| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
49
GEANE AVELINA DA SILVA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
48
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
48
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
47
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
47
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
46
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
46
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
45
IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
45
IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
447
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 343/2025
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/03/2025 |
447
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 343/2025
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/03/2025 |
446
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 342/2025
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/03/2025 |
446
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 342/2025
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/03/2025 |
442
NATALIA DENISE DA SILVA PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, PARA AREA RURAL DE OUTRO PSF. NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 328/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 17/03/2025 |
442
NATALIA DENISE DA SILVA PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, PARA AREA RURAL DE OUTRO PSF. NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 328/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 17/03/2025 |
441
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 307/2025
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 17/03/2025 |
441
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 307/2025
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 17/03/2025 |
440
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CI 308/2025
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
|
| 17/03/2025 |
440
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CI 308/2025
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
|
| 17/03/2025 |
44
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
44
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
439
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA 3C41 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 17/03/2025 |
439
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA 3C41 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 17/03/2025 |
435
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
74.800,00 |
|
| 17/03/2025 |
434
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/03/2025 |
433
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/03/2025 |
432
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024.
|
EMPENHADO |
384,40 |
|
| 17/03/2025 |
431
DMX MÓVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
91.512,25 |
|
| 17/03/2025 |
431
DMX MÓVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
91.512,25 |
|
| 17/03/2025 |
430
DMX MÓVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
110.960,00 |
|
| 17/03/2025 |
43
CIRLENE MARIA DE SOUZA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
413,26 |
|
| 17/03/2025 |
43
CIRLENE MARIA DE SOUZA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
413,26 |
|
| 17/03/2025 |
429
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 17/03/2025 |
428
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25957. ANEXA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/03/2025 |
427
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25956, ANEXA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/03/2025 |
426
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/03/2025 |
425
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/03/2025 |
424
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 17/03/2025 |
422
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
60.624,00 |
|
| 17/03/2025 |
421
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A NEOENERGIA, PARA ASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº139/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/03/2025 |
420
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE MARÇO/25. CONFORME CI Nº33/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
419
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE FEVEREIRO/25. CONFORME CI Nº32/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/03/2025 |
418
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº73/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
417
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA "FESTA DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, EM FRENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
416
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº7 [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 17/03/2025 |
415
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" QUE ACONTECE NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº69/25.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 17/03/2025 |
414
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO MES DE MARÇO/2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 17/03/2025 |
413
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO N AORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 17/03/2025 |
412
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
411
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 17/03/2025 |
410
MINISTERIO DAS CIDADES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NO DIA 26/02/2025
|
EMPENHADO |
31.605,02 |
|
| 17/03/2025 |
41
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
409
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, AVCB - VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 [...]
|
EMPENHADO |
165,12 |
|
| 17/03/2025 |
408
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
407
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/03/2025 |
406
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
405
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CALIBRAGEM GERAL. CONFORME CI Nº37/25.
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
