| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
1012
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N° 336/25.
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 30/06/2025 |
1011
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. REF. A JUNHO/2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1010
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI N°45/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
1009
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº399/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1008
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº396/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1007
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº401/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/06/2025 |
1006
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº402/25.
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 30/06/2025 |
1005
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 346/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 30/06/2025 |
1004
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA AMUPE. CONFORME CI Nº40/
25.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 27/06/2025 |
417
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 27/06/2025 |
416
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2090 - BOLSA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 396/25 N CONTRATOº 086/2025
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 27/06/2025 |
415
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 27/06/2025 |
414
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, BISCOITO VITAMASSA, CREAN CRACK 350,CAFÉ PALÁCIO 250G, LEITE PÓ INTEGRAL CONFIANÇA SCH 200G, MARGAR [...]
|
EMPENHADO |
2.145,00 |
|
| 27/06/2025 |
413
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, CAFÉ PALÁCIO 250G,EXTRATO DE TOMATE SH KG, LEITE INTEGRAL CONFIANÇA 200G, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN [...]
|
EMPENHADO |
2.715,65 |
|
| 27/06/2025 |
412
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2082 - CREAS - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 397/25 CONTRATO Nº 067/2025
|
EMPENHADO |
1.607,80 |
|
| 27/06/2025 |
411
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
410
ANA MARIA DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela COSTURA DE ROUPAS de quadrilha 2025 para o SCFV, Conforme documentação anexa. C.I399/25
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/06/2025 |
409
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...]
|
EMPENHADO |
7.045,30 |
|
| 27/06/2025 |
408
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
7.045,30 |
|
| 27/06/2025 |
407
OSMARIO LEITE DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
406
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/06/2025 |
1495
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1044/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 26/06/2025 |
999
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME CI Nº409/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 26/06/2025 |
999
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO PISO ENFERMAGEM NO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
871,08 |
|
| 26/06/2025 |
998
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº403/25.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 26/06/2025 |
998
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENFERMAGEM NÃO VINCULADO. COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
37.577,81 |
|
| 26/06/2025 |
997
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO NO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
305,71 |
|
| 26/06/2025 |
997
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/06/2025 |
996
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
|
EMPENHADO |
11.660,00 |
|
| 26/06/2025 |
996
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
995
LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
995
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25.
|
EMPENHADO |
653,00 |
|
| 26/06/2025 |
994
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
994
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS CEDIDO CABROBO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
614,02 |
|
| 26/06/2025 |
993
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
245,83 |
|
| 26/06/2025 |
993
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP. 06/2025
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 26/06/2025 |
992
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 26/06/2025 |
992
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
991
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
6.773,20 |
|
| 26/06/2025 |
991
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE N. SRA. [...]
|
EMPENHADO |
2.910,00 |
|
| 26/06/2025 |
990
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. L [...]
|
EMPENHADO |
3.386,60 |
|
| 26/06/2025 |
990
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 26/06/2025 |
989
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, [...]
|
EMPENHADO |
6.773,20 |
|
| 26/06/2025 |
989
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PALCO E SOM UTILIZADOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 26/06/2025 |
988
JOSELITA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ESTADIA DE 03 (TRÊS) DIAS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA, QUE IRÁ PARITICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PER [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
987
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/06/2025 |
986
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/06/2025 |
985
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME A CI 10 [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 26/06/2025 |
984
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE P [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/06/2025 |
983
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 26/06/2025 |
405
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
328,65 |
|
| 26/06/2025 |
404
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.377,14 |
|
| 26/06/2025 |
403
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
|
EMPENHADO |
271,04 |
|
| 26/06/2025 |
402
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
452,10 |
|
| 26/06/2025 |
401
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
|
EMPENHADO |
616,70 |
|
| 26/06/2025 |
400
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/06/2025 |
399
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convite [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/06/2025 |
398
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convite [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/06/2025 |
397
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 26/06/2025 |
396
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
