| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2024 |
2403
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2402
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2401
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2400
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2399
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2398
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS JOGADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1501/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.801,00 |
|
| 07/10/2024 |
2398
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS JOGADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1501/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.801,00 |
|
| 07/10/2024 |
2397
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2396
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2395
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2394
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1789/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/10/2024 |
2393
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO DO PCA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 07/10/2024 |
2392
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1810/24, E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
3.685,00 |
|
| 07/10/2024 |
2391
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. PAG. CONF. CI Nº1812/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 07/10/2024 |
2390
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .??????????????????
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 07/10/2024 |
2389
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA FROTA ORÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1586/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 07/10/2024 |
2388
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .??????????????????
|
EMPENHADO |
5.495,00 |
|
| 07/10/2024 |
2385
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1615/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.970,00 |
|
| 07/10/2024 |
1717
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
831,00 |
|
| 07/10/2024 |
1716
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº745/24.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 07/10/2024 |
1715
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD; PLACA OXN-3342, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº749/24.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 07/10/2024 |
1714
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº748/24.
|
EMPENHADO |
201,00 |
|
| 07/10/2024 |
1713
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM OUTUBRO/2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/10/2024 |
1712
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº533/24.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 07/10/2024 |
1711
MILENA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES OUT [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 07/10/2024 |
1710
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA EM VERDE [...]
|
EMPENHADO |
5.685,00 |
|
| 07/10/2024 |
1709
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I Nº534/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 07/10/2024 |
1708
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DAS CRIANÇAS" QUE ACONTECE NO DIA 20/10/2024, NO SITIO RIACHO VERDE I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/10/2024 |
835
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
883,59 |
|
| 04/10/2024 |
702
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna santa rita 515, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta, km rodado e vela avulsa) no corpo que em vida pertenc [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,00 |
|
| 04/10/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
3.043,85 |
|
| 04/10/2024 |
2387
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE EXÚ, CONF. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1832/24 E NF ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
3.427,84 |
|
| 04/10/2024 |
2387
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE EXÚ, CONF. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1832/24 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
3.427,84 |
|
| 04/10/2024 |
2386
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO. PAG. CONF. CI Nº1228/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/10/2024 |
2384
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.?????????????????????
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 04/10/2024 |
2292
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 33, ANEXA.?????
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/10/2024 |
2093
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA [...]
|
PAGO |
842,00 |
|
| 04/10/2024 |
1959
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, [...]
|
LIQUIDADO |
1.315,00 |
|
| 04/10/2024 |
1909
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DIA DOS PAIS. AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG. CONF. CI Nº587/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.591,30 |
|
| 04/10/2024 |
1708
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
LIQUIDADO |
4.209,29 |
|
| 04/10/2024 |
1624
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE CONF. NF N°35.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
1119
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24.
|
LIQUIDADO |
706,62 |
|
| 03/10/2024 |
776
ADELAIDE BEZERRA NETA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 03/10/2024 |
723
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
880,68 |
|
| 03/10/2024 |
723
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.160,56 |
|
| 03/10/2024 |
698
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
|
PAGO |
7.758,00 |
|
| 03/10/2024 |
697
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
|
PAGO |
5.299,40 |
|
| 03/10/2024 |
626
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
6.390,80 |
|
| 03/10/2024 |
514
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/10/2024 |
514
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/10/2024 |
2385
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1615/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.970,00 |
|
| 03/10/2024 |
2384
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.?????????????????????
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 03/10/2024 |
2383
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ALBUM LEGENDADO, E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS VIVENCIAS NAS FORMAÇÕES DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1807/24. E [...]
|
EMPENHADO |
1.047,00 |
|
| 03/10/2024 |
2382
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.694,00 |
|
| 03/10/2024 |
2381
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESTUDANTES PARTICIPANTES DA CULMINANCIA DO PROJETO 07 DE SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 03/10/2024 |
2381
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESTUDANTES PARTICIPANTES DA CULMINANCIA DO PROJETO 07 DE SETEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 03/10/2024 |
2380
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/10/2024 |
2379
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
LIQUIDADO |
17.075,00 |
|
| 03/10/2024 |
2379
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
EMPENHADO |
17.075,00 |
|
| 03/10/2024 |
2378
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
