| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
680
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 04/2025, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
679
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAUDE BUCAL NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
15.030,00 |
|
| 22/04/2025 |
678
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 627/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
677
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 626/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
676
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 625/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
675
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 628/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 22/04/2025 |
674
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 624/2025 E NOTA 31176.
|
EMPENHADO |
7.898,45 |
|
| 22/04/2025 |
673
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
260.083,14 |
|
| 22/04/2025 |
672
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 04/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
671
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
670
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
669
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP NÃO VINCULADO COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
632,50 |
|
| 22/04/2025 |
668
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
15.120,00 |
|
| 22/04/2025 |
667
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 22/04/2025 |
666
REGINALDO PASSOS JARDIM ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, CONFORME CI 618/25 E NOTA 437.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
665
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ENFERMAGEM PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
63.606,00 |
|
| 22/04/2025 |
664
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
6.656,25 |
|
| 22/04/2025 |
663
TATHYANNA TELES NUNES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.138,50 |
|
| 22/04/2025 |
662
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE FORNECEDORES NA CONTA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
661
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
660
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 611/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/04/2025 |
659
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EXPEDITO JOSE DO NASCIMENTO NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 606/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
658
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 609/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
657
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 608/25.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 22/04/2025 |
656
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA ALEXANDRA DA SILVA MOTA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 À 16/04 EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
655
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 613/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/04/2025 |
654
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 518.
|
EMPENHADO |
2.546,30 |
|
| 22/04/2025 |
653
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 518.
|
EMPENHADO |
2.525,05 |
|
| 22/04/2025 |
652
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 612/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
651
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 5 DIAS NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 540/25.
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 22/04/2025 |
650
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO OPERACIONAL NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, ANEXO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
649
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
648
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
647
SIMONE DE SÁ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO OPERACIONAL NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
646
JOYCE JACINTA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA PARA CONTROLE DE ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
7.185,20 |
|
| 22/04/2025 |
645
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
644
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
643
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
642
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
641
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
640
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
639
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 585/2025
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
638
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 595/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
637
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 586/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/04/2025 |
636
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 599/25.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 22/04/2025 |
635
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 597/25.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 22/04/2025 |
634
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 596/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
633
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
632
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058680.
|
EMPENHADO |
594,32 |
|
| 22/04/2025 |
631
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 583/25 E NOTA 9.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
630
GILBERTO F DA SILVA TRANSPORTES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA MULTIRÃO DE TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. REFE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
629
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA BOBINA PARA TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 582/25 E NOTA 13035.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 22/04/2025 |
628
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 22/04/2025 |
627
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 22/04/2025 |
626
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20578 [...]
|
EMPENHADO |
1.515,23 |
|
| 22/04/2025 |
625
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646.
|
EMPENHADO |
822,82 |
|
| 22/04/2025 |
609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024.
|
EMPENHADO |
3.956,73 |
|
| 22/04/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 22/04/2025 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.146,35 |
|
| 22/04/2025 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
|
EMPENHADO |
24.832,42 |
|
