| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
2387
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SEGUROS DE POTEÇÃO VEÍCULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20 E SOL2D05.
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
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| 26/09/2025 |
2386
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
170,00 |
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| 26/09/2025 |
1540
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.910,00 |
|
| 26/09/2025 |
1539
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
21.497,57 |
|
| 26/09/2025 |
1538
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES LEVES, DO CONTRATO 157/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.770,45 |
|
| 26/09/2025 |
1537
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1624/25. (ESTE PRESTADOR RE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1536
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1623/25.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1535
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NO PSF IV, CONFORME A CI 614/25 E NOTA 614.
|
EMPENHADO |
480,00 |
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| 26/09/2025 |
1534
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1618/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
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| 26/09/2025 |
1533
CICERO BATISTA SOBREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BANHEIRO DO PSF I. CONFORME A CI 1617/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
1532
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TELHADO E PARTE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1616/2025 E NOTA 146.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
1531
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1530
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 49.
|
EMPENHADO |
297,00 |
|
| 26/09/2025 |
1529
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 26/09/2025 |
1529
GENECI ANTONIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCQ2I02, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES NO IMP EM SALGUEIRO/PE. CONFORME A CI 1606/52.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 26/09/2025 |
1528
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1607/25.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 26/09/2025 |
1528
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 26/09/2025 |
1527
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
581,90 |
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| 26/09/2025 |
1527
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 26/09/2025 |
1526
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1526
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
11.003,04 |
|
| 26/09/2025 |
1525
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. REC. HIDRICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 26/09/2025 |
1525
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1600/2025.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 26/09/2025 |
1524
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTE) SALGADOS, 06 (SEIS) BOLOS E 02 (DUAS) SALGADEIRAS PARA REUNIÃO DOS APICULTORES NO DIA 05 DE SETEMBRO/2025. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/09/2025 |
1524
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1523
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.563,66 |
|
| 26/09/2025 |
1523
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1596/25 E NOTA 126835.
|
EMPENHADO |
855,39 |
|
| 26/09/2025 |
1522
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 26/09/2025 |
1522
ANTONIO FERREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1598/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/09/2025 |
1521
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1604/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1521
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRITA-PE COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 26/09/2025 |
1520
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1603/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1520
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.074,59 |
|
| 26/09/2025 |
1519
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 26/09/2025 |
1519
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1602/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1518
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 02/10 A 03/10/2025. CONFORME CI Nº5 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/09/2025 |
1518
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1517
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
1.845,00 |
|
| 26/09/2025 |
1517
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1601/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1516
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/25. CONFORME CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1516
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1599/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1515
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES SET./2025, CONFORME CI Nº 165/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 26/09/2025 |
1515
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1597/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/09/2025 |
1514
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1514
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM SETEMBRO/2025. CONF. C.I Nº164/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 26/09/2025 |
1513
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.120,00 |
|
| 26/09/2025 |
1513
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1512
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 09 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
10.285,63 |
|
| 26/09/2025 |
1512
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
52.398,08 |
|
| 26/09/2025 |
1511
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE SETEMRO/2025. CONFORME C.I Nº162/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1511
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA PISO ENF.HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 26/09/2025 |
1510
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO "MARIA JULIANA", PARA UTILIZAÇÃO NA PUBICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA NOVA OBRA "MEU [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/09/2025 |
1510
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF.HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.547,25 |
|
| 26/09/2025 |
1509
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL), PERTECENTA A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº147/25.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 26/09/2025 |
1509
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1508
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES SETEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 554 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 26/09/2025 |
1508
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.997,98 |
|
| 26/09/2025 |
1507
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 26/09/2025 |
1506
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NO PRÉDIO QUE ATENDE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CI 1586/2025.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 26/09/2025 |
1505
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS RESCISÃO PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
416,67 |
|
