| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
1511
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE SETEMRO/2025. CONFORME C.I Nº162/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1510
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF.HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.547,25 |
|
| 26/09/2025 |
1510
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF.HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
35.547,25 |
|
| 26/09/2025 |
1510
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO "MARIA JULIANA", PARA UTILIZAÇÃO NA PUBICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA NOVA OBRA "MEU [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/09/2025 |
1509
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1509
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
1509
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL), PERTECENTA A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº147/25.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 26/09/2025 |
1508
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES SETEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 554 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 26/09/2025 |
1508
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.997,98 |
|
| 26/09/2025 |
1508
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
6.997,98 |
|
| 26/09/2025 |
1507
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 26/09/2025 |
1507
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 26/09/2025 |
1506
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NO PRÉDIO QUE ATENDE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CI 1586/2025.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 26/09/2025 |
1506
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NO PRÉDIO QUE ATENDE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CI 1586/2025.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 26/09/2025 |
1505
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS RESCISÃO PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
416,67 |
|
| 26/09/2025 |
1505
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS RESCISÃO PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
416,67 |
|
| 26/09/2025 |
1504
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1595/25.
|
EMPENHADO |
99,99 |
|
| 26/09/2025 |
1504
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1595/25.
|
EMPENHADO |
99,99 |
|
| 26/09/2025 |
1503
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.268,00 |
|
| 26/09/2025 |
1503
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.268,00 |
|
| 26/09/2025 |
1502
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
28.549,88 |
|
| 26/09/2025 |
1502
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
28.549,88 |
|
| 26/09/2025 |
1501
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1594/25.
|
EMPENHADO |
74,18 |
|
| 26/09/2025 |
1501
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1594/25.
|
EMPENHADO |
74,18 |
|
| 26/09/2025 |
1500
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
126.753,00 |
|
| 26/09/2025 |
1500
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
126.753,00 |
|
| 26/09/2025 |
1499
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 077/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1499
MAIRLA SOUZA PIRES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 077/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1498
NETAL CREATIVE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DO SENHOR ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1588/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1498
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DO SENHOR ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1588/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1497
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MIE, DO SENHOR PAULO JOSÉ DE BRITO, CONFORME A CI 1587/2025
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
1497
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MIE, DO SENHOR PAULO JOSÉ DE BRITO, CONFORME A CI 1587/2025
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
1496
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIVO 07 [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1496
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIVO 07 [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1495
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1495
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 26/09/2025 |
1494
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 09/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1494
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 09/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/09/2025 |
1493
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1546/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/09/2025 |
1493
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1546/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/09/2025 |
1492
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1582/2025.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 26/09/2025 |
1492
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1582/2025.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 26/09/2025 |
1491
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1578/25 E NOTA FISCAL 9.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1491
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1578/25 E NOTA FISCAL 9.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1490
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PGW2408, CONFORME A CI 1583/25 E NOTA 13.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 26/09/2025 |
1490
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PGW2408, CONFORME A CI 1583/25 E NOTA 13.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 26/09/2025 |
1489
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1581/25 E NOTA 141.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 26/09/2025 |
1489
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1581/25 E NOTA 141.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 26/09/2025 |
1488
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
770,25 |
|
| 26/09/2025 |
1488
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
770,25 |
|
| 26/09/2025 |
1487
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1487
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1486
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO. VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.497,32 |
|
| 26/09/2025 |
1486
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO. VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.497,32 |
|
| 26/09/2025 |
1485
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.702,87 |
|
| 26/09/2025 |
1485
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.702,87 |
|
| 26/09/2025 |
1484
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1484
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/09/2025 |
1483
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.018,40 |
|
| 26/09/2025 |
1483
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.018,40 |
|
