| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
395
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 02 (MESES) [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/06/2025 |
394
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/06/2025 |
1494
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº 1046/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.686,64 |
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| 26/06/2025 |
1493
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 26/06/2025 |
1492
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/202 [...]
|
EMPENHADO |
2.397,00 |
|
| 26/06/2025 |
1491
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.404,42 |
|
| 26/06/2025 |
1023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
108.391,30 |
|
| 26/06/2025 |
1022
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
1021
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
1020
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1019
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CONTROLE , AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO, POR MEIO SOFTWARE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
18.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1018
NEILSON ALVES BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 26/06/2025 |
1017
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 26/06/2025 |
1016
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1015
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1014
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1013
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 26/06/2025 |
1012
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
1011
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO DA CI 1016/2025.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 26/06/2025 |
1010
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1015/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1009
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF S.BUCAL;PSF;PACS ACS;EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
244.702,78 |
|
| 26/06/2025 |
1008
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PSF;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
183.216,88 |
|
| 26/06/2025 |
1007
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 97/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.629,76 |
|
| 26/06/2025 |
1006
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/06/2025 |
1005
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
26.730,00 |
|
| 26/06/2025 |
1004
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
723,58 |
|
| 26/06/2025 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
12.267,95 |
|
| 26/06/2025 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
51.008,42 |
|
| 26/06/2025 |
1002
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 26/06/2025 |
1002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 26/06/2025 |
1001
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
1001
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MAIO AMARELO E MAIO VERMELHO, REALIZADAS DURANTE O PROJETO SAÚDE NA FEIRA. CONFORME A CI 1011 [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 26/06/2025 |
1000
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº408/25 [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 26/06/2025 |
1000
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME A CI 1010/25 E NOTA 279.
|
EMPENHADO |
4.076,00 |
|
| 25/06/2025 |
393
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
392
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
391
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC ASSIST. SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 25/06/2025 |
390
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
389
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 25/06/2025 |
388
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 25/06/2025 |
387
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 25/06/2025 |
386
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JOAO DOS SANTOS NO DIA 24/06/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
988
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS, EQUIPES DE VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NA [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 23/06/2025 |
987
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
33.866,00 |
|
| 23/06/2025 |
986
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS/ POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NO DIA 28 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
1.625,00 |
|
| 23/06/2025 |
985
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PAREDÃO EVENTUAL DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 23/06/2025 |
984
LEANDRO CAETANO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "7 CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, NO DIA 12 E 13 DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/06/2025 |
983
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA CULTURA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE VERDEJANTE/PE EM JUNHO DO CORRENTE ANO. CON. [...]
|
EMPENHADO |
2.626,00 |
|
| 23/06/2025 |
982
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS DO VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHO E PLACA QUC6D00, ESTE VEICULO ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 23/06/2025 |
982
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
674,03 |
|
| 23/06/2025 |
981
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 969811/20 [...]
|
EMPENHADO |
88.177,50 |
|
| 23/06/2025 |
981
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 05/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 23/06/2025 |
980
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.761,91 |
|
| 23/06/2025 |
980
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
6.890,23 |
|
| 23/06/2025 |
979
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, [...]
|
EMPENHADO |
3.490,05 |
|
| 23/06/2025 |
979
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
206,70 |
|
| 23/06/2025 |
978
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.466,10 |
|
| 23/06/2025 |
978
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
6.914,35 |
|
| 23/06/2025 |
977
JANDEILSON MATIAS SALMENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE CONSERTO EM TROCA DE MOTOR DE GELADEIRA ESMALTEC CONF. C.I. N°84/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
870,00 |
|
| 23/06/2025 |
977
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
5.210,35 |
|
