| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
0000091
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
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REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
3.798,00 |
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| 23/01/2026 |
0000091
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.? C.I 80 26 [...]
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LIQUIDADO |
3.798,00 |
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| 23/01/2026 |
0000078
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENT [...]
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PAGO |
3.301,25 |
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| 23/01/2026 |
0000078
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADA AO APOIO, MANUTENCAO E OREDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONF. C [...]
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PAGO |
3.301,25 |
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| 23/01/2026 |
0000078
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026. C.I 66 26 [...]
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PAGO |
3.301,25 |
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| 23/01/2026 |
0000078
COMPESA AGUA
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VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. [...]
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PAGO |
3.301,25 |
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| 23/01/2026 |
0000076
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO D [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000076
|
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA PSF, CONFORME CONTRATO 168 2025, PROC. LICIT. 78 20 [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000076
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
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?VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CREAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.C.I 68 26 [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000076
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL 1º ENCONTRO DE MOTOQUEIROS DE VERDEJANTE ORGANIZACAO ANA LIVIA QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIR [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000065
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FEV [...]
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LIQUIDADO |
5.100,00 |
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| 23/01/2026 |
0000065
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
5.100,00 |
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| 23/01/2026 |
0000065
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº07 2 [...]
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LIQUIDADO |
5.100,00 |
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| 23/01/2026 |
0000065
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº78 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
5.100,00 |
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| 23/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
780,90 |
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| 23/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLAR 2026 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº72 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
780,90 |
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| 23/01/2026 |
0000054
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
?VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA,FEIJAO CORDA, FEIJAO PRETO,LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO T [...]
|
PAGO |
780,90 |
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| 23/01/2026 |
0000054
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 14° PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 02 D [...]
|
PAGO |
780,90 |
|
| 23/01/2026 |
0000054
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 14° PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 02 D [...]
|
LIQUIDADO |
822,00 |
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| 23/01/2026 |
0000054
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
?VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA,FEIJAO CORDA, FEIJAO PRETO,LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO T [...]
|
LIQUIDADO |
822,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLAR 2026 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº72 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
822,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
822,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 20 [...]
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PAGO |
3.002,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME NO [...]
|
PAGO |
3.002,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087CRAS. PREGAO Nº 046.NOTA N [...]
|
PAGO |
3.002,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
3.002,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087CRAS. PREGAO Nº 046.NOTA N [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000053
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
PAGO |
1.002,25 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026 COM AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº67 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.002,25 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 2 [...]
|
PAGO |
1.002,25 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.002,25 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026 COM AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº67 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000052
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO PE, TENDO COMO VALOR UNITARIO POR TONELADA R$ 48,38 (QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
YLIANA CARVALHO SA
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA YLIANA CARVALHO SA, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. PAG. CONF [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO PE, TENDO COMO VALOR UNITARIO POR TONELADA R$ 48,38 (QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000051
YLIANA CARVALHO SA
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA YLIANA CARVALHO SA, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. PAG. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLIC [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (BOLOS, DOCES, SALGADOS, NO MES DE FEVEREIRO 2026), DE INICIO DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DO ESPACO CULTURAL CONF. C.I. N °337 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (BOLOS, DOCES, SALGADOS, NO MES DE FEVEREIRO 2026), DE INICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DO ESPACO CULTURAL CONF. C.I. N °337 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000050
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000049
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000049
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBL [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000049
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N °18 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000049
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090BOLSA FAMILIA PREGAO Nº 04 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000049
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090BOLSA FAMILIA PREGAO Nº 04 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000049
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
