| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
449
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA, CONFORME CI 306/2025
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 24/02/2025 |
448
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 340/25 E NOTA 141.
|
EMPENHADO |
2.052,00 |
|
| 24/02/2025 |
447
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 343/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/02/2025 |
446
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 342/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/02/2025 |
343
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
342
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
56.952,00 |
|
| 24/02/2025 |
341
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
60.480,00 |
|
| 24/02/2025 |
340
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
339
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
338
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
17.974,20 |
|
| 24/02/2025 |
337
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
76.035,96 |
|
| 24/02/2025 |
336
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 24/02/2025 |
335
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
8.500,80 |
|
| 24/02/2025 |
334
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
8.500,80 |
|
| 24/02/2025 |
333
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
49.908,00 |
|
| 24/02/2025 |
332
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
223.160,22 |
|
| 24/02/2025 |
331
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
330
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
|
EMPENHADO |
2.133,02 |
|
| 24/02/2025 |
300
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
300
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
299
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/20 [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 24/02/2025 |
299
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/20 [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 24/02/2025 |
298
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
|
PAGO |
160,00 |
|
| 24/02/2025 |
298
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
|
PAGO |
160,00 |
|
| 24/02/2025 |
297
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 24/02/2025 |
297
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 24/02/2025 |
296
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
296
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
295
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
295
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA SOH4F24, CONFORME CI 184/2025
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA SOH4F24, CONFORME CI 184/2025
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME [...]
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME [...]
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 24/02/2025 |
286
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.980,23 |
|
| 24/02/2025 |
286
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.980,23 |
|
| 24/02/2025 |
266
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº18/25.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 24/02/2025 |
261
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/02/2025 |
254
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 24/02/2025 |
254
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 24/02/2025 |
253
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 24/02/2025 |
253
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 24/02/2025 |
245
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
245
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
185
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/02/2025 |
184
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
183
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/02/2025 |
182
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/02/2025 |
181
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
667,80 |
|
| 24/02/2025 |
180
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 24/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
570,15 |
|
| 24/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
570,15 |
|
| 24/02/2025 |
149
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25
|
LIQUIDADO |
266,72 |
|
| 24/02/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
249,76 |
|
| 24/02/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
249,76 |
|
| 24/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
PAGO |
1.153,00 |
|
