| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2023 |
236
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
236
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
236
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
236
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
236
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 28/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 28/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 28/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
3.192,00 |
|
| 28/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
3.192,00 |
|
| 28/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 28/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 28/02/2023 |
100
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 28/02/2023 |
100
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 27/02/2023 |
379
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E PITOS EM VEICULO DO GABINETE, NO MES DE MARÇO/2023. CONF. CI Nº139/23.
|
EMPENHADO |
46,00 |
|
| 27/02/2023 |
378
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 27/02/2023 |
377
JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SREVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACRILICO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. (JUNTA MILITAR). CONFORME CI Nº71/23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/02/2023 |
376
S&R PRODUCAO DE FLORES LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A DECORAÇÃO COM FLORES, UTILIZADA NA MISSA SOLENE PELOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO/2023. CI Nº134/23.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 27/02/2023 |
375
ANA PAULA DE SOUZA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA DE AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº40/23.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/02/2023 |
374
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 27/02/2023 |
373
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA (SAMSUNG SCX-2880) CONFORME CI Nº034/23.
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 27/02/2023 |
372
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONF. CI Nº38/23.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 27/02/2023 |
371
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO NO DIA 23 DE MARÇO/2023, I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/02/2023 |
370
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS, PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE FEVEREIRO/2023.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 27/02/2023 |
369
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA EM LINK PROPRIO PARA PUBLICAÇÃO DE ACESSO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS FUNDOS E DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/02/2023 |
368
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DO GIRO DA LANÇA, TROCA DO REPARO DA PATOLA, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, SOLDA E REFORÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 27/02/2023 |
366
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
13.460,00 |
|
| 27/02/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 27/02/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 27/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
82,00 |
|
| 27/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
82,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
26.488,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
26.488,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
518,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
518,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
511,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
511,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
431,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
431,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
519,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
519,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
159,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
159,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
| 24/02/2023 |
82
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
