| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
1561
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, COM CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS VISANDO REMOVER VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO ESPAÇO DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO E PO [...]
|
EMPENHADO |
1.842,11 |
|
| 10/10/2025 |
1560
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1559
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1610/2025 E OFÍCIO 48/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1558
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1645/2025.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 10/10/2025 |
1557
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1642/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 10/10/2025 |
1556
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 10/10/2025 |
1555
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1609/2025 E OFÍCIO 45/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1554
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1608/2025 E OFÍCIO 45/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/10/2025 |
2515
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1747/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/10/2025 |
2515
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1747/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/10/2025 |
2514
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1750/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 09/10/2025 |
2514
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1750/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 09/10/2025 |
2513
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1749/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 09/10/2025 |
2513
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1749/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2512
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº1748/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2512
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº1748/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2511
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1751/25. ANEXA
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2511
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1751/25. ANEXA
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2510
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 154/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
9.751,38 |
|
| 08/10/2025 |
2510
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 154/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
9.751,38 |
|
| 08/10/2025 |
1645
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TREINAMENTOS E ALUNOS/ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS E REPRESENTANTES DE GRUPOS NAS OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.010,00 |
|
| 08/10/2025 |
1644
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.728,92 |
|
| 07/10/2025 |
2509
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2025-1º PEDID [...]
|
EMPENHADO |
8.290,50 |
|
| 07/10/2025 |
2509
RENAN DE MARINS MAIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2025-1º PEDID [...]
|
EMPENHADO |
8.290,50 |
|
| 07/10/2025 |
1553
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1643/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/10/2025 |
1552
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 172/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025, [...]
|
EMPENHADO |
7.078,70 |
|
| 07/10/2025 |
1551
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 171/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
13.933,63 |
|
| 06/10/2025 |
685
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTINO
DIÁRIAS
0
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA FAZER ATENDIMENTO AO MENOR ADRIAN MATHEU [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 06/10/2025 |
685
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTINO
DIÁRIAS
0
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA FAZER ATENDIMENTO AO MENOR ADRIAN MATHEU [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 06/10/2025 |
684
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/10/2025 |
684
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/10/2025 |
683
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/10/2025 |
683
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/10/2025 |
682
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no m [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/10/2025 |
682
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no m [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/10/2025 |
2508
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/10/2025 |
2508
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/10/2025 |
2507
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1727/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 06/10/2025 |
2507
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1727/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 06/10/2025 |
2506
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1728/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 06/10/2025 |
2506
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1728/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 06/10/2025 |
2504
LUCILENE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. C. I Nº 1726/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 06/10/2025 |
2504
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. C. I Nº 1726/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 06/10/2025 |
1643
JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
44.625,00 |
|
| 06/10/2025 |
1643
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
44.625,00 |
|
| 06/10/2025 |
1642
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
66.937,50 |
|
| 06/10/2025 |
1641
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/ [...]
|
EMPENHADO |
30.250,00 |
|
| 06/10/2025 |
1640
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
96.437,50 |
|
| 06/10/2025 |
1639
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
1638
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONF. CI Nº625/25.
|
EMPENHADO |
636,00 |
|
| 06/10/2025 |
1638
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONF. CI Nº625/25.
|
EMPENHADO |
636,00 |
|
| 06/10/2025 |
1637
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO EVENTO QUALIFICA PE, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº6 [...]
|
EMPENHADO |
702,00 |
|
| 06/10/2025 |
1637
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO EVENTO QUALIFICA PE, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº6 [...]
|
EMPENHADO |
702,00 |
|
| 06/10/2025 |
1636
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DA SRA. DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. A COMPRA DE 02 GARRAFAS TERMICAS DE CAFÉ 1 LITRO CLICK ABRE E FECHA [...]
|
EMPENHADO |
218,53 |
|
| 06/10/2025 |
1635
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DA SRA. DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. A COMPRA DE 03 PORTAS GUARDANAPO DOURADO FUTURE, PARA O GABINETE DO [...]
|
EMPENHADO |
107,70 |
|
| 06/10/2025 |
1634
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACIMBAS E MASSAPÊ, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE REC. [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 06/10/2025 |
1633
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO DA "FESTA TRADICIONAL DE MAL [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 06/10/2025 |
1632
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "DJ HELIO" NA "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº185/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 06/10/2025 |
1631
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NA FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA, NO DIA 10/10/2025, CONF. C.I. N° 184/25.
|
EMPENHADO |
4.740,00 |
|
| 06/10/2025 |
1630
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ A SA [...]
|
EMPENHADO |
1.045,00 |
|
