| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2026 |
0000056
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
?VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 260 KG FILE DE PEITO DE FRANGO , 250 KG DE FRANGO CONGELADO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PROJ. ATIVIDADE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
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| 12/01/2026 |
0000055
|
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 12 A 14 01 2025, NA CONDUCAO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº16 26.. [...]
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LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000055
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIM [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000055
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
630,00 |
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| 12/01/2026 |
0000055
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 57. C.I 51 26 [...]
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LIQUIDADO |
630,00 |
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| 12/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 12/01/2026 |
0000016
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOSVERDEJANTE PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME DOCUMENTOS AN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 12/01/2026 |
0000015
TIAGO PEREIRA NETO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 12/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº42 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000015
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUASS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.? [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000015
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUASS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.? [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000014
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.?C.I [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
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| 12/01/2026 |
0000013
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO: PIA DE INOX COM DUAS CUBAS, RESERVATORIO DE 5000 COM BOMBA, PINTURA DE ESQUADRAS METALICA E APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAM [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
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| 12/01/2026 |
0000012
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 12/01/2026 |
0000011
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 12/01/2026 |
0000010
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 12/01/2026 |
0000009
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .PAG [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.432,00 |
|
| 10/01/2026 |
0000107
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVICO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº5 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/01/2026 |
0000107
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/01/2026 |
0000107
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
VALOR REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIACAO DAQUELA COMUNIDADE, PARA EFETUACA [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 09/01/2026 |
0000129
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS OFICINAS CULTURAIS QUE ACONTECEM N0 ESPACO CULTURAL DURANTE O MES DE JANEIRO 25. CONFORME CI Nº50 25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000128
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO ESPACO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO 2025. CONFORME CI Nº52 25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000127
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE LOGISTICA DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA MONTAGEM DOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULT [...]
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000126
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000125
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,35 |
|
| 09/01/2026 |
0000125
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA DE CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO CONTRATO Nº246 25. PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº11 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,35 |
|
| 09/01/2026 |
0000125
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CONTRATO 30% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,35 |
|
| 09/01/2026 |
0000125
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA DE CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO CONTRATO Nº246 25. PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº11 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.628,35 |
|
| 09/01/2026 |
0000124
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REF. AO CONTRATO Nº246 25. PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº14 26. [...]
|
EMPENHADO |
43,22 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
25.998,86 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
25.998,86 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
25.998,86 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
7.187,88 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
7.187,88 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
4.685,08 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
7.187,88 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
4.685,08 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
4.685,08 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,88 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,88 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
25.998,86 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
25.998,86 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
25.998,86 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,88 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,08 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,08 |
|
| 09/01/2026 |
0000113
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,08 |
|
| 09/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº3 2026. ANEXA. [...]
|
PAGO |
855,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000102
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
855,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000102
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA JUNIOR ESTILIZADO NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO RIACHO VERDE I, QUE ACONTECE NO DIA 23 DE JANEIRO 2026. CO [...]
|
PAGO |
855,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000100
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000100
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SENHOR ALVARO DOS SANTO OLIVEIRA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1 2026. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000100
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº24 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000099
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº25 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA PDH8740 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº4 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/01/2026 |
0000063
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE AO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 4R313 1.5CV 220V, SITIO SAO JOSE. CONF. CI Nº01 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,00 |
|
