| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
822
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA [...]
|
EMPENHADO |
101,52 |
|
| 21/11/2025 |
3042
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 21/11/2025 |
3041
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MATILDE ANTONIA, CONF. CONSTA EM NF Nº28708. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
3040
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 21/11/2025 |
3039
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2114/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
3038
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2103/25. NOTA Nº3387. ANEXA.
|
EMPENHADO |
60.261,55 |
|
| 21/11/2025 |
3037
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
172,18 |
|
| 21/11/2025 |
3036
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2104/25. NOTA Nº3388,ANEXA.
|
EMPENHADO |
24.710,90 |
|
| 21/11/2025 |
3035
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2122/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
813,67 |
|
| 21/11/2025 |
3034
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2123/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
531,13 |
|
| 21/11/2025 |
3033
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/11/2025 |
3032
JUNIO SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/11/2025 |
3031
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 21/11/2025 |
3030
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025, DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2120/25 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
1886
ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 21/11/2025 |
1886
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 21/11/2025 |
1885
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 21/11/2025 |
1884
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 21/11/2025 |
1883
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 21/11/2025 |
1837
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO NO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DE MÁRCIA LISANDRA DE SÁ LEANDRO COSTA, CONFORME CI 1951/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/11/2025 |
1836
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO NO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DE ERIKA BARROS DE SÁ TORRES, CONFORME CI 1952/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/11/2025 |
1835
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO NO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DE KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA, CONFORME CI 1950/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/11/2025 |
1882
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS CUBO EIXO DA HÉLICE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 20/11/2025 |
1881
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO: "IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 20/11/2025 |
1880
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº243/25.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
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| 19/11/2025 |
821
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
821
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
820
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 19/11/2025 |
820
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 19/11/2025 |
819
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KAPO MORANGO 200 ML, BOLINHO 40G, PIPOCA GRAVATÁ PCT C/20, BISCOITO RECHEADO, PIRULITO 500G. BALA 500G, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, [...]
|
EMPENHADO |
1.871,00 |
|
| 19/11/2025 |
819
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KAPO MORANGO 200 ML, BOLINHO 40G, PIPOCA GRAVATÁ PCT C/20, BISCOITO RECHEADO, PIRULITO 500G. BALA 500G, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, [...]
|
EMPENHADO |
1.871,00 |
|
| 19/11/2025 |
818
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
818
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
817
NETAL CREATIVE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de nov [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
817
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de nov [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
816
MOACIR CELESTINO DA SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
816
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
815
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 781/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
815
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 781/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
814
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 782/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
814
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 782/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
813
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
813
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
812
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
812
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
811
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conforme PARECER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
811
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conforme PARECER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
810
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
810
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
809
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
809
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
808
MARIA CELIA DA COSTA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, NOVEMBRO/2025 C.I 78 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
808
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, NOVEMBRO/2025 C.I 78 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
807
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), NO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
807
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), NO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
806
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
806
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
805
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, novembro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
805
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, novembro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
804
JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
