| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
1698
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
1697
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 30/09/2024 |
1696
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. PAGO EM 17/07/2024
|
PAGO |
342,37 |
|
| 30/09/2024 |
1696
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. PAGO EM 17/07/2024
|
LIQUIDADO |
342,37 |
|
| 30/09/2024 |
1696
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. PAGO EM 17/07/2024
|
EMPENHADO |
342,37 |
|
| 30/09/2024 |
1695
IMPRENSA NACIONAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM AGOSTO DE 2024. CONF. FATURA ANEXA PAGA EM 14/08/2024
|
PAGO |
272,44 |
|
| 30/09/2024 |
1695
IMPRENSA NACIONAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM AGOSTO DE 2024. CONF. FATURA ANEXA PAGA EM 14/08/2024
|
LIQUIDADO |
272,44 |
|
| 30/09/2024 |
1695
IMPRENSA NACIONAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM AGOSTO DE 2024. CONF. FATURA ANEXA PAGA EM 14/08/2024
|
EMPENHADO |
272,44 |
|
| 30/09/2024 |
1694
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS ME [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 30/09/2024 |
1693
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS ME [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 30/09/2024 |
1692
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24.
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 30/09/2024 |
1691
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24.
|
EMPENHADO |
907,10 |
|
| 30/09/2024 |
1690
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1689
JOSE ALEX DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1688
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO/2024CONFORME C.I [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 30/09/2024 |
1687
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 30/09/2024 |
1686
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº43 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 30/09/2024 |
1685
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1684
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24.
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 30/09/2024 |
1683
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1682
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E,
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2024 |
1681
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES SET./2024 CO [...]
|
EMPENHADO |
3.790,00 |
|
| 30/09/2024 |
1680
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 30/09/2024 |
1679
WILTON DE BARROS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME C.I Nº522/24.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 30/09/2024 |
1678
WILTON DE BARROS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº524/24.
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 30/09/2024 |
1677
WILTON DE BARROS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº523/24.
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 30/09/2024 |
1676
NETAL CREATIVE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 30/09/2024 |
1675
MARCIA ALZIRA RIBEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "2° CORRIDA DE ARGOLINHA - SITIO POÇO DO BEZERRO" QUE ACONTECE NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2024. CONF. C.I. N°529/24 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1674
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS APRESENTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS DOS SANFONEIROS E FORRO PÉ-DE-SERRA, QUE PARTICIPARAM NA FEIRA DA AQRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1673
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 30/09/2024 |
1672
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DO [...]
|
EMPENHADO |
22.080,00 |
|
| 30/09/2024 |
1671
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 30/09/2024 |
1670
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 30/09/2024 |
1669
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, M [...]
|
EMPENHADO |
328,00 |
|
| 30/09/2024 |
1668
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
EMPENHADO |
6.173,59 |
|
| 30/09/2024 |
1667
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
EMPENHADO |
21.131,68 |
|
| 30/09/2024 |
1666
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 30/09/2024 |
1665
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
1664
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
1663
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
28.999,86 |
|
| 30/09/2024 |
1662
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A [...]
|
EMPENHADO |
26.911,73 |
|
| 30/09/2024 |
1661
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C. [...]
|
EMPENHADO |
8.942,93 |
|
| 30/09/2024 |
1660
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº223/24.
|
EMPENHADO |
8.236,00 |
|
| 30/09/2024 |
1659
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº222/24.
|
EMPENHADO |
8.236,00 |
|
| 30/09/2024 |
1658
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 30/09/2024 |
1657
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
76.478,19 |
|
| 30/09/2024 |
1594
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 30/09/2024 |
1593
MILENA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES SET [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 30/09/2024 |
1592
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24.
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 30/09/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 30/09/2024 |
1577
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA, 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,5cv OITICICA, (CABLOCO) 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV [...]
|
LIQUIDADO |
2.748,00 |
|
| 30/09/2024 |
1575
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 58 [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 30/09/2024 |
1571
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1563
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
|
PAGO |
49.253,33 |
|
| 30/09/2024 |
1563
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
49.253,33 |
|
| 30/09/2024 |
1562
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
|
PAGO |
40.219,13 |
|
| 30/09/2024 |
1562
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
40.219,13 |
|
| 30/09/2024 |
1561
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
47.905,99 |
|
| 30/09/2024 |
1560
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2024.
|
PAGO |
7.160,00 |
|
| 30/09/2024 |
1560
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
7.160,00 |
|
