| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
0000066
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANCA FELIZ COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº08 2 [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DOS PROFESSORES,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FI [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANCA FELIZ COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº08 2 [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DOS PROFESSORES,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FI [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000065
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000065
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº07 2 [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000065
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FEV [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000065
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº78 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
KEYLA LETICIA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO CNM 2026 . [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
REFERENTE A LANCHES PARA O ENCONTRO COM A ASSOCIACAO E CONSELHO DOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2025. CONFORME CI Nº05 26. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS EXTERNAS PARA IDENTIFICACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA. C.I 62 26 [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
KEYLA LETICIA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO CNM 2026 . [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS EXTERNAS PARA IDENTIFICACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA. C.I 62 26 [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
REFERENTE A LANCHES PARA O ENCONTRO COM A ASSOCIACAO E CONSELHO DOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2025. CONFORME CI Nº05 26. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000063
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE AO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 4R313 1.5CV 220V, SITIO SAO JOSE. CONF. CI Nº01 26. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000063
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DO CREAS..NOTA FISCAL Nº 74. 63 26 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE 01 2026, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. PAG. CONF. CI Nº80 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 27/01/2026 |
0000062
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DA LAGOA, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
169,58 |
|
| 27/01/2026 |
0000062
|
VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO CAMILHAO PIPA PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº08 26. [...]
|
LIQUIDADO |
169,58 |
|
| 27/01/2026 |
0000062
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
169,58 |
|
| 27/01/2026 |
0000062
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA C.I 61 26 [...]
|
LIQUIDADO |
169,58 |
|
| 27/01/2026 |
0000061
FRANCISCO BENTO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS NAS ESCOLAS. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº96. ANEXA. PAG. CONF. CI Nº77 26 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000061
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
|
VALOR REF. A DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 12 01 25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº02 26. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000060
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
VALOR REFERENTE DE 1(UM) VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTEPE. (PERIODO JANEIRO [...]
|
PAGO |
7.408,20 |
|
| 27/01/2026 |
0000060
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
REFERENTE A PRODUCAO DE ACOES EM JORNAL ELETRONICO, MIDIAS SOCIAIS E MATERIAIS DE PUBLICIDADES, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTEPE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI N [...]
|
PAGO |
7.408,20 |
|
| 27/01/2026 |
0000060
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
7.408,20 |
|
| 27/01/2026 |
0000060
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº73 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
7.408,20 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
430,68 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº74 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
430,68 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
|
VALOR ?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
430,68 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
|
VALOR ?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº17 25. [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº74 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000059
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº17 25. [...]
|
PAGO |
430,68 |
|
| 27/01/2026 |
0000058
COMERCIAL RENASCER LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº75 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000058
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000058
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
?REFERENTE A SERVICOS CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2026. #QTD:1 V.UNID.R$1.200,00 TOTAL: R$1.2 [...]
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000058
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº04 26. [...]
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000057
COMERCIAL RENASCER LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI N [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000057
|
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE, NOS DIAS 12 A 14 01 2025. CONFORME CI Nº22 26. [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000057
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000057
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA A EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000057
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA A EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
335,97 |
|
| 27/01/2026 |
0000056
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE, NOS DIAS 12 A 14 01 2025. CONFORME CI Nº21 26. [...]
|
LIQUIDADO |
489,56 |
|
| 27/01/2026 |
0000056
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE MALHADAREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE [...]
|
LIQUIDADO |
489,56 |
|
| 27/01/2026 |
0000056
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
489,56 |
|
| 27/01/2026 |
0000056
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 260 KG FILE DE PEITO DE FRANGO , 250 KG DE FRANGO CONGELADO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PROJ. ATIVIDADE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
489,56 |
|
| 27/01/2026 |
0000056
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 260 KG FILE DE PEITO DE FRANGO , 250 KG DE FRANGO CONGELADO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PROJ. ATIVIDADE Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.829,50 |
|
| 27/01/2026 |
0000055
|
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 12 A 14 01 2025, NA CONDUCAO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº16 26.. [...]
|
LIQUIDADO |
123,71 |
|
| 27/01/2026 |
0000055
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 57. C.I 51 26 [...]
|
LIQUIDADO |
123,71 |
|
