| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
2448
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 133/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, E PREG. ELET. Nº 34/ [...]
|
EMPENHADO |
34.065,60 |
|
| 30/09/2025 |
2448
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 133/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, E PREG. ELET. Nº 34/ [...]
|
EMPENHADO |
34.065,60 |
|
| 30/09/2025 |
2447
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 109/2025- 5º PEDIDO.PRO [...]
|
EMPENHADO |
4.956,20 |
|
| 30/09/2025 |
2447
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 109/2025- 5º PEDIDO.PRO [...]
|
EMPENHADO |
4.956,20 |
|
| 30/09/2025 |
2446
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/09/2025 |
2445
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. CONTRATO Nº 106/2025. PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.996,76 |
|
| 30/09/2025 |
2445
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. CONTRATO Nº 106/2025. PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.996,76 |
|
| 30/09/2025 |
2444
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO PEDAGOGICO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1711/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
2443
VALERIA ALVES E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº1705/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2443
MANOEL SEVERINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº1705/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2442
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1706/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2442
CICERO GIL DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1706/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2441
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9379. PAG. CONF. CI Nº1707/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2441
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9379. PAG. CONF. CI Nº1707/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 30/09/2025 |
2440
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº3326. PAG. CONF. CI Nº1684/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
45.073,61 |
|
| 30/09/2025 |
2440
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº3326. PAG. CONF. CI Nº1684/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
45.073,61 |
|
| 30/09/2025 |
2439
SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM NF ANEXA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.840,00 |
|
| 30/09/2025 |
2439
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA, ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM NF ANEXA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.840,00 |
|
| 30/09/2025 |
2438
CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2438
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2437
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2437
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM TEMA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2436
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PCA COM TEMA: RELAÇÕES FAMILIAR, BEBÊ E C [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2436
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PCA COM TEMA: RELAÇÕES FAMILIAR, BEBÊ E C [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2435
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 30/09/2025 |
2435
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 30/09/2025 |
2434
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 30/09/2025 |
2434
CLEBER TORRES ALENCAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 30/09/2025 |
2433
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 30/09/2025 |
2433
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA OK
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 30/09/2025 |
2432
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 30/09/2025 |
2432
ALEXSANDRA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 30/09/2025 |
2431
MARILIA MARLUCE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2431
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2430
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2430
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
2429
PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2429
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2428
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2428
ARNALDO FERNANDES DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/09/2025 |
2427
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2427
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
2426
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
6.045,18 |
|
| 30/09/2025 |
2426
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
6.045,18 |
|
| 30/09/2025 |
2425
ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
7.867,54 |
|
| 30/09/2025 |
2425
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
7.867,54 |
|
| 30/09/2025 |
2424
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
44.658,51 |
|
| 30/09/2025 |
2424
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
44.658,51 |
|
| 30/09/2025 |
2423
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 30/09/2025 |
2423
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 30/09/2025 |
2422
ANA BEATRIZ DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
5.161,64 |
|
| 30/09/2025 |
2422
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
5.161,64 |
|
| 30/09/2025 |
2421
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
|
EMPENHADO |
15.219,70 |
|
| 30/09/2025 |
2421
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
|
EMPENHADO |
15.219,70 |
|
| 30/09/2025 |
2420
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 30/09/2025 |
2420
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 30/09/2025 |
2419
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 30/09/2025 |
2419
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 30/09/2025 |
2418
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
|
EMPENHADO |
15.321,82 |
|
| 30/09/2025 |
2418
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025
|
EMPENHADO |
15.321,82 |
|
