| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
0000075
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELO EXAME DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO TIPO RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS. CONFORME A CI 23 26 E NOTA 13785. [...]
|
PAGO |
642,20 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO AUXIIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUA [...]
|
PAGO |
642,20 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
642,20 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
PAGO |
642,20 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO AUXIIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000075
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELO EXAME DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO TIPO RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS. CONFORME A CI 23 26 E NOTA 13785. [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000072
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA PILOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000072
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000072
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRICIO SURANTE O MES 12 2025, CONFORME A CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000072
|
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO ICOS, VAQUEIRO ZE DE ROQUE, LUIZ DE ROQUE E CHAPEU DE COURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
|
VALOR AO CREDOR PELA ASSINATURA DE TELEFONIA PARA ACESSO DE INTERNET NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 2207 2026 [...]
|
PAGO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JANEIRO DE 2026.? CONFORME CONTRATO Nº 13 2026. C.I 15 26 [...]
|
PAGO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
|
VALOR AO CREDOR PELA ASSINATURA DE TELEFONIA PARA ACESSO DE INTERNET NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 2207 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JANEIRO DE 2026.? CONFORME CONTRATO Nº 13 2026. C.I 15 26 [...]
|
LIQUIDADO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000035
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
99,45 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
|
PAGO |
430,35 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
430,35 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
|
PAGO |
430,35 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
430,35 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
453,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
|
LIQUIDADO |
453,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
453,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
|
LIQUIDADO |
453,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000016
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000016
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOSVERDEJANTE PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME DOCUMENTOS AN [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO, CONCORRENCIA ELET. PREGAO Nº 02 2025. [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000260
LEONARDO MATIAS GONCALVES
|
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHA DA CI 141 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000260
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO 2º BOLAO DE PGA DE BOI NO MATO NO SITIO ACUDE QUEBRADO ORG. DORA E JAIZIN, QUE ACONTECE DIA 22 DE FEVEREIRO 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000260
LEONARDO MATIAS GONCALVES
|
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHA DA CI 141 2026 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000166
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAG. CONF. CI Nº120 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
14.250,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000165
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº126 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.231,91 |
|
| 14/01/2026 |
0000164
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº124 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000163
RICARDO JOSE MATIAS LEITE
|
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVICO DE VIGILANTE DA ESC. CLEMENTINO NOGUEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
1.707,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000162
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.231,91 |
|
| 14/01/2026 |
0000161
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.525,29 |
|
| 14/01/2026 |
0000160
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.525,29 |
|
| 14/01/2026 |
0000159
CICERO ALVES MARTINS
|
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIAO NESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 127 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000158
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE OFICINAS DE GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, SOBRE EDUCACAO INTEGRAL, SUAS MATRI [...]
|
EMPENHADO |
2.752,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000157
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTRUTURA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I Nº 118 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000156
|
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVICO DE RETELHAMENTO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.686,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000155
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MARIA ALVES. CONF. C.I Nº 113 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
236,25 |
|
| 14/01/2026 |
0000154
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM NF E C.I Nº 122 26, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
260,97 |
|
| 14/01/2026 |
0000153
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. C.I Nº 108 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.525,29 |
|
| 14/01/2026 |
0000138
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 28 01 A 30 01 2026, NA CONDUCAO DE SERVIDORES. CONFOME CI Nº34 26. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000137
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 26 01 A 27 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº33 26. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000136
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTACAO DO ARTISTA DAN OLIVEIRA NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU E [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000135
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS DE FIGURINO DO GRUPO DE ARTE QUE SE APRESENTARA NO CARNAVAL 2026. CONFORME CI Nº41 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000134
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE A FESTA DE GROSSOS NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000097
|
REFERENTE AO PACOTE DE JINGLES ANUAL PARA PREFEITURA E RESPECTIVOS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº23 26. [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000082
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000082
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME A CI 35 26 E NOTA 88. [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000082
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, FEVEREIRO 2026. C.I 72 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
