ANELITA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO CONEXAO CNMEDICAO, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA NA CI 34 26. [...]
|
PAGO |
630,00 |
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| 28/01/2026 |
0000080
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000080
|
??VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026.?C.I 70 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000079
|
??VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026. ?C.I 69 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000078
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026. C.I 66 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000077
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. C.I 67 26 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000076
|
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA PSF, CONFORME CONTRATO 168 2025, PROC. LICIT. 78 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,79 |
|
| 28/01/2026 |
0000076
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL 1º ENCONTRO DE MOTOQUEIROS DE VERDEJANTE ORGANIZACAO ANA LIVIA QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,79 |
|
| 28/01/2026 |
0000076
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
?VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CREAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.C.I 68 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,79 |
|
| 28/01/2026 |
0000076
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,79 |
|
| 28/01/2026 |
0000076
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
?VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CREAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.C.I 68 26 [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000075
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO AUXIIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000075
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000075
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000075
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELO EXAME DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO TIPO RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS. CONFORME A CI 23 26 E NOTA 13785. [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000075
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
3.242,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000074
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRAS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.269,40 |
|
| 28/01/2026 |
0000073
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.269,40 |
|
| 28/01/2026 |
0000072
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
17.026,67 |
|
| 28/01/2026 |
0000071
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000070
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
7.962,24 |
|
| 28/01/2026 |
0000069
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.666,67 |
|
| 28/01/2026 |
0000068
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
12.350,45 |
|
| 28/01/2026 |
0000067
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.026,25 |
|
