| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.720,84 |
|
| 30/09/2024 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
8.510,00 |
|
| 30/09/2024 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
8.510,00 |
|
| 30/09/2024 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.720,84 |
|
| 30/09/2024 |
2154
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
16.996,00 |
|
| 30/09/2024 |
2154
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
16.996,00 |
|
| 30/09/2024 |
2153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
16.377,68 |
|
| 30/09/2024 |
2153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
16.377,68 |
|
| 30/09/2024 |
2152
MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
987,00 |
|
| 30/09/2024 |
2152
MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEX [...]
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
| 30/09/2024 |
2151
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
2150
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/09/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 30/09/2024 |
2149
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/09/2024 |
2148
EDILSON CANDIDO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/09/2024 |
2147
ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/09/2024 |
2146
PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/09/2024 |
2145
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/09/2024 |
2144
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 30/09/2024 |
2143
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 30/09/2024 |
2142
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
2141
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1523/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/09/2024 |
2140
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1524/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/09/2024 |
2139
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS (CABROBÓ-PE) SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB70% CEDIDOS CABROBÓ-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
2.541,60 |
|
| 30/09/2024 |
2138
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS FPM. SEC. EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
4.992,63 |
|
| 30/09/2024 |
2137
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
9.316,31 |
|
| 30/09/2024 |
2136
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
2135
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
2.886,04 |
|
| 30/09/2024 |
2134
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 30/09/2024 |
2133
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
63.208,80 |
|
| 30/09/2024 |
2132
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
23.164,96 |
|
| 30/09/2024 |
2131
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO/ SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
7.403,35 |
|
| 30/09/2024 |
2130
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
41.410,80 |
|
| 30/09/2024 |
2129
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
23.429,53 |
|
| 30/09/2024 |
2128
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADO FUNDEB 70%. SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
3.318,20 |
|
| 30/09/2024 |
2127
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
58.571,48 |
|
| 30/09/2024 |
2126
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
35.260,95 |
|
| 30/09/2024 |
2125
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
7.214,40 |
|
| 30/09/2024 |
2124
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 70%/CRECHE/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
4.871,40 |
|
| 30/09/2024 |
2123
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUND/LICENCA P ATIV/ POLITICA-BRADES SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
9.396,76 |
|
| 30/09/2024 |
2122
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
406.729,32 |
|
| 30/09/2024 |
2121
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, SEC. DE EDUCAÇÃO/ ENS. FUND/ LIC. MATER 70%. NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024
|
LIQUIDADO |
3.607,20 |
|
| 30/09/2024 |
2120
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
3.607,20 |
|
| 30/09/2024 |
2119
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
7.584,14 |
|
| 30/09/2024 |
2116
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1525/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 30/09/2024 |
2115
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1526/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
2114
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOD COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1527/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
2069
CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/09/2024 |
2031
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 30/09/2024 |
2030
DARIELLY MARIA MONTEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SANDRA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEM [...]
|
LIQUIDADO |
188,00 |
|
| 30/09/2024 |
2029
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SET [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
2029
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SET [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
2028
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
2027
APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
2025
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
1908
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.686,64 |
|
| 30/09/2024 |
1702
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRA [...]
|
EMPENHADO |
10.240,00 |
|
| 30/09/2024 |
1701
José Carlos Firmino de Oliveira
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
1700
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
1699
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
