| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
0000220
MARCOS PAULO DA CONCEICAO
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS VIRGENS QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000220
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE PSF III DO POVOADO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000220
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000220
MARCOS PAULO DA CONCEICAO
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS VIRGENS QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000219
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS FETIVOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
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EMPENHADO |
1.666,50 |
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| 23/01/2026 |
0000218
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC. EDUC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000218
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE PSF II DO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAC [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000218
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS TADALAS QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000218
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS TADALAS QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000217
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
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EMPENHADO |
8.805,46 |
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| 23/01/2026 |
0000216
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO MAMAE EU QUERO FOLIA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000216
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADO, NAS POLTRONAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI 133 26 E NOTA 29410. [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000216
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000216
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO MAMAE EU QUERO FOLIA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000215
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
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EMPENHADO |
6.646,10 |
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| 23/01/2026 |
0000214
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR, INCLUINDO CAPACITACAO EM PROCESSOS DE FORMALIZACAO, ALTERACAO E BAIXA DE EMPRESAS, VISANDO [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000213
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA TACA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS NEZINHO ) QUE ACONTECE NOS DIAS 21 28 DE FEVEREIRO E 07 14 21 E 23 DE MARCO DE 2026. SEGU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000213
FRANCISCO CLEMILTON ALVES DE FIGUEIREDO
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MEDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000213
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS GAROTAS QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000213
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS GAROTAS QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000212
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000211
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MAE MOSA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº162 26. ANEXA. (CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000211
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO MELAMELA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000211
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMACIA BASCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000211
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO MELAMELA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJAN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000210
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO SERRITA SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
6.406,76 |
|
| 23/01/2026 |
0000209
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A REALIZACAO DA I FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº160 26. ANEXA. (CODIGO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000209
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES EMULT, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 23/01/2026 |
0000209
JOAQUIM HENRIQUE ALVES DA SILVA CARVALHO
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO AKIGERA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000209
JOAQUIM HENRIQUE ALVES DA SILVA CARVALHO
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO AKIGERA QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000208
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
41.158,98 |
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| 23/01/2026 |
0000207
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO TUDO E NOSSO QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERD [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000207
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF II, CONFORME CONTRATO DE PREST [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000207
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA CADERNOS DE PROJETO DE VIDA, ESTUDO ORIENTADO, PROTAGONISTA JUVENIL, RECOMPOSICAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA 2026 DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000207
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO TUDO E NOSSO QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000206
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.418,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000205
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DO SEU ZE QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000205
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE INTERNET DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CONSTA BOLETO Nº53663004. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000205
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 64 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000205
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DO SEU ZE QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000204
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
8.510,25 |
|
| 23/01/2026 |
0000203
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DO GORDIM QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000202
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO TO ESTOURADO QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICIPIO DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000201
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000200
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO TRF5º REGIAO SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000199
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. AD,. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
7.004,76 |
|
| 23/01/2026 |
0000198
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
56.205,49 |
|
| 23/01/2026 |
0000197
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA CRECHE NO POVOADO DE MALHADAREIA. CONFORME CI Nº29 26. [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/01/2026 |
0000196
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
4.214,61 |
|
| 23/01/2026 |
0000195
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.666,50 |
|
| 23/01/2026 |
0000194
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
12.262,74 |
|
| 23/01/2026 |
0000194
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000193
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.862,63 |
|
| 23/01/2026 |
0000193
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº146 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000192
CICERO MOACIR DA SILVA
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PRODUCAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº143 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000192
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
11.742,14 |
|
| 23/01/2026 |
0000191
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS LIC. MEDICA SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.783,10 |
|
| 23/01/2026 |
0000190
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS CEDIDO CABROBO SERV. PUBLICOS COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.431,50 |
|
| 23/01/2026 |
0000189
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISIONADOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000188
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.612,06 |
|
