| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
2470
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
2469
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ELOA KAILANE DE SOUZA FERREIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2469
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ELOA KAILANE DE SOUZA FERREIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2468
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2468
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
2467
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANIELI GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
2467
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (DANIELI GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
2466
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2466
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2465
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( MARIA RAQUELE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2465
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( MARIA RAQUELE MELO SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2464
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2464
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
2463
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1716/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2463
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1716/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2462
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1715/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2462
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1715/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
2461
TALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO POVOADO DA LAGOA. C.I Nº 1714/2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
2388
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
|
EMPENHADO |
27.935,70 |
|
| 01/10/2025 |
2388
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
|
EMPENHADO |
27.935,70 |
|
| 01/10/2025 |
1594
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 10 D [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 02 (DUAS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/25. CONF. C.I. N°615/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
1593
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...]
|
EMPENHADO |
55.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
1544
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
1543
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.069,33 |
|
| 01/10/2025 |
1542
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
1541
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 30/09/2025 |
681
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
681
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
680
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, relativo a 1(uma) mudança [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2025 |
680
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, relativo a 1(uma) mudança [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2025 |
679
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS POR ATRASO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E JANEIRO/25 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
EMPENHADO |
27,10 |
|
| 30/09/2025 |
679
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS POR ATRASO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E JANEIRO/25 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
EMPENHADO |
27,10 |
|
| 30/09/2025 |
678
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 662/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
678
RENATA BEZERRA BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 662/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/09/2025 |
677
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 661/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/09/2025 |
677
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 661/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/09/2025 |
2460
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 148/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
7.858,90 |
|
| 30/09/2025 |
2460
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 148/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
7.858,90 |
|
| 30/09/2025 |
2459
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 30/09/2025 |
2459
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
19.253,62 |
|
| 30/09/2025 |
2458
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
140,50 |
|
| 30/09/2025 |
2458
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
140,50 |
|
| 30/09/2025 |
2457
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
3.499,00 |
|
| 30/09/2025 |
2457
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
|
EMPENHADO |
3.499,00 |
|
| 30/09/2025 |
2456
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PEDIDO. PROC. LC. [...]
|
EMPENHADO |
2.361,00 |
|
| 30/09/2025 |
2456
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PEDIDO. PROC. LC. [...]
|
EMPENHADO |
2.361,00 |
|
| 30/09/2025 |
2455
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
2.412,00 |
|
| 30/09/2025 |
2455
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
2.412,00 |
|
| 30/09/2025 |
2454
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 30/09/2025 |
2453
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO PCA/2025. COF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
2453
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO PCA/2025. COF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
2452
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13 KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14 [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 30/09/2025 |
2452
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13 KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14 [...]
|
EMPENHADO |
3.936,00 |
|
| 30/09/2025 |
2451
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PR [...]
|
EMPENHADO |
3.600,50 |
|
| 30/09/2025 |
2451
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PR [...]
|
EMPENHADO |
3.600,50 |
|
| 30/09/2025 |
2450
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
12.937,00 |
|
| 30/09/2025 |
2450
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
12.937,00 |
|
| 30/09/2025 |
2449
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 134/2025. 6º PEDIDO- FME, PROC. LIC. 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
20.864,90 |
|
| 30/09/2025 |
2449
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 134/2025. 6º PEDIDO- FME, PROC. LIC. 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
20.864,90 |
|
