| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
2112
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO, E JULHO DE 2024, NA PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES. CONF. CNSTA EM C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
2108
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 26/09/2024 |
2107
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 26/09/2024 |
2105
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 26/09/2024 |
1631
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
1.991,07 |
|
| 26/09/2024 |
1631
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
1.991,07 |
|
| 26/09/2024 |
1630
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
20.526,50 |
|
| 26/09/2024 |
1630
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
20.526,50 |
|
| 26/09/2024 |
1629
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
327,14 |
|
| 26/09/2024 |
1629
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
327,14 |
|
| 26/09/2024 |
1628
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
3.726,01 |
|
| 26/09/2024 |
1628
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 26/09/2024 |
1627
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº400/24.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 26/09/2024 |
1623
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24.
|
LIQUIDADO |
113,00 |
|
| 26/09/2024 |
1559
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº675/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/09/2024 |
1558
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 674/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/09/2024 |
1557
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº677/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/09/2024 |
1556
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº676/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/09/2024 |
1528
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 26/09/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 26/09/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1076
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ANTENOR DA SILVA, CONFORME A CI 1342/24 E NOTA 144.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1075
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1329/2024
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 26/09/2024 |
1075
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1329/2024
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/09/2024 |
1065
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SCUDO, CONFORME CI 1279/2024
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 26/09/2024 |
1063
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/09/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
913
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
|
PAGO |
7.395,30 |
|
| 25/09/2024 |
718
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 25/09/2024 |
69
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
671
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024.
|
PAGO |
782,08 |
|
| 25/09/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/09/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/09/2024 |
2113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
|
PAGO |
2.329,49 |
|
| 25/09/2024 |
2113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
|
LIQUIDADO |
2.329,49 |
|
| 25/09/2024 |
2113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
|
EMPENHADO |
2.329,49 |
|
| 25/09/2024 |
2111
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 25/09/2024 |
2110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
PAGO |
512,50 |
|
| 25/09/2024 |
2110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
512,50 |
|
| 25/09/2024 |
2110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
512,50 |
|
| 25/09/2024 |
2109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 25/09/2024 |
2108
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/09/2024 |
2108
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/09/2024 |
2107
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/09/2024 |
2107
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/09/2024 |
2106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
PAGO |
14.653,80 |
|
| 25/09/2024 |
2106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
14.653,80 |
|
| 25/09/2024 |
2106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
14.653,80 |
|
| 25/09/2024 |
2105
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/09/2024 |
2105
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/09/2024 |
2104
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
PAGO |
16.518,88 |
|
| 25/09/2024 |
2104
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
16.518,88 |
|
| 25/09/2024 |
2104
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
16.518,88 |
|
| 25/09/2024 |
2103
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ATLETAS ATE A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL.?? CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????? [...]
|
LIQUIDADO |
4.130,00 |
|
| 25/09/2024 |
2103
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ATLETAS ATE A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL.?? CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????? [...]
|
EMPENHADO |
4.130,00 |
|
| 25/09/2024 |
2100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
|
PAGO |
14.940,60 |
|
| 25/09/2024 |
2099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
|
PAGO |
15.383,91 |
|
| 25/09/2024 |
2098
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
4.789,78 |
|
