| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
556
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME A CI 479/25.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 02/04/2025 |
555
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SIMONY PATRÍCIO DA SILVA, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04 EM 2025, CONFORME A CI 485/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
554
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UM APARELHO DE RAIO X DO MUNICÍPIO DO SALGUEIRO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM VERDEJANTE. CONFORME A CI 484/ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
553
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 481/25 E NOTA 637.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
552
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.439,80 |
|
| 02/04/2025 |
551
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 02/04/2025 |
550
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 02/04/2025 |
549
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 02/04/2025 |
548
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE PACIENTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNI [...]
|
EMPENHADO |
3.299,55 |
|
| 02/04/2025 |
547
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME A CI 474/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/04/2025 |
542
PARTE IMPERIALLI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº47/25.
|
EMPENHADO |
2.257,30 |
|
| 01/04/2025 |
692
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
691
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
690
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
689
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
688
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/04/2025 |
687
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
686
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
685
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
684
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
683
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C. Nº 2239/24 E [...]
|
EMPENHADO |
5.948,00 |
|
| 01/04/2025 |
682
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2229/24 E NF ANEXA. EMPENHAD [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
681
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO LEEI, EM REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
801,00 |
|
| 01/04/2025 |
680
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2025 |
679
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
678
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/04/2025 |
677
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: OS DESAFIOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
676
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA GRE, CONF. C.I Nº 224 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
541
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJAN [...]
|
EMPENHADO |
16.362,00 |
|
| 01/04/2025 |
541
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TELEFONES E MATERIAIS PARA INTALAÇÃO EM SALAS DE RAMAIS CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 01/04/2025 |
540
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº155/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/04/2025 |
539
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL NO ANO/2025. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
538
CICERO PLINIO DOS SANTOS SILVA MACIEL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "14° PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO CICERO DE VAVÁ" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
537
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU ENTRE 22 E 25 [...]
|
EMPENHADO |
1.519,00 |
|
| 01/04/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
24
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
675
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...]
|
EMPENHADO |
21.003,05 |
|
| 31/03/2025 |
674
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
673
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 31/03/2025 |
672
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
107,00 |
|
| 31/03/2025 |
671
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
670
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.310,90 |
|
| 31/03/2025 |
669
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.079,85 |
|
| 31/03/2025 |
668
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.850,50 |
|
| 31/03/2025 |
667
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.329,34 |
|
| 31/03/2025 |
666
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
7.478,38 |
|
| 31/03/2025 |
665
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 31/03/2025 |
664
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
663
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
662
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
661
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
660
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
659
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2025 |
658
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.597,50 |
|
| 31/03/2025 |
657
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...]
|
EMPENHADO |
17.247,50 |
|
| 31/03/2025 |
656
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.612,00 |
|
| 31/03/2025 |
655
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
260,22 |
|
| 31/03/2025 |
654
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
48.985,08 |
|
| 31/03/2025 |
653
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO CNCA DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 469/25.
|
EMPENHADO |
2.382,80 |
|
| 31/03/2025 |
536
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE CONF. DARF ANEXO
|
EMPENHADO |
1.684,22 |
|
