| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
976
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 01/10/2024 |
861
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
| 01/10/2024 |
827
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 01/10/2024 |
805
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
750
TIAGO F A CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO TRATAMENTO ESPECIALIZADO E CIRURGIA ODONTOLÓGICA, PARA ELIANE LEITE DE SOUZA, COM O BUCO-MAXILAR DR. TIAGO FRANÇA ARARIPE, CONFORME PARECER/ LAUDO
|
PAGO |
20.750,00 |
|
| 01/10/2024 |
70
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2024.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
697
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
|
LIQUIDADO |
5.299,40 |
|
| 01/10/2024 |
694
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
LIQUIDADO |
553,05 |
|
| 01/10/2024 |
693
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
692
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 01/10/2024 |
691
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 01/10/2024 |
690
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 01/10/2024 |
689
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JAN [...]
|
LIQUIDADO |
168,56 |
|
| 01/10/2024 |
688
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal ane [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
687
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
687
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
685
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência E [...]
|
PAGO |
245,80 |
|
| 01/10/2024 |
684
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
PAGO |
368,70 |
|
| 01/10/2024 |
683
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
PAGO |
1.229,00 |
|
| 01/10/2024 |
681
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUTÁRIA, conform [...]
|
PAGO |
131,68 |
|
| 01/10/2024 |
680
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRIANÇA FELIZ, conforme [...]
|
PAGO |
181,06 |
|
| 01/10/2024 |
679
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
PAGO |
230,44 |
|
| 01/10/2024 |
678
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA E SALSI [...]
|
PAGO |
5.202,10 |
|
| 01/10/2024 |
674
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 635/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
673
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 638/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
672
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024
C.I 649/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
671
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conf [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
670
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 01/10/2024 |
669
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao periodo trabalhado antes da sua licença maternidade [...]
|
PAGO |
1.135,00 |
|
| 01/10/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
447,39 |
|
| 01/10/2024 |
432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
LIQUIDADO |
9.180,00 |
|
| 01/10/2024 |
432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
LIQUIDADO |
9.180,00 |
|
| 01/10/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
302,72 |
|
| 01/10/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
160,37 |
|
| 01/10/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
494,55 |
|
| 01/10/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
195,93 |
|
| 01/10/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
379,89 |
|
| 01/10/2024 |
37
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MACANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MES DE AGOSTO DE 2024.
C.I [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 01/10/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
604,80 |
|
| 01/10/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
604,80 |
|
| 01/10/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
604,80 |
|
| 01/10/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
604,80 |
|
| 01/10/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
PAGO |
37.866,37 |
|
| 01/10/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
PAGO |
37.866,34 |
|
| 01/10/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
37.866,37 |
|
| 01/10/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
37.866,34 |
|
| 01/10/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
PAGO |
49.030,83 |
|
| 01/10/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
PAGO |
49.030,73 |
|
| 01/10/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
49.030,73 |
|
| 01/10/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
49.030,83 |
|
| 01/10/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
29.749,37 |
|
| 01/10/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
30.007,64 |
|
| 01/10/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
30.007,64 |
|
| 01/10/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
29.749,37 |
|
| 01/10/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
38.855,04 |
|
| 01/10/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
38.520,66 |
|
| 01/10/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
38.855,04 |
|
| 01/10/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
38.520,66 |
|
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
758,15 |
|
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
274,87 |
|
