| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
2193
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/09/2025 |
2192
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/09/2025 |
2191
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/09/2025 |
2190
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/09/2025 |
1478
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 29/09 A 01/10/2025. CONFORME CI Nº5 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/09/2025 |
2189
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.768,00 |
|
| 17/09/2025 |
2188
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/09/2025 |
2187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA [...]
|
EMPENHADO |
148,73 |
|
| 17/09/2025 |
2186
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
146,69 |
|
| 17/09/2025 |
2185
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FI [...]
|
EMPENHADO |
3,99 |
|
| 17/09/2025 |
2184
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
1477
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E DE DRENAGEM PARA OBRA. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, INCLUINDO MEMORIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/09/2025 |
1476
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PETROLINA-PE, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA, NA CAIXA ECONÔMICA E NO BANCO DO BRASIL. NOS DIAS 29/09 A 01/10/2025. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/09/2025 |
1475
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE DESMOTAGEM DE PNEUS PARA CONSERTO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM, DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº139/ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 16/09/2025 |
2183
IVANILDO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/09/2025 |
1474
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/09/2025 |
625
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 607/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
624
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
623
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
622
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
621
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
620
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de SETEMBRO 2025, conforme contrato 12/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
619
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
618
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato nº014 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
617
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
616
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
615
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
614
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SE [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
| 15/09/2025 |
613
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
612
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO SERGIO ALVES DE SA, NO DIA 21/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VEST [...]
|
EMPENHADO |
4.265,00 |
|
| 15/09/2025 |
611
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Gravatá/PE, com Conselheiros para paticipar da Conferência Estadual do Idoso, nos dias [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
610
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Gravatá para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco nos dia 29 e 30 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
609
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem para a cidade de Gravatá/PE a fim de participar como CONSELHEIRO da [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
2182
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 108/2025- 5º PEDIDO. PROC. [...]
|
EMPENHADO |
5.320,10 |
|
| 15/09/2025 |
2181
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 107/2025- 6º PEDIDO. PROC. LI [...]
|
EMPENHADO |
764,00 |
|
| 15/09/2025 |
2180
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 4 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. C.I Nº 1551/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/09/2025 |
1473
NATANAEL MOREIRA ROCHA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA DA FACHADA DA CADEIA PÚBLICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº544/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
1472
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PPRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº75/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/09/2025 |
1471
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. CI Nº 140/25
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 15/09/2025 |
1470
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº542/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/09/2025 |
1469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O IPA - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO E SEMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
1429
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1499/2025
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 12/09/2025 |
2179
MARIANA PIRES DE SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 12/09/2025 |
2178
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 12/09/2025 |
2177
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
2176
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO PROJETO 7 DE SETEMBO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.404,00 |
|
| 12/09/2025 |
1468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº148/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
1467
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº149/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/09/2025 |
1466
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELO GRUPO DE ART [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/09/2025 |
1465
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/09/2025 |
2175
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº1550/25 ANEX [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
2174
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 11/09/2025 |
2173
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº1544/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 11/09/2025 |
2172
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
2171
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (DIÁRIA) PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
2170
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
1464
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/09/2025 |
1463
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/09/2025 |
1462
PEDRO TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA ESPORTIVA/CULTURAL DO SITIO MAMOEIRO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº152/25.
|
EMPENHADO |
1.410,00 |
|
| 11/09/2025 |
1461
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFRENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFOPRME CI Nº145/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
