| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2023 |
202
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
202
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
202
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
201
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
201
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
201
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
201
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
200
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
200
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
200
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
200
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
199
RANDSON SOARES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
199
RANDSON SOARES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
199
RANDSON SOARES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
199
RANDSON SOARES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 24/01/2023 |
198
INFOMAXX LTDA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
577,00 |
|
| 24/01/2023 |
198
INFOMAXX LTDA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
577,00 |
|
| 24/01/2023 |
198
INFOMAXX LTDA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
577,00 |
|
| 24/01/2023 |
198
INFOMAXX LTDA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
577,00 |
|
| 24/01/2023 |
197
DANYLO TAVARES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/01/2023 |
197
DANYLO TAVARES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/01/2023 |
197
DANYLO TAVARES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/01/2023 |
197
DANYLO TAVARES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/01/2023 |
196
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23.
|
EMPENHADO |
2.631,00 |
|
| 24/01/2023 |
196
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23.
|
EMPENHADO |
2.631,00 |
|
| 24/01/2023 |
196
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23.
|
EMPENHADO |
2.631,00 |
|
| 24/01/2023 |
196
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23.
|
EMPENHADO |
2.631,00 |
|
| 24/01/2023 |
195
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 24/01/2023 |
195
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 24/01/2023 |
195
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 24/01/2023 |
195
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 24/01/2023 |
194
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 24/01/2023 |
194
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 24/01/2023 |
194
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 24/01/2023 |
194
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 24/01/2023 |
193
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/01/2023 |
193
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/01/2023 |
193
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/01/2023 |
193
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/01/2023 |
192
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/01/2023 |
192
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/01/2023 |
192
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/01/2023 |
192
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/01/2023 |
99
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
99
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
99
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
99
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
98
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2023 |
98
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2023 |
98
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2023 |
98
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2023 |
97
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
97
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
97
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
97
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
96
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR [...]
|
EMPENHADO |
46.275,00 |
|
| 23/01/2023 |
96
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR [...]
|
EMPENHADO |
46.275,00 |
|
| 23/01/2023 |
96
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR [...]
|
EMPENHADO |
46.275,00 |
|
| 23/01/2023 |
96
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR [...]
|
EMPENHADO |
46.275,00 |
|
| 23/01/2023 |
95
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRIND [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
