| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
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PAGO |
4.159,00 |
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| 20/01/2026 |
0000004
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO VIGILANTE, PARA ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO [...]
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PAGO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
4.159,00 |
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| 20/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
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VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
PAGO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO VIGILANTE, PARA ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
|
LIQUIDADO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
4.159,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
4.159,00 |
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| 19/01/2026 |
0000186
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO A SRA. FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO NA GRE SERTAO CENTRAL. PAG. CONF [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 19/01/2026 |
0000185
|
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO A SRA. GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO NA GRE SERTAO CENTRAL. PAG. CO [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 19/01/2026 |
0000184
YLIANA CARVALHO SA
|
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO A SRA. YLIANA CARVALHO SA PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO NA GRE SERTAO CENTRAL. PAG. CONF. CI Nº141 26 [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 19/01/2026 |
0000183
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº142 26. NOTA Nº 3469. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
22.910,94 |
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| 19/01/2026 |
0000182
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REFERENTE O MES DE JANAIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº138 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
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| 19/01/2026 |
0000181
|
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINEIRA DE PROTAGONISMO JUVENIL PARA A EDUCACAO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº137 26. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 19/01/2026 |
0000180
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PEDAGOGICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº136 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.683,28 |
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| 19/01/2026 |
0000179
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº135 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.525,29 |
|
| 19/01/2026 |
0000178
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO [...]
|
EMPENHADO |
17.831,00 |
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| 19/01/2026 |
0000177
JULIANA MARIA DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 13 20 [...]
|
EMPENHADO |
17.831,00 |
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| 19/01/2026 |
0000176
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCICIO DE 25026. [...]
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
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| 19/01/2026 |
0000175
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO E VENC [...]
|
EMPENHADO |
8.403,60 |
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| 19/01/2026 |
0000153
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 01 2026, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME CI Nº26 26. [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000152
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES JANEIRO 2026, CONFORME CI Nº48 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 19/01/2026 |
0000151
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVICO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DOS [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000150
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES JANEIRO 2026, CONFORME CI Nº53 26. [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000149
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA BJI1H87. REF. AO CONTRATO Nº246 25 E PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº21 26. [...]
|
EMPENHADO |
72,10 |
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| 19/01/2026 |
0000148
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A RECIFEPE, NOS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONEXAO CNM EDICAO PE. CONFORME CI Nº38 26. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000147
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
REFERENTE A ART DO PROJETO DA CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE NO DISTRITO DE MALHADAREIA. CONFORME CI Nº20 26. [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
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| 19/01/2026 |
0000146
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTACAO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DE LAGOA DOS MILAGRES, QUE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000145
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) NO RECIFE EXPO CENTER. [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000144
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO (SEGURANCA, POLICIA MILITAR, E EQUIPE DE ORGANIZACAO DURANTE A FESTA TRADICI [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000143
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEMBROS DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM E ILUMINACAO) DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO [...]
|
EMPENHADO |
3.060,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000096
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000096
LUIZ JOSE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR LUIZ DE VERDEJANTE NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS, DIA 18 01 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000096
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000095
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR DOUGLAS SANTOS NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM LAGOA DOS MILAGRES, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JORGIANA LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 09 2026PMV. [...]
|
PAGO |
1.867,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000087
CICERO JOAO DA SILVA
|
?VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIO EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL, A PROCURA DE EMPREGO EM OUTRO ESTADO (MNAS GERAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS FEVEREI [...]
|
PAGO |
1.867,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000087
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A COMPRA DE MOTOR OM4A 3HP 220V 3 FIOS 60HZ. CONFORME CI Nº04 26. [...]
|
PAGO |
1.867,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA HXG5514, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 42 26. [...]
|
PAGO |
1.867,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000086
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C.I 79 26 [...]
|
PAGO |
932,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000086
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
932,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000086
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BOMBEADOR 4R517. CONFORME CI Nº03 26. [...]
|
PAGO |
932,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000086
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS COMO GELADEIRA E FREEZER, DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, CLEMENTINO ALVES E ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA DESCRITO [...]
|
PAGO |
932,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000085
|
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO FAZER VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE SERRA TALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA [...]
|
LIQUIDADO |
631,63 |
|
| 19/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, EM MADEIRA, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
631,63 |
|
| 19/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS CORPORATIVOS GESTAO MUNICIPAL, PAG. CONF. CI Nº83 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
631,63 |
|
| 19/01/2026 |
0000085
|
REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE LUBRIFICACAO DE OLEO MOTOR, FEITO DIAGNOSTICO, TROCA OLEO E FILTRO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
631,63 |
|
| 19/01/2026 |
0000072
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA PILOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENC [...]
|
PAGO |
1.472,46 |
|
| 19/01/2026 |
0000072
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.472,46 |
|
| 19/01/2026 |
0000072
|
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO ICOS, VAQUEIRO ZE DE ROQUE, LUIZ DE ROQUE E CHAPEU DE COURO [...]
|
PAGO |
1.472,46 |
|
| 19/01/2026 |
0000072
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRICIO SURANTE O MES 12 2025, CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
1.472,46 |
|
| 19/01/2026 |
0000060
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
REFERENTE A PRODUCAO DE ACOES EM JORNAL ELETRONICO, MIDIAS SOCIAIS E MATERIAIS DE PUBLICIDADES, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTEPE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI N [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000060
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
VALOR REFERENTE DE 1(UM) VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTEPE. (PERIODO JANEIRO [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000060
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000060
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº73 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000031
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. C [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
