| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
0000009
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .PAG [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000009
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000009
JORGE LEONARDO DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000009
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000009
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMEN [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000008
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REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 22/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 21/01/2026 |
0000299
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS E BUSCAS ATIVAS, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 207 2025, PROC. LICI [...]
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 21/01/2026 |
0000298
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 207 2025, PROC. LICIT. 75 2 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 21/01/2026 |
0000297
|
VALOR AO CREDOR PELO PLANTAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ESCALA NA CI 112 2026 [...]
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EMPENHADO |
405,25 |
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| 21/01/2026 |
0000272
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE 0 [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 21/01/2026 |
0000272
CICERO LEANDRO LIMA
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VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 21/01/2026 |
0000271
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
0000271
MATHEUS VITAL SILVA
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REFERENTE AOS SERVICOS DE VIDEOMAKER NA PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°30 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
0000188
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB
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VALOR AO CREDOR REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMONIO, [...]
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EMPENHADO |
9.000,00 |
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| 21/01/2026 |
0000160
COMPESA AGUA
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REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE CONF. FATURAS ANEXAS. [...]
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EMPENHADO |
12.564,91 |
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| 21/01/2026 |
0000159
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRO DA FEIRA NO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº58 26. [...]
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EMPENHADO |
1.690,00 |
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| 21/01/2026 |
0000158
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO SANFONEIRO ARGEMIRO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS NO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº59 26. [...]
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 21/01/2026 |
0000157
ANTONIO LEANDRO LIMA
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS ATRACOES NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
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EMPENHADO |
2.435,00 |
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| 21/01/2026 |
0000156
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE LOGISTICA NAS OFICINAS CULTURAIS APOIADAS E PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº351 25. [...]
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EMPENHADO |
1.580,00 |
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| 21/01/2026 |
0000155
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, INCLUINDO A EDICAO E CRIACAO DE TEXTOS, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO DIGITAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JAN [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 21/01/2026 |
0000154
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPULSIONAMENTO E DIVULGACAO EM MIDIA SOCIAIS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2025. CI Nº28 25. [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 21/01/2026 |
0000107
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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VALOR REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIACAO DAQUELA COMUNIDADE, PARA EFETUACA [...]
|
LIQUIDADO |
2.271,79 |
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| 21/01/2026 |
0000107
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.271,79 |
|
| 21/01/2026 |
0000107
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº5 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.271,79 |
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| 21/01/2026 |
0000106
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
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| 21/01/2026 |
0000106
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 01 26, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº26 26. [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
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| 21/01/2026 |
0000106
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE SEGUROS PROTECAO VEICULAR DOS ONIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5180, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº6 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
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| 21/01/2026 |
0000105
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000105
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000105
|
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 01 26, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº27 26. [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000077
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EXTERNA DO ESPACO CULTURAL. CONFORME CI Nº346 25. [...]
|
PAGO |
499,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000077
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. C.I 67 26 [...]
|
PAGO |
499,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000077
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO [...]
|
PAGO |
499,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000077
|
VALOR AO CREDOR PELA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2026 NO JORNAL DO DIA 16 01 26, CONFORME A NOTA Nº 99. [...]
|
PAGO |
499,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
340,14 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
|
?VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026.C.I 41 26 [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. REFERENTE AO ANO DE 2025. [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
|
?VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026.C.I 41 26 [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000041
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. REFERENTE AO ANO DE 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 21/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO FDE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026C.I 40 26 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000040
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000040
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS5B04, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPUNIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE PR [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
