| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
|
PAGO |
2.257,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.257,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000296
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 207 2025, PROC. LICIT. 75 2 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000295
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AO TFD, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 207 2025, PROC. LICIT. 75 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000294
|
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO, COMO ENFERMEIRA, DE PACIENTE REGULADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHA DA CI 129 2026 [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000293
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO HORTIFRUTI, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO CONTRATO 12 2026, PROC. LICIT. 4 [...]
|
EMPENHADO |
1.014,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000292
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO HORTIFRUTI, PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO CONTRATO 12 2026, PROC. LICIT. 46 [...]
|
EMPENHADO |
2.174,70 |
|
| 20/01/2026 |
0000291
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP PARA PLANTOES CONFORME ESCALA, NO MES 01 2026, CONFORME ANEXO DA CI 154 26. [...]
|
EMPENHADO |
810,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000290
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA HXG5514, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 151 26. [...]
|
EMPENHADO |
3.165,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000289
DENIVAL LEITE DE ARAUJO JUNIOR
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 073 2026. [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000288
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017 2023, PROC. LICIT. 004 2023 E PREG. ELET. 003 2023. [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000287
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE FARDOS E GARRAFOES DE AGUA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000286
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000285
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORENCIMENTO E NOTA 1041. [...]
|
EMPENHADO |
297,50 |
|
| 20/01/2026 |
0000284
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA OS SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 1041. [...]
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000283
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE FARDOS E GARRAFOES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF, CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.031,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000282
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 1043. [...]
|
EMPENHADO |
492,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000281
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 1043. [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000280
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
492,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000279
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E PATRIMONIO, COM SUPORTE TECNICO, PARA A GESTAO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000278
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF V DO SITIO ANGICO TORTO, REFERENTE AO MES 01 2026, CONFORME A CI 71 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000277
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE PSF I, REFERENTE AO MES 01 2026, CONFORME A CI 120 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000276
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, Nº 144, BAIRRO ESPINHEIRO, NA CIDADE DE RECIFE PE, QUE SERVIRA PARA ACOMODACAO DAS PESSOAS EM TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000275
JOSE FERNANDES SALSA
|
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E REGISTRO NA BASE DOS SISTEMAS ESUS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 83 2025, PROC. LIC. ADM. 43 2025, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA 17 2025, [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000274
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL, PARA O CORRETO REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000273
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000272
CICERO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000271
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000270
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000269
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061 2025, PROC. LICIT. 025 2025, I [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000268
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
482,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000267
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
344,30 |
|
| 20/01/2026 |
0000266
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000265
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
344,30 |
|
| 20/01/2026 |
0000264
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061 2025, PROC. LICIT. 025 2025, I [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000263
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.102,05 |
|
| 20/01/2026 |
0000262
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE BARRACAS COM ESTRUTURA DE LONA E METAL, TIPO TENDAS, PARA REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DAS EQUIPIES DE SAUDE, EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.839,05 |
|
| 20/01/2026 |
0000261
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ESCALA DO PLANTAO, MES DE JANEIRO, NA CI 115 2026 [...]
|
EMPENHADO |
405,25 |
|
| 20/01/2026 |
0000187
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL E A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000184
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV. CONFORME A CI 29 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000184
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE MUSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARCO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. REF. CONTRATO Nº003 25. CONFORME CI Nº85 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000184
YLIANA CARVALHO SA
|
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO A SRA. YLIANA CARVALHO SA PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO NA GRE SERTAO CENTRAL. PAG. CONF. CI Nº141 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000183
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE AASSESSORIA EM ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS A SEREM PROMOVIDOS E EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000183
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DURANTE AS ACOES DO JANEIRO BRANCO DESENVOLVIDADAS PELAS EQUIPES DAS UBS S. CONFORME A CI 28 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000183
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº142 26. NOTA Nº 3469. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000104
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR DOUGLAS SANTOS NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR ESPECIAL DE ANIVERSARIO EM DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000104
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000104
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000103
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO RIACHO VERDE I, QUE ACONTECE NO DIA 23 DE JANEIRO 2026. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000103
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000103
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº3 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000102
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA JUNIOR ESTILIZADO NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO RIACHO VERDE I, QUE ACONTECE NO DIA 23 DE JANEIRO 2026. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000101
|
VALOR AO CREDOR REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR RICARDO DE SA E SILVA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000101
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
