| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
0000049
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REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBL [...]
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PAGO |
398,91 |
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| 26/01/2026 |
0000049
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090BOLSA FAMILIA PREGAO Nº 04 [...]
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EMPENHADO |
223,98 |
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| 26/01/2026 |
0000048
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VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 26/01/2026 |
0000048
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REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 1° PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO CONF [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 26/01/2026 |
0000048
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REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM 2026. PAG. CONF. CI Nº66 26, ANEXA [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 26/01/2026 |
0000048
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 20 01 2026 CONF. C.I. N°4 26. [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 26/01/2026 |
0000048
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 20 01 2026 CONF. C.I. N°4 26. [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/01/2026 |
0000047
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 26/01/2026 |
0000016
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VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO, CONCORRENCIA ELET. PREGAO Nº 02 2025. [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/01/2026 |
0000016
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REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOSVERDEJANTE PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME DOCUMENTOS AN [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/01/2026 |
0000016
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº42 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000015
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUASS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.? [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000015
TIAGO PEREIRA NETO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 26/01/2026 |
0000014
ODILON JOSE DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
420,00 |
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| 26/01/2026 |
0000014
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 26/01/2026 |
0000014
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 26/01/2026 |
0000014
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.?C.I [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 25/01/2026 |
0000185
|
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO A SRA. GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO NA GRE SERTAO CENTRAL. PAG. CO [...]
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LIQUIDADO |
120,00 |
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| 25/01/2026 |
0000185
|
REFERENTE A ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2026 CONFORME CI Nº84 26. CONFORME CI Nº8 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 25/01/2026 |
0000185
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 124 26. [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 23/01/2026 |
0000273
|
REFERENTE ASSESSORIA JUNTO A COORDENADORIA DA MULHER, AUX. NA ELAB. E IMPLEM. DO PLANO MUN. DE POLIT. PARA MULHERES, GESTAO DE PROG. E ARTIC. INTERSETORIAL COM SAUDE, ASSIST. SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/01/2026 |
0000273
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/01/2026 |
0000245
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº22 26. [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 23/01/2026 |
0000245
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 23/01/2026 |
0000245
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº22 26. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 23/01/2026 |
0000244
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONSISTENTES NA LOCACAO DO VEICULO FORD F4000 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, [...]
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EMPENHADO |
1.843,00 |
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| 23/01/2026 |
0000243
NATALIA MARIA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA PARTICIPACAO NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECCAO DAS LEIS ORCAMENTARIA, NO MES DE JANEIRO 2026. CONF. CI Nº54 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 23/01/2026 |
0000242
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
|
REFERENTE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS,MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, CONF. C.I. N [...]
|
EMPENHADO |
1.693,30 |
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| 23/01/2026 |
0000241
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSSESSOR A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000240
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. RF. AO MES 01 2026. CONF. CI Nº40 26. [...]
|
EMPENHADO |
658,00 |
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| 23/01/2026 |
0000239
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE CORREIOS EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA 028 23 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E O CORREIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
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| 23/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOV.COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.666,50 |
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| 23/01/2026 |
0000237
ADJAIRO DA SILVA AGRIPINO
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE APOIO QUE MONTA A FEIRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES CONF. C.I. N°13 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000236
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOV. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
10.626,02 |
|
| 23/01/2026 |
0000235
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
10.382,87 |
|
| 23/01/2026 |
0000234
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS GAB. PREF. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000233
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
14.781,02 |
|
| 23/01/2026 |
0000232
|
REFERENTE LAVAGEM DE CARRO PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°12 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000231
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
37.745,60 |
|
| 23/01/2026 |
0000230
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11 94. REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000229
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS GAB. PREF. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
6.626,04 |
|
| 23/01/2026 |
0000228
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREF. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000227
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
14.286,95 |
|
| 23/01/2026 |
0000226
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.404,87 |
|
| 23/01/2026 |
0000225
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS LIC. MED. HPP PISO ENF. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000225
JOSE ELEILTON DA SILVA
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO PAU NO GATO QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000225
JOSE ELEILTON DA SILVA
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO PAU NO GATO QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000224
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.266,44 |
|
| 23/01/2026 |
0000223
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO OS TIGROES QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000223
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. VAAT 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000223
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS, DA FARMACIA BASICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE PSF, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000223
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO OS TIGROES QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000222
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
13.042,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000221
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS E ACOES DE VISITAS, COLETAS E MULTIROES ESTRATEGICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000221
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO MULAMBADA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000221
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000221
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO MULAMBADA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
