| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
1906
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DO [...]
|
EMPENHADO |
20.160,00 |
|
| 29/10/2024 |
1905
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA "O CAFÉ E NEGÓCIOS) PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME CI Nº123/24.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2024 |
1904
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2024 |
1903
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 29/10/2024 |
1902
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
1901
MARCINEIDE MARQUES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A "3ª PEGA DE BOI NO MATO" - VAQUEIROS LUCAS E NENEM DAS CASIMBAS, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
1900
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A [...]
|
EMPENHADO |
18.677,04 |
|
| 29/10/2024 |
1899
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C. [...]
|
EMPENHADO |
9.435,48 |
|
| 29/10/2024 |
1898
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
23.584,94 |
|
| 29/10/2024 |
1897
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
EMPENHADO |
5.716,06 |
|
| 29/10/2024 |
1896
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
EMPENHADO |
7.218,07 |
|
| 29/10/2024 |
1895
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CIC [...]
|
EMPENHADO |
614,00 |
|
| 29/10/2024 |
1894
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL. CONFORME C.I Nº122/24.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 29/10/2024 |
1893
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 [...]
|
EMPENHADO |
8.202,40 |
|
| 29/10/2024 |
1892
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 29/10/2024 |
1892
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 29/10/2024 |
1892
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 29/10/2024 |
1891
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024.
|
PAGO |
6.511,00 |
|
| 29/10/2024 |
1891
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024.
|
LIQUIDADO |
6.511,00 |
|
| 29/10/2024 |
1891
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024.
|
EMPENHADO |
6.511,00 |
|
| 29/10/2024 |
1890
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024.
|
LIQUIDADO |
3.456,62 |
|
| 29/10/2024 |
1890
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024.
|
EMPENHADO |
3.456,62 |
|
| 29/10/2024 |
1885
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº756/24.
|
EMPENHADO |
29.246,02 |
|
| 29/10/2024 |
1814
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/10/2024 |
1813
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº228/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/10/2024 |
1705
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24.
|
LIQUIDADO |
43,48 |
|
| 29/10/2024 |
1701
José Carlos Firmino de Oliveira
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 29/10/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 29/10/2024 |
1153
PITTSON DE MELO CAVALCANTI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/10/2024 |
1153
PITTSON DE MELO CAVALCANTI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/10/2024 |
1152
EUGENIO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
924,86 |
|
| 28/10/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
112,48 |
|
| 28/10/2024 |
2315
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 28/10/2024 |
2314
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.533,72 |
|
| 28/10/2024 |
2313
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.196,52 |
|
| 28/10/2024 |
1889
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
3.480,00 |
|
| 28/10/2024 |
1888
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº772/24.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 28/10/2024 |
1887
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-2 COM OS ARTISTAS DE VERDEJANTE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 28/10/2024 |
1886
ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024.
|
EMPENHADO |
5.864,00 |
|
| 28/10/2024 |
1884
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 28/10/2024 |
1883
AILTON DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº473/2024.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 28/10/2024 |
1882
AILTON DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHINO. CONFORME C.I Nº474/2024.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 28/10/2024 |
1881
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/10/2024 |
1880
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/10/2024 |
989
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PR [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 25/10/2024 |
988
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO [...]
|
PAGO |
870,10 |
|
| 25/10/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
PAGO |
179,40 |
|
| 25/10/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
PAGO |
647,73 |
|
| 25/10/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
PAGO |
3.368,16 |
|
| 25/10/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
PAGO |
172,18 |
|
| 25/10/2024 |
890
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
PAGO |
859,05 |
|
| 25/10/2024 |
741
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 25/10/2024 |
734
LIDIANE DE SOUZA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/10/2024 |
734
LIDIANE DE SOUZA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/10/2024 |
733
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 25/10/2024 |
704
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 25/10/2024 |
2289
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
|
PAGO |
7.853,44 |
|
| 25/10/2024 |
2289
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
|
LIQUIDADO |
7.853,44 |
|
| 25/10/2024 |
2288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023.
|
PAGO |
178,37 |
|
