| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
1846
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1845
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
14.018,00 |
|
| 24/11/2025 |
1844
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.062,60 |
|
| 24/11/2025 |
1843
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
4.911,70 |
|
| 24/11/2025 |
1842
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAB PSF EFERMAGEM VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
10.536,00 |
|
| 24/11/2025 |
1841
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1840
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
7.331,94 |
|
| 24/11/2025 |
1839
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 1953/25.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/11/2025 |
1838
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDE AOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
847
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA SOBRE(ÁLCOOL E [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 21/11/2025 |
847
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA SOBRE(ÁLCOOL E [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 21/11/2025 |
846
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEITO DE FRANGO DE 1KG E FRANGO CONGELADO DE 1KG PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. C.I 851/25
|
EMPENHADO |
6.306,45 |
|
| 21/11/2025 |
846
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEITO DE FRANGO DE 1KG E FRANGO CONGELADO DE 1KG PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. C.I 851/25
|
EMPENHADO |
6.306,45 |
|
| 21/11/2025 |
845
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MAQNDIOCA, FEIJÃO CORDA,FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO ESPAGE [...]
|
EMPENHADO |
3.537,20 |
|
| 21/11/2025 |
845
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MAQNDIOCA, FEIJÃO CORDA,FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO ESPAGE [...]
|
EMPENHADO |
3.537,20 |
|
| 21/11/2025 |
844
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESINFETANTE ,DESODORANTE/AROMATIZANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FLANELA TECIDO, GUARDANAPO DE PAPEL, INSETICIDA LIQUIDO, LIMPA V [...]
|
EMPENHADO |
2.596,30 |
|
| 21/11/2025 |
844
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESINFETANTE ,DESODORANTE/AROMATIZANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FLANELA TECIDO, GUARDANAPO DE PAPEL, INSETICIDA LIQUIDO, LIMPA V [...]
|
EMPENHADO |
2.596,30 |
|
| 21/11/2025 |
843
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia So [...]
|
EMPENHADO |
697,46 |
|
| 21/11/2025 |
843
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia So [...]
|
EMPENHADO |
697,46 |
|
| 21/11/2025 |
842
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo modelo CARGA CAMINHONETE de placa SV13F88, para fazer 1(uma) mudança de uma família em [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 21/11/2025 |
842
FERNANDO ALVES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo modelo CARGA CAMINHONETE de placa SV13F88, para fazer 1(uma) mudança de uma família em [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 21/11/2025 |
841
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
666,67 |
|
| 21/11/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
666,67 |
|
| 21/11/2025 |
840
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/11/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/11/2025 |
839
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 21/11/2025 |
839
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 21/11/2025 |
838
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
16.503,98 |
|
| 21/11/2025 |
838
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
16.503,98 |
|
| 21/11/2025 |
837
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 21/11/2025 |
837
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 21/11/2025 |
836
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 21/11/2025 |
836
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 21/11/2025 |
835
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 21/11/2025 |
835
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 21/11/2025 |
834
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 21/11/2025 |
834
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 21/11/2025 |
833
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 21/11/2025 |
833
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 21/11/2025 |
832
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem como motorista para a Itaporanga/Paraíba, dia 18/11/2025 a serviço d [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
832
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem como motorista para a Itaporanga/Paraíba, dia 18/11/2025 a serviço d [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
831
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.488,00 |
|
| 21/11/2025 |
831
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.488,00 |
|
| 21/11/2025 |
830
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (PROJ. ATIVIDADE 2081 - SERV [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
830
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (PROJ. ATIVIDADE 2081 - SERV [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
829
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
829
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
828
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Recife/PE dia 26/11/2025 a serviço da [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
828
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Recife/PE dia 26/11/2025 a serviço da [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
827
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LOCA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/11/2025 |
827
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LOCA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/11/2025 |
826
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.? [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
826
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.? [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
825
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.?c.i [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/11/2025 |
825
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.?c.i [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/11/2025 |
824
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
27,92 |
|
| 21/11/2025 |
824
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
27,92 |
|
| 21/11/2025 |
823
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
90,88 |
|
| 21/11/2025 |
823
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
90,88 |
|
| 21/11/2025 |
822
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA [...]
|
EMPENHADO |
101,52 |
|
