| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
0000063
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DO CREAS..NOTA FISCAL Nº 74. 63 26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE 01 2026, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. PAG. CONF. CI Nº80 [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000060
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº73 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000060
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000060
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
VALOR REFERENTE DE 1(UM) VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTEPE. (PERIODO JANEIRO [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000060
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
REFERENTE A PRODUCAO DE ACOES EM JORNAL ELETRONICO, MIDIAS SOCIAIS E MATERIAIS DE PUBLICIDADES, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTEPE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI N [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
32,43 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
6.752,81 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2026, DEBITADO NO FPM. MES DE 2026. [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS (BEBEDOURO INDUSTRIAL) ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº01 2026. ATA DE Nº01 2025, PREG. ELETRONICO Nº9 [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS (BEBEDOURO INDUSTRIAL) ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº01 2026. ATA DE Nº01 2025, PREG. ELETRONICO Nº9 [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000043
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2026, DEBITADO NO FPM. MES DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
682,80 |
|
| 09/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
681,60 |
|
| 09/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
|
EMPENHADO |
4.159,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000003
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DO VEICULO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949)? REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000003
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000003
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE 4 (QUATRO) MESAS PLASTICAS MONTAVEL PARA A COZINHA COMUNITARIA CONF. NF. C.I. N°933 25 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK, DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROGRAMACAO ANUAL DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CI 2194 [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000003
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE 4 (QUATRO) MESAS PLASTICAS MONTAVEL PARA A COZINHA COMUNITARIA CONF. NF. C.I. N°933 25 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.468,90 |
|
| 09/01/2026 |
0000002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
? ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2086CONSELHO TUTELAR PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000002
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000002
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 05 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUZA, NO DIA 10 01 2026 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000002
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JUNIOR
|
VALOR AO CREDOR PELO ACESSO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS PEC E ESUS APS, DAS INFORMACOES REFERENTE AO PNI, CONFORME CI 02 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000108
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO. NOTA Nº627. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
2.712,50 |
|
| 08/01/2026 |
0000107
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº5 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
139,70 |
|
| 08/01/2026 |
0000106
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE SEGUROS PROTECAO VEICULAR DOS ONIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5180, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº6 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
|
| 08/01/2026 |
0000105
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
|
EMPENHADO |
1.858,78 |
|
| 08/01/2026 |
0000104
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
|
EMPENHADO |
12.330,57 |
|
| 08/01/2026 |
0000103
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETEIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL , [...]
|
EMPENHADO |
61.835,55 |
|
| 08/01/2026 |
0000102
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA JUNIOR ESTILIZADO NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO RIACHO VERDE I, QUE ACONTECE NO DIA 23 DE JANEIRO 2026. CO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº3 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº3 2026. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
