| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/01/2023 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 27/01/2023 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 27/01/2023 |
139
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/01/2023 |
139
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/01/2023 |
132
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 27/01/2023 |
132
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 27/01/2023 |
131
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
131
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
130
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
130
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
129
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.381,00 |
|
| 27/01/2023 |
129
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.381,00 |
|
| 27/01/2023 |
128
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 27/01/2023 |
128
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
127
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
126
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23.
|
PAGO |
645,00 |
|
| 27/01/2023 |
126
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23.
|
PAGO |
645,00 |
|
| 27/01/2023 |
125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 27/01/2023 |
125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 27/01/2023 |
124
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA F [...]
|
PAGO |
1.505,00 |
|
| 27/01/2023 |
124
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA F [...]
|
PAGO |
1.505,00 |
|
| 27/01/2023 |
123
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
128,00 |
|
| 27/01/2023 |
123
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
128,00 |
|
| 27/01/2023 |
122
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISC [...]
|
PAGO |
27,00 |
|
| 27/01/2023 |
122
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISC [...]
|
PAGO |
27,00 |
|
| 27/01/2023 |
121
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA F [...]
|
PAGO |
1.336,00 |
|
| 27/01/2023 |
121
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA F [...]
|
PAGO |
1.336,00 |
|
| 27/01/2023 |
120
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. [...]
|
PAGO |
827,00 |
|
| 27/01/2023 |
120
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. [...]
|
PAGO |
827,00 |
|
| 27/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/01/2023 |
119
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOT [...]
|
PAGO |
459,00 |
|
| 27/01/2023 |
119
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOT [...]
|
PAGO |
459,00 |
|
| 27/01/2023 |
118
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. [...]
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PAGO |
217,00 |
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