| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/09/2024 |
663
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
662
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 27/09/2024 |
661
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
660
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme c [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
659
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
658
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
657
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
656
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anex [...]
|
LIQUIDADO |
942,87 |
|
| 27/09/2024 |
655
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 27/09/2024 |
653
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/09/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
625
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/09/2024 |
62
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/09/2024 |
617
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 27/09/2024 |
615
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
599
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,00 |
|
| 27/09/2024 |
57
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.748,50 |
|
| 27/09/2024 |
566
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
517
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.632,00 |
|
| 27/09/2024 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,00 |
|
| 27/09/2024 |
2150
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/09/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 27/09/2024 |
2149
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/09/2024 |
2148
EDILSON CANDIDO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/09/2024 |
2147
ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/09/2024 |
2146
PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/09/2024 |
2145
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/09/2024 |
2144
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 27/09/2024 |
2143
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 27/09/2024 |
2142
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEM [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
2141
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1523/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/09/2024 |
1634
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI. Nº402/24.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/09/2024 |
1597
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRÍLICO MATALIZADO COM TIRANTES DESTINADAS A EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA NOS FESTEJOS DA PADROEIR [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/09/2024 |
1595
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
758,00 |
|
| 27/09/2024 |
1573
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE TOQUE, CAIXA SELETORA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CÂMBIO, TROCA DO REPARO DA SAPATA DO LADO DIREITO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA TRAZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/09/2024 |
1565
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 09/2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/09/2024 |
1547
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/24. CONF. CI Nº158/24.
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 27/09/2024 |
1545
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE SETEMBRO/24. CI Nº 156/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/09/2024 |
1544
THIAGO LOPES DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME CI Nº155/24.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 27/09/2024 |
1543
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 27/09/2024 |
1540
ADINEI MANUEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS, TROCA DE PELES DO INSTRUMETOS, RECONDICIONAMENTOS DAS BAQUETAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AFINAÇÃO DOS MESMO. M [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,00 |
|
| 27/09/2024 |
1539
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
1539
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
1538
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
1538
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
1530
GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" E EQUIPE DE CAVALGADA PARA PARTICIPAÇÃO NA "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" SITIO MAMOEIRO, NO DI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
1522
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº222/24.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 27/09/2024 |
1515
MATHEUS FRANKLY PARENTE SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS HÍDRICOS COMO ELETRICISTA NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS. CONFORME C.I Nº390/24.
|
PAGO |
1.011,00 |
|
| 27/09/2024 |
1513
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº648/24.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 27/09/2024 |
1499
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CON [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 27/09/2024 |
14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
33.187,25 |
|
| 27/09/2024 |
1394
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº 471/24 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/09/2024 |
1108
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 27/09/2024 |
1107
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.492,00 |
|
| 27/09/2024 |
1106
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MARCIO BATISTA COSTA, CONFORME CI 1345/24 E NOTA 25572.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/09/2024 |
1105
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CI 1344/2024.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 27/09/2024 |
1104
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
116.569,08 |
|
| 27/09/2024 |
1103
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
3.388,80 |
|
| 27/09/2024 |
1102
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
6.054,48 |
|
| 27/09/2024 |
1101
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
2.948,08 |
|
