| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 28/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
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| 28/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
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| 28/01/2026 |
0000021
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000020
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000020
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000020
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000020
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000019
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000019
PORCÃO FRIGORIFICO EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REF. A MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº201 2025. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000019
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000019
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000018
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, ANTONIO CANDIDO ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO REC [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000018
|
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO DE ASSESSORIA TECNICA COMPLEMENTAR AO PAEFI CREAS, COM FOCO NA ELABORACAO DO PIA E DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, QUALIFICACAO DOS REGISTROS TECNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000018
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000018
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI E PODA DE ARVORES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARE [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000017
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO, CONCORRENCIA ELET. PREGAO Nº 02 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000016
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOSVERDEJANTE PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME DOCUMENTOS AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000016
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº42 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,63 |
|
| 28/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,63 |
|
| 28/01/2026 |
0000015
TIAGO PEREIRA NETO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,63 |
|
| 28/01/2026 |
0000015
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUASS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.? [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,63 |
|
| 28/01/2026 |
0000014
ODILON JOSE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000014
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.?C.I [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000014
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000014
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO NONO ANO, DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000013
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000013
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO: PIA DE INOX COM DUAS CUBAS, RESERVATORIO DE 5000 COM BOMBA, PINTURA DE ESQUADRAS METALICA E APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000012
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000012
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000012
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000012
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000011
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000011
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000010
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000010
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000010
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
