| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
1272
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 18/08/2025 |
1271
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 18/08/2025 |
1270
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1269
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°120/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 18/08/2025 |
1268
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPARA DO PROJETO "ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA LATINO-AME [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 18/08/2025 |
1267
ADEMILSON DOS SANTOS DE SÁ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AOS "FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA - SITIO MAMOEIRO II" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 20 A 29 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°109/25 E DOCUMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/08/2025 |
1266
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CARRO PADRÃO MERCOSUL CONF. C.I. N°453/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 15/08/2025 |
1886
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1885
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1318/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
47.345,00 |
|
| 15/08/2025 |
1883
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1882
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1308/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1881
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1268
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1267
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTATO Nº72/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1266
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº119/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L E 08 (OITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
PEDRO VITOR DE SÁ FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº118/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
10.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 15/08/2025 |
1261
ELETROBELA LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO". CONFORME CI Nº106/2025.
|
EMPENHADO |
3.101,70 |
|
| 15/08/2025 |
1261
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1260
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.714,75 |
|
| 15/08/2025 |
1260
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1307/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1258
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1257
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1256
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 46/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1255
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1254
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1253
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/08/2025 |
1252
DÃO PAULO SANTOS DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO E POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, CONFORME A CI 1297/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1251
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1250
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME CI 1217/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/08/2025 |
1249
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/08/2025 |
1248
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1218/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1247
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1219/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1246
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS DO CRONOGRAMA DA CI 1203/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
1245
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS, CONFORME CRONOGRAMA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2025 |
1880
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1333/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 14/08/2025 |
1879
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1306/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 14/08/2025 |
1878
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1309/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1877
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1334/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1876
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1310/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1875
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1307/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
19.805,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 13/08/2025 |
1872
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1320/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1871
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1321/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1870
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1322/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
