| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
0000030
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 09 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000029
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 08 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000028
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 16 2026 C.I 25 26 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000027
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, JANEIRO 2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JANEIRO 2026 C.I36 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000025
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000024
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PRESENTE CONVENIO, O APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O ACOLHIMENTO, PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAL E ESPIRITUAL A VELHICE [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 19/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000020
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA 0 [...]
|
EMPENHADO |
101,74 |
|
| 19/01/2026 |
0000019
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000018
|
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO DE ASSESSORIA TECNICA COMPLEMENTAR AO PAEFI CREAS, COM FOCO NA ELABORACAO DO PIA E DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, QUALIFICACAO DOS REGISTROS TECNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
ODILON JOSE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.?C.I [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.?C.I [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
ODILON JOSE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000014
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000009
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.133,72 |
|
| 19/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.171,67 |
|
| 19/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.966,82 |
|
| 19/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.466,68 |
|
| 19/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
9.250,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000003
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DO VEICULO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949)? REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026. [...]
|
PAGO |
2.014,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000003
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE 4 (QUATRO) MESAS PLASTICAS MONTAVEL PARA A COZINHA COMUNITARIA CONF. NF. C.I. N°933 25 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.014,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000003
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.014,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK, DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROGRAMACAO ANUAL DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CI 2194 [...]
|
PAGO |
2.014,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
PAGO |
2.014,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000003
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DO VEICULO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949)? REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000002
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.707,50 |
|
| 19/01/2026 |
0000002
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 05 2025PMV. [...]
|
PAGO |
2.707,50 |
|
| 19/01/2026 |
0000002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
? ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2086CONSELHO TUTELAR PREGA [...]
|
PAGO |
2.707,50 |
|
| 19/01/2026 |
0000002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUZA, NO DIA 10 01 2026 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
PAGO |
2.707,50 |
|
| 19/01/2026 |
0000002
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JUNIOR
|
VALOR AO CREDOR PELO ACESSO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS PEC E ESUS APS, DAS INFORMACOES REFERENTE AO PNI, CONFORME CI 02 2026 [...]
|
PAGO |
2.707,50 |
|
| 19/01/2026 |
0000002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
? ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2086CONSELHO TUTELAR PREGA [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 19/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000174
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº132 26. [...]
|
EMPENHADO |
59,36 |
|
| 16/01/2026 |
0000173
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON [...]
|
EMPENHADO |
21.696,30 |
|
| 16/01/2026 |
0000172
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE LAGOA DOS MILAGRES E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº131 26. A [...]
|
EMPENHADO |
4.054,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000171
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. O REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 14 2026 3º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
24.273,08 |
|
| 16/01/2026 |
0000170
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA PRIMEIRA FORMACAO PEDAGOGICA DE 2026, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
634,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000142
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº47 26. [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000141
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIFICACAO,DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORGEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO [...]
|
EMPENHADO |
4.776,17 |
|
| 16/01/2026 |
0000140
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIFICACAO,DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORGEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO [...]
|
EMPENHADO |
2.624,16 |
|
| 16/01/2026 |
0000139
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIFICACAO,DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORGEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.938,30 |
|
| 16/01/2026 |
0000094
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000094
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº95 26. ANEXO [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000094
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSOS: (BOLOS, DOCES, SALGADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.? C.I 90 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000094
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADA AO APOIO, MANUTENCAO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA TRADICIONAL DO SITIO RIACHO VERDE I ) NO DIA 23 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000088
RAIMUNDO ROGERIO SOARES NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSSTENCIA SOCIAL, CONFOME DOCUMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000088
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 15 01 A 16 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº22 26. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000088
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000088
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 10 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000078
COMPESA AGUA
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. [...]
|
LIQUIDADO |
866,26 |
|
| 16/01/2026 |
0000078
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADA AO APOIO, MANUTENCAO E OREDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONF. C [...]
|
LIQUIDADO |
866,26 |
|
| 16/01/2026 |
0000078
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026. C.I 66 26 [...]
|
LIQUIDADO |
866,26 |
|
