| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
2379
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO. PAG. CONF. CI Nº1672/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.804,80 |
|
| 24/09/2025 |
2379
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO. PAG. CONF. CI Nº1672/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.804,80 |
|
| 24/09/2025 |
2378
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1671/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 24/09/2025 |
2378
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1671/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 24/09/2025 |
2377
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDOS AO EVSNTOS DE FORMAÇÕES COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
256,92 |
|
| 24/09/2025 |
2377
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDOS AO EVSNTOS DE FORMAÇÕES COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
256,92 |
|
| 24/09/2025 |
2376
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA CI Nº1685/25. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
35.322,64 |
|
| 24/09/2025 |
2376
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA CI Nº1685/25. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
35.322,64 |
|
| 24/09/2025 |
2375
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1682/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.808,00 |
|
| 24/09/2025 |
2375
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1682/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.808,00 |
|
| 24/09/2025 |
2374
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1655/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 24/09/2025 |
2374
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1655/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 24/09/2025 |
2373
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 77/2025, PROC. ÇIC. Nº 32/2025E PREG. ELETRO [...]
|
EMPENHADO |
14.250,00 |
|
| 24/09/2025 |
2373
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 77/2025, PROC. ÇIC. Nº 32/2025E PREG. ELETRO [...]
|
EMPENHADO |
14.250,00 |
|
| 24/09/2025 |
2372
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1670/25. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.643,83 |
|
| 24/09/2025 |
2372
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1670/25. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.643,83 |
|
| 24/09/2025 |
2371
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE SOBRE GESTÃO DEMOCRATICA E CONDICIONALIDADE DO VAAR: ORIENTAÇÔES P [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 24/09/2025 |
2371
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE SOBRE GESTÃO DEMOCRATICA E CONDICIONALIDADE DO VAAR: ORIENTAÇÔES P [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 24/09/2025 |
2370
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº1661/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 24/09/2025 |
2370
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº1661/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 24/09/2025 |
2369
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº1660/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.053,00 |
|
| 24/09/2025 |
2369
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº1660/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.053,00 |
|
| 24/09/2025 |
2368
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1603/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 24/09/2025 |
2368
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1603/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 24/09/2025 |
2367
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2367
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2366
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2366
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2365
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
|
EMPENHADO |
2.877,00 |
|
| 24/09/2025 |
2365
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
|
EMPENHADO |
2.877,00 |
|
| 24/09/2025 |
2364
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1606/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2364
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1606/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2363
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1605 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2363
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1605 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2362
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2362
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2361
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. P [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2361
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. P [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2360
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2360
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
2359
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÕES DO 3º CICLO DO CNCA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.289,71 |
|
| 24/09/2025 |
1496
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº609/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/09/2025 |
1495
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº613/25 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
815,00 |
|
| 24/09/2025 |
1494
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MALHADAREIA QUE ACONTECE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 24/09/2025 |
1434
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 24/09/2025 |
1434
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 24/09/2025 |
1433
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1522/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
1433
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1522/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
1432
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1521/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
1432
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1521/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
1431
LUCIANA ALVES DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1519/2025
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 24/09/2025 |
1431
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1519/2025
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 24/09/2025 |
1430
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1520/2025
|
EMPENHADO |
15.690,30 |
|
| 24/09/2025 |
1430
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1520/2025
|
EMPENHADO |
15.690,30 |
|
| 23/09/2025 |
2358
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2357
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2357
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2356
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 23/09/2025 |
2356
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 23/09/2025 |
2355
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
