| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
1864
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 18/11/2025 |
1864
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 18/11/2025 |
1862
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
1861
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES 11/2025. CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 18/11/2025 |
1861
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES 11/2025. CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 18/11/2025 |
1860
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSANITARIO, ESTRUTURAL, ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO. PADRONIZADO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
802
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de novembro 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
802
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de novembro 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
801
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, NOV [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/11/2025 |
801
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, NOV [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/11/2025 |
800
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 17/11/2025 |
800
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 17/11/2025 |
799
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
799
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
798
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
798
AUDENICE MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
797
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº01 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
797
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº01 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
796
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
796
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
795
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
795
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
794
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
794
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
793
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de novembro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
793
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de novembro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
792
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/11/2025 |
792
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/11/2025 |
791
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/11/2025 |
791
EDMILA LIMA DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/11/2025 |
790
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 17/11/2025 |
790
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 17/11/2025 |
789
ZENILDA ALVES DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. c.i 790/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/11/2025 |
789
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. c.i 790/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/11/2025 |
788
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. NOVEMRO 2025
C.I 793/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
788
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. NOVEMRO 2025
C.I 793/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
787
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. C.I 790/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/11/2025 |
787
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. C.I 790/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/11/2025 |
2969
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/11/2025 |
2968
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
2967
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2087/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 17/11/2025 |
2966
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2087/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/11/2025 |
1865
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. CI Nº693/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/11/2025 |
1863
ALBUINO JOSE BEZERRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
1863
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
1861
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
1859
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/11/2025.
|
EMPENHADO |
7.092,56 |
|
| 17/11/2025 |
1858
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
|
EMPENHADO |
7.038,81 |
|
| 17/11/2025 |
1857
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
|
EMPENHADO |
4.552,81 |
|
| 17/11/2025 |
1856
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
|
EMPENHADO |
25.270,17 |
|
| 17/11/2025 |
1855
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025., CONFORME CI Nº 106/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/11/2025 |
1854
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/11/2025 |
1853
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1852
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1851
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1851
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1850
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
| 17/11/2025 |
1850
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
| 17/11/2025 |
1849
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
| 17/11/2025 |
1849
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
