| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2024 |
2097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
15.428,80 |
|
| 24/09/2024 |
2096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
|
PAGO |
14.139,67 |
|
| 24/09/2024 |
2096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
14.139,67 |
|
| 24/09/2024 |
2096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
14.139,67 |
|
| 24/09/2024 |
2095
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 24/09/2024 |
2093
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
842,00 |
|
| 24/09/2024 |
2092
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24.
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 24/09/2024 |
2091
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.988,00 |
|
| 24/09/2024 |
2060
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1517/24 E NF AN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 24/09/2024 |
2060
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1517/24 E NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/09/2024 |
2042
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NA CIDADE DE EXU, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1465/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 24/09/2024 |
1998
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 24/09/2024 |
1633
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 24/09/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
PAGO |
10.786,87 |
|
| 24/09/2024 |
1633
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 24/09/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
LIQUIDADO |
10.786,87 |
|
| 24/09/2024 |
1626
JAILDA MARIA NETO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB). CONF. TERMO DE RECONHECIM [...]
|
PAGO |
7.582,95 |
|
| 24/09/2024 |
1626
JAILDA MARIA NETO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB). CONF. TERMO DE RECONHECIM [...]
|
LIQUIDADO |
7.582,95 |
|
| 24/09/2024 |
1533
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QU SE APRESENTOU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 24/09/2024 |
1533
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QU SE APRESENTOU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 24/09/2024 |
1526
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,00 |
|
| 24/09/2024 |
1525
JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS VERTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS" NO POVOADO DE MALHADAREIA EM VERDEJAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.685,00 |
|
| 24/09/2024 |
1524
ANA PAULA DA SILVA GOES.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE VARIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME CI N] 396/24
|
PAGO |
840,00 |
|
| 24/09/2024 |
1524
ANA PAULA DA SILVA GOES.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE VARIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME CI N] 396/24
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 24/09/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
1518
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A [...]
|
PAGO |
20.254,85 |
|
| 24/09/2024 |
1498
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24.
|
PAGO |
127,00 |
|
| 24/09/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/09/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 24/09/2024 |
1474
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 24/09/2024 |
1456
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/09/2024 |
1425
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº613/24.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 24/09/2024 |
1419
JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE", ENTRE OS DI [...]
|
PAGO |
5.685,00 |
|
| 24/09/2024 |
1397
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/09/2024 |
1346
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE O NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO POVOADO DE LAGOA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 24/09/2024 |
1042
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1225/24 E NOTA 140002737.
|
LIQUIDADO |
472,00 |
|
| 24/09/2024 |
1036
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/09/2024 |
1035
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1222/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 24/09/2024 |
1030
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E PAFLONS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1217/2024 E NOTA 24304.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 24/09/2024 |
1030
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E PAFLONS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1217/2024 E NOTA 24304.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 24/09/2024 |
1029
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E MANUTENÇÃO NAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. C [...]
|
PAGO |
890,00 |
|
| 24/09/2024 |
1029
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E MANUTENÇÃO NAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. C [...]
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 24/09/2024 |
1013
SUPERAR LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC [...]
|
LIQUIDADO |
2.942,00 |
|
| 23/09/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
3.608,94 |
|
| 23/09/2024 |
752
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 23/09/2024 |
722
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 23/09/2024 |
721
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
EMPENHADO |
3.900,57 |
|
| 23/09/2024 |
720
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2024 |
719
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/09/2024 |
718
BRUNO ARRUDA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 23/09/2024 |
717
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/09/2024 |
716
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2024 |
715
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conf [...]
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
| 23/09/2024 |
714
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CR [...]
|
EMPENHADO |
249,30 |
|
| 23/09/2024 |
713
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) [...]
|
EMPENHADO |
2.069,45 |
|
| 23/09/2024 |
712
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, bisc. maria, bisc. cream cracker, café, flocão, macarrão, refri [...]
|
EMPENHADO |
3.365,50 |
|
| 23/09/2024 |
711
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico, codimento, extrato, feijão corda, feijao carioca, flocão, mac [...]
|
EMPENHADO |
6.154,24 |
|
| 23/09/2024 |
710
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(almofada para carimbo, baloa,bloco adesivo, borracha branca, calculadora de mesa, caneta esferografica, cola quente bastao gro [...]
|
EMPENHADO |
8.318,94 |
|
| 23/09/2024 |
709
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO CARRO (palio de placa OYP5B79 ?? ?), NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/09/2024 |
708
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/09/2024 |
707
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender a familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de OUTUBRO de 2024 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 23/09/2024 |
706
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83KG DE CARNE BOVINA, 200KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 118KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
|
EMPENHADO |
8.457,07 |
|
