| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2023 |
147
JULIANO BENTO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
147
JULIANO BENTO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
147
JULIANO BENTO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
146
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
146
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
146
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
146
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
145
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
EMPENHADO |
15.624,00 |
|
| 23/01/2023 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 23/01/2023 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 23/01/2023 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 23/01/2023 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 23/01/2023 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/01/2023 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/01/2023 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/01/2023 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/01/2023 |
142
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 23/01/2023 |
142
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 23/01/2023 |
142
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 23/01/2023 |
142
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 23/01/2023 |
141
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 23/01/2023 |
141
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 23/01/2023 |
141
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 23/01/2023 |
141
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 23/01/2023 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 23/01/2023 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 23/01/2023 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 23/01/2023 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 23/01/2023 |
139
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/01/2023 |
139
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/01/2023 |
139
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/01/2023 |
139
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/01/2023 |
138
Severina Marizete Da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/01/2023 |
138
Severina Marizete Da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/01/2023 |
138
Severina Marizete Da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/01/2023 |
138
Severina Marizete Da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/01/2023 |
137
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/01/2023 |
137
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/01/2023 |
137
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/01/2023 |
137
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/01/2023 |
136
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
136
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
136
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
136
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
135
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
135
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
135
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
135
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 23/01/2023 |
134
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.108,00 |
|
| 23/01/2023 |
134
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.108,00 |
|
| 23/01/2023 |
134
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.108,00 |
|
| 23/01/2023 |
134
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.108,00 |
|
| 23/01/2023 |
133
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23.
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 23/01/2023 |
133
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23.
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 23/01/2023 |
133
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23.
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 23/01/2023 |
133
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23.
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 23/01/2023 |
132
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
