| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
1452
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1452
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1451
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1451
MIRIA ALVES DE MATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1450
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1450
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1449
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1449
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1448
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1448
MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1447
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 26/09/2025 |
1447
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 26/09/2025 |
1446
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1446
LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1445
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1445
KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
1.498,10 |
|
| 26/09/2025 |
1444
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1444
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1443
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1443
GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 26/09/2025 |
1442
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 26/09/2025 |
1442
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 26/09/2025 |
1441
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1441
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 26/09/2025 |
1440
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/09/2025 |
1440
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/09/2025 |
1439
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA A II OFICINA DE ESCRITA PARA MOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
1439
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA A II OFICINA DE ESCRITA PARA MOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
1438
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA A II OFICINA DE ESCRITA PARA MOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
1438
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA A II OFICINA DE ESCRITA PARA MOSTRAS DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
1437
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1518/2025
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/09/2025 |
1437
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1518/2025
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/09/2025 |
1436
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1559/25 E NOTA 1547.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1436
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1559/25 E NOTA 1547.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1435
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA NOTA FISCAL 5460, DE 26/08/2024, NO PARECER JURÍDICO 026/2025, DE 26/09/2025, CONFORME COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 26/09/2025 |
1435
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA NOTA FISCAL 5460, DE 26/08/2024, NO PARECER JURÍDICO 026/2025, DE 26/09/2025, CONFORME COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 25/09/2025 |
2385
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/09/2025 |
2385
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/09/2025 |
2384
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MINICURSOS COM DURAÇÃO DE 4H PARA A DIRETORIA DE ENSINO, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1689/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 25/09/2025 |
2384
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MINICURSOS COM DURAÇÃO DE 4H PARA A DIRETORIA DE ENSINO, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1689/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 25/09/2025 |
1507
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1506
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 559/25.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 25/09/2025 |
1505
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/09/2025 |
1504
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA O SETOR DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº560/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/09/2025 |
1503
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE SET [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1502
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1501
KEVEN KAUAN DUARTE DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "1ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2025, NO POVOADO DE MALHADAREIA. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
1500
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA DIVULGAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CI Nº556/25.
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 25/09/2025 |
1499
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE BANERS E PLANFLETOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº557/25.
|
EMPENHADO |
197,50 |
|
| 25/09/2025 |
1498
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS, CRACHAS E LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME CI Nº558/25.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 25/09/2025 |
1498
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS, CRACHAS E LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME CI Nº558/25.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 25/09/2025 |
1497
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DAS BANDAS "MALLA SEM ALÇA" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA TRADICIOANAL DE [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
|
| 24/09/2025 |
2383
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO REDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1688/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
403,82 |
|
| 24/09/2025 |
2383
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO REDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1688/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
403,82 |
|
| 24/09/2025 |
2382
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
284,95 |
|
| 24/09/2025 |
2382
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
284,95 |
|
| 24/09/2025 |
2381
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº86. PAG. CONF. CI Nº1686/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
2381
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº86. PAG. CONF. CI Nº1686/25, ANEXA.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 24/09/2025 |
2380
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA COM LONA PARA PROTEÇÃO SOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1658/25. ANEXA.
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EMPENHADO |
5.250,00 |
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| 24/09/2025 |
2380
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA COM LONA PARA PROTEÇÃO SOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1658/25. ANEXA.
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EMPENHADO |
5.250,00 |
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