| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2023 |
340
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 16/02/2023 |
339
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023.
|
EMPENHADO |
3.485,00 |
|
| 16/02/2023 |
338
COMPESA - AGUA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
337
COMPESA - AGUA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 16/02/2023 |
336
COMPESA - AGUA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITAD [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 16/02/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 16/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 16/02/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 15/02/2023 |
335
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/02/2023 |
334
COMPESA - AGUA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/02/2023 |
333
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº59/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 15/02/2023 |
332
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMÔNIO. NO MÊS 02/2023. PAG CONF. CI Nº 61/22.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 15/02/2023 |
331
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES DE MARÇO/2023. PAG CONF. CI Nº60/22.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 15/02/2023 |
330
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DA BOMBA DO HIDRAULICO BUDOZE DO TRATOR D-30, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 15/02/2023 |
329
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/02/2023 |
328
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA CPU E TONER MASTERPRINT D204 10K, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº58/22 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
428,00 |
|
| 15/02/2023 |
327
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DA MESMA. INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA (388 [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 15/02/2023 |
326
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO DO ARQUIVO E ENVIO DE DIRF E RAIS, ANO 2023/2022.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 15/02/2023 |
325
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. C.I. N°49/23 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.464,00 |
|
| 15/02/2023 |
308
MARIO MATIAS DANTAS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER O DECRETO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS DIFICULDADES E AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2023, CONF. C.I. N°32/23 E NF [...]
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 15/02/2023 |
215
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.894,00 |
|
| 15/02/2023 |
215
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.894,00 |
|
| 14/02/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
LIQUIDADO |
705,00 |
|
| 14/02/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
LIQUIDADO |
705,00 |
|
| 14/02/2023 |
324
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 02/2023.
|
EMPENHADO |
572,00 |
|
| 14/02/2023 |
323
COMPESA - AGUA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 DEBITADO DO EM 31/01/2023
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 14/02/2023 |
322
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 02/2023.
|
EMPENHADO |
836,00 |
|
| 14/02/2023 |
321
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022
|
EMPENHADO |
143,00 |
|
| 14/02/2023 |
320
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica Regularização fundiária do Município, incluindo dados topográficos, coleta de dados topográficos e documentais in loco, a [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 14/02/2023 |
319
COMPESA - AGUA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA OS PIPAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022
|
EMPENHADO |
3.667,00 |
|
| 14/02/2023 |
318
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.754,00 |
|
| 14/02/2023 |
317
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 14/02/2023 |
316
COMPESA - AGUA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MES/ANO 12/2022. DEBITADO EM 31/01/2023
|
EMPENHADO |
71,00 |
|
| 14/02/2023 |
315
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.899,00 |
|
| 14/02/2023 |
314
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS EM DIVERSAS LOC [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 14/02/2023 |
313
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYK-3C85 A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CI Nº035/23.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 14/02/2023 |
312
COMPESA - AGUA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES 12/2022, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM 31/01/2023
|
EMPENHADO |
274,00 |
|
| 14/02/2023 |
311
YURI TAVARES SANTANA CONSERVA -ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2023 |
310
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9-22, CONFORME CI Nº38/23.
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 14/02/2023 |
309
GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CISTERNAS DE 15.000 MIL LITROS, 300 (TREZENTOS) TUBOS DE PVC PBA DN 50MM, 03 (TRES) ENSILHADEIRAS, NO TRAJE [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 14/02/2023 |
307
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°132/23 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 14/02/2023 |
306
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, COMO CARPINTEIRO. CONF. CI Nº140/23.
|
EMPENHADO |
112,00 |
|
| 14/02/2023 |
305
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO D [...]
|
EMPENHADO |
17.491,00 |
|
| 14/02/2023 |
304
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 53/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 14/02/2023 |
303
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 54/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 14/02/2023 |
302
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE PARA FINS DE VÔO PARA BRASÍLIA COM IDA DIA 13 E RETORNO DIA 17/03/2023 E 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINI [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 14/02/2023 |
301
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 14/02/2023 |
300
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23.
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 14/02/2023 |
299
JOSE ARMANDO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 14/02/2023 |
298
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIAÇÕES EM ENCONTRO A DIACONIA, CONFORME C.I [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2023 |
297
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA SERRATALHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO LIMOEIRO PARA REGULARIZAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2023 |
296
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME C.I 29/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/02/2023 |
295
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME .C.I 28/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 14/02/2023 |
294
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/UNO PLACA PYY-3764 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME .C.I 25/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/02/2023 |
293
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA-0334. CONFORME CI Nº30/2023.
|
EMPENHADO |
727,00 |
|
| 14/02/2023 |
292
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPA CONTRATO E ESTOPA COLORIDA. CONF. CI Nº138/23.
|
EMPENHADO |
74,00 |
|
| 14/02/2023 |
291
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº44/2023.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/02/2023 |
290
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA QUADRA ESPORTIVA SO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 14/02/2023 |
289
WILTON PEIXOTO DE MENEZES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO XCMG (AA90145) PARA MUNUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº045/2023.
|
EMPENHADO |
897,00 |
|
