| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
499
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26015, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
498
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26013, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
497
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26012. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
496
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
495
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
494
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
493
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
492
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
491
LENI JACINTA DE SÁ E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
490
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
489
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
488
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
487
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
486
ANA MARIA GOMES FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
485
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
484
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
483
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
482
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
481
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
475
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº43/25.
|
EMPENHADO |
765,60 |
|
| 27/03/2025 |
474
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
2.003,76 |
|
| 27/03/2025 |
474
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
2.003,76 |
|
| 27/03/2025 |
474
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
20.037,60 |
|
| 27/03/2025 |
474
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
20.037,60 |
|
| 27/03/2025 |
473
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
472
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
471
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº107/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
470
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME C.I Nº 009/2025.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 27/03/2025 |
469
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
132.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
468
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/03/2025 |
467
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
466
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...]
|
EMPENHADO |
3.270,00 |
|
| 27/03/2025 |
465
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
464
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CIEL RODRIGUES E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
463
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA NACIONAL "LEO FOGUETE E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANC [...]
|
EMPENHADO |
4.110,00 |
|
| 27/03/2025 |
462
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
461
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUE CONTRIBUIRAM COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DUR [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 27/03/2025 |
460
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR QUE CONTRIBUIU COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 27/03/2025 |
459
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
192,17 |
|
| 27/03/2025 |
458
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
457
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº90/ [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
456
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A OFICINA CULTURAL DE CONFCÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE VERDEJA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 27/03/2025 |
455
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº186/25.
|
EMPENHADO |
177,40 |
|
| 27/03/2025 |
454
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACAQYK3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A REF [...]
|
EMPENHADO |
434,00 |
|
| 27/03/2025 |
453
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE E CULTURA, COMO DESIGN GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 03/2025. CONFORME CI Nº100/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
452
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADOS NO FESTIVAL DE MARÇO/2025, NA PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DOS 63 ANOS DE AMANCIPAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA. CONF. C.I. N°108/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
451
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/25. CONF. C.I. N°101/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
450
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
449
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
448
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
447
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/03/2025 |
446
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/03/2025 |
445
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
317
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
317
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
LIQUIDADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
23
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
