| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2026 |
0000121
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.015,91 |
|
| 13/01/2026 |
0000120
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
8.059,62 |
|
| 13/01/2026 |
0000120
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
8.059,62 |
|
| 13/01/2026 |
0000120
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870 BR II), PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº16 26. [...]
|
LIQUIDADO |
8.059,62 |
|
| 13/01/2026 |
0000119
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS CINDESC BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
3.833,37 |
|
| 13/01/2026 |
0000119
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.833,37 |
|
| 13/01/2026 |
0000119
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416 E CAT), PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº17 26. [...]
|
LIQUIDADO |
3.833,37 |
|
| 13/01/2026 |
0000118
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
16.296,06 |
|
| 13/01/2026 |
0000118
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
16.296,06 |
|
| 13/01/2026 |
0000118
ANGELA MARIA BEZERRA
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº32 26. [...]
|
LIQUIDADO |
16.296,06 |
|
| 13/01/2026 |
0000117
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS SERRITAPE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
5.746,61 |
|
| 13/01/2026 |
0000117
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.746,61 |
|
| 13/01/2026 |
0000117
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº29 26. [...]
|
LIQUIDADO |
5.746,61 |
|
| 13/01/2026 |
0000116
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SE. DE EDUCACAO CONTRATO BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP [...]
|
LIQUIDADO |
6.538,03 |
|
| 13/01/2026 |
0000116
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
6.538,03 |
|
| 13/01/2026 |
0000116
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº30 26. [...]
|
LIQUIDADO |
6.538,03 |
|
| 13/01/2026 |
0000115
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DO SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS OURICURIPE FPM. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000115
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000115
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº31 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000114
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº28 26. [...]
|
LIQUIDADO |
123.339,76 |
|
| 13/01/2026 |
0000114
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
123.339,76 |
|
| 13/01/2026 |
0000114
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70 % BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
123.339,76 |
|
| 13/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
8.801,51 |
|
| 13/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
8.801,51 |
|
| 13/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
8.801,51 |
|
| 13/01/2026 |
0000111
|
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA JANILSON PISADINHA NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº36 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 13/01/2026 |
0000111
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 13/01/2026 |
0000111
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CONTRATO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
2.269,40 |
|
| 13/01/2026 |
0000069
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000069
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000069
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000069
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 23 DE JANEIRO 2026, NO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME CI Nº340 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000068
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000068
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME 2026. PAG. CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000068
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000068
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE JANEIRO 2026, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº341 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000067
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000067
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E AOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000067
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000067
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000064
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS EXTERNAS PARA IDENTIFICACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA. C.I 62 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000064
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000064
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
REFERENTE A LANCHES PARA O ENCONTRO COM A ASSOCIACAO E CONSELHO DOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2025. CONFORME CI Nº05 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000064
KEYLA LETICIA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO CNM 2026 . [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.449,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
|
LIQUIDADO |
1.449,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.449,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000022
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.449,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000016
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000016
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOSVERDEJANTE PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME DOCUMENTOS AN [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO, CONCORRENCIA ELET. PREGAO Nº 02 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
? ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2086CONSELHO TUTELAR PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.388,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000002
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.388,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000002
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JUNIOR
|
VALOR AO CREDOR PELO ACESSO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS PEC E ESUS APS, DAS INFORMACOES REFERENTE AO PNI, CONFORME CI 02 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
2.388,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUZA, NO DIA 10 01 2026 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.388,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000002
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 05 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
2.388,50 |
|
| 12/01/2026 |
0000136
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUC. LICENCA MEDICA 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026 [...]
|
EMPENHADO |
1.277,78 |
|
| 12/01/2026 |
0000134
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO READAPTADOS 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
10.877,52 |
|
| 12/01/2026 |
0000133
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NOS D [...]
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
