| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2023 |
215
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
EMPENHADO |
58.800,00 |
|
| 26/01/2023 |
214
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/01/2023 |
214
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/01/2023 |
214
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/01/2023 |
214
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/01/2023 |
213
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23.
|
EMPENHADO |
181,00 |
|
| 26/01/2023 |
213
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23.
|
EMPENHADO |
181,00 |
|
| 26/01/2023 |
213
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23.
|
EMPENHADO |
181,00 |
|
| 26/01/2023 |
213
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23.
|
EMPENHADO |
181,00 |
|
| 26/01/2023 |
212
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
212
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
212
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
212
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
211
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
211
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
211
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
211
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23.
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 26/01/2023 |
210
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 26/01/2023 |
210
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 26/01/2023 |
210
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 26/01/2023 |
210
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 26/01/2023 |
209
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/01/2023 |
209
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/01/2023 |
209
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/01/2023 |
209
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/01/2023 |
208
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/01/2023 |
208
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/01/2023 |
208
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/01/2023 |
208
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/01/2023 |
96
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,00 |
|
| 25/01/2023 |
96
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,00 |
|
| 25/01/2023 |
36
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 25/01/2023 |
36
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 25/01/2023 |
33
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 25/01/2023 |
33
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 25/01/2023 |
207
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA D [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 25/01/2023 |
207
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA D [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 25/01/2023 |
207
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA D [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 25/01/2023 |
207
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA D [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 25/01/2023 |
206
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2023 |
206
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2023 |
206
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2023 |
206
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2023 |
205
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 25/01/2023 |
205
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 25/01/2023 |
205
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 25/01/2023 |
205
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 25/01/2023 |
204
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
785,00 |
|
| 25/01/2023 |
204
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
785,00 |
|
| 25/01/2023 |
204
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
785,00 |
|
| 25/01/2023 |
204
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
785,00 |
|
| 25/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
13.403,00 |
|
| 25/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
13.403,00 |
|
| 24/01/2023 |
34
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 24/01/2023 |
34
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 24/01/2023 |
203
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 24/01/2023 |
203
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 24/01/2023 |
203
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 24/01/2023 |
203
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 24/01/2023 |
202
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
