| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
3076
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
49.646,19 |
|
| 25/11/2025 |
3075
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH BENJAMIN DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
3074
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 25/11/2025 |
3073
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYKE KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
3072
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
3071
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENÓRIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
3070
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
3069
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 25/11/2025 |
3068
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
35.824,80 |
|
| 25/11/2025 |
3067
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
2.732,40 |
|
| 25/11/2025 |
3066
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
3065
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
3064
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
3063
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA QUE ESTES CHEGUEM ATÉ A SUA ESCOLA DE DESTINO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
1948
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
1.950,01 |
|
| 25/11/2025 |
1947
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº742/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
1947
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº742/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
1946
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
7.969,50 |
|
| 25/11/2025 |
1945
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 25/11/2025 |
1945
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 25/11/2025 |
1944
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM., COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
36.761,63 |
|
| 25/11/2025 |
1943
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 25/11/2025 |
1942
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
379,44 |
|
| 25/11/2025 |
1941
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM., COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
1.872,20 |
|
| 25/11/2025 |
1940
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS OBRAS COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
8.563,66 |
|
| 25/11/2025 |
1939
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRA TALHADA COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1938
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 25/11/2025 |
1937
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 25/11/2025 |
1936
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 25/11/2025 |
1935
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 25/11/2025 |
1935
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 25/11/2025 |
1934
JOSE FRANCISCO ANJO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CHAPRISCO, REBÔCO NAS PAREDES DO MURO E PINTURA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº182/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.315,00 |
|
| 25/11/2025 |
1933
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/25
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
1932
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 25/11/2025 |
1931
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
438,56 |
|
| 25/11/2025 |
1930
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.519,23 |
|
| 25/11/2025 |
1929
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES NOV [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1928
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 11/2025, CONFORME CI Nº 251/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 25/11/2025 |
1927
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 25/11/2025 |
1927
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 25/11/2025 |
1926
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA. COMP.11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1925
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. C.I Nº250/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 25/11/2025 |
1924
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 25/11/2025 |
1923
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
13.526,93 |
|
| 25/11/2025 |
1922
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS 11/25. CONFORME CI Nº249/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1921
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LIC. MATERN. SEC. SERV. PÚBLICOS, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 25/11/2025 |
1920
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº248/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1919
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO. QUE ACONTECERAM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1918
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº252/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1917
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. DEBITADO FPM EM 10/11/2025
|
EMPENHADO |
4.600,50 |
|
| 25/11/2025 |
1916
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. DEBITADO FPM EM 10/11/2025
|
EMPENHADO |
25.532,91 |
|
| 25/11/2025 |
1915
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 11/2025. CONF. CI Nº245/ [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 25/11/2025 |
1914
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 11/25. CONF. C.I. N°244/2 [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 25/11/2025 |
1913
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
1912
54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº728/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1912
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº728/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1911
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO./2025. CONF. CI Nº 729/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1911
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO./2025. CONF. CI Nº 729/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1910
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DE TRIBUTOS NO MES DE NOVEMBRO/2025. CI Nº727/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1909
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 730 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
