| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000010
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000010
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000010
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000010
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MARIA ALVES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIM [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000009
JORGE LEONARDO DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000009
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000009
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000009
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .PAG [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000009
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMEN [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000008
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000008
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000008
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
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VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
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?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 14/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK, DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROGRAMACAO ANUAL DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CI 2194 [...]
|
LIQUIDADO |
1.468,90 |
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| 14/01/2026 |
0000003
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DO VEICULO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949)? REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.468,90 |
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| 14/01/2026 |
0000003
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.468,90 |
|
| 14/01/2026 |
0000003
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE 4 (QUATRO) MESAS PLASTICAS MONTAVEL PARA A COZINHA COMUNITARIA CONF. NF. C.I. N°933 25 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.468,90 |
|
| 14/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.468,90 |
|
| 13/01/2026 |
0000152
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES JANEIRO 2026, CONFORME CI Nº48 26. [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
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| 13/01/2026 |
0000152
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
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| 13/01/2026 |
0000152
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% LIC. MATERNIDADE. NO EXERCICIO 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
|
| 13/01/2026 |
0000152
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% LIC. MATERNIDADE. NO EXERCICIO 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
540,33 |
|
| 13/01/2026 |
0000151
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, DO SITIO ANGICO TORTO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.285,65 |
|
| 13/01/2026 |
0000151
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.285,65 |
|
| 13/01/2026 |
0000151
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVICO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.285,65 |
|
| 13/01/2026 |
0000151
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.285,65 |
|
| 13/01/2026 |
0000150
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA ENGENHARIA -DBG ENGENHARIA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123 20 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000149
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
39.462,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000149
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA BJI1H87. REF. AO CONTRATO Nº246 25 E PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº21 26. [...]
|
LIQUIDADO |
39.462,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000149
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO, COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATEGICA DA ATENCAO BASICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
39.462,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000149
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
39.462,50 |
|
| 13/01/2026 |
0000148
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
2.231,91 |
|
| 13/01/2026 |
0000147
IZAIAS MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAUDE, COM A DEMANDA ESPONTANEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,78 |
|
| 13/01/2026 |
0000147
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS. SEC. EDUCACAO EFETIVO 70% ENS. FUNDAM CEDIDO MAURITICE. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,78 |
|
| 13/01/2026 |
0000147
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
REFERENTE A ART DO PROJETO DA CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE NO DISTRITO DE MALHADAREIA. CONFORME CI Nº20 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,78 |
|
| 13/01/2026 |
0000147
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS. SEC. EDUCACAO EFETIVO 70% ENS. FUNDAM CEDIDO MAURITICE. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.277,78 |
|
| 13/01/2026 |
0000146
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS CONTABEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000145
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE VEICULOS PARA A REALIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CARATER EMERGENCIAL EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000144
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE VEICULOS PARA A REALIZACAO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CARATER EMERGENCIAL EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000143
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEMBROS DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM E ILUMINACAO) DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.431,96 |
|
| 13/01/2026 |
0000143
JOSE FRANKLIN ALVES
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES ESTRATEGICAS E VISITAS DOMICILIARES COM AS EQUIPES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.431,96 |
|
| 13/01/2026 |
0000143
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
5.431,96 |
|
| 13/01/2026 |
0000143
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
5.431,96 |
|
