| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
531
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
21.798,04 |
|
| 30/09/2024 |
517
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
1.632,00 |
|
| 30/09/2024 |
517
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/09/2024 |
517
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/09/2024 |
516
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
516
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
515
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 30/09/2024 |
515
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.976,80 |
|
| 30/09/2024 |
514
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
147,40 |
|
| 30/09/2024 |
514
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.662,63 |
|
| 30/09/2024 |
514
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
147,40 |
|
| 30/09/2024 |
514
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.662,63 |
|
| 30/09/2024 |
513
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.464,96 |
|
| 30/09/2024 |
513
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.464,96 |
|
| 30/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-108,88 |
|
| 30/09/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
108,88 |
|
| 30/09/2024 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
|
PAGO |
4.685,00 |
|
| 30/09/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
49,52 |
|
| 30/09/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-49,52 |
|
| 30/09/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
59,06 |
|
| 30/09/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-59,06 |
|
| 30/09/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-100,12 |
|
| 30/09/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,12 |
|
| 30/09/2024 |
444
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
99,38 |
|
| 30/09/2024 |
444
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-99,38 |
|
| 30/09/2024 |
424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
15.249,60 |
|
| 30/09/2024 |
424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
15.249,60 |
|
| 30/09/2024 |
41
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 699/24
|
EMPENHADO |
3.444,76 |
|
| 30/09/2024 |
40
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024.
|
PAGO |
2.033,28 |
|
| 30/09/2024 |
40
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
2.033,28 |
|
| 30/09/2024 |
40
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
2.033,28 |
|
| 30/09/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
302,72 |
|
| 30/09/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
494,55 |
|
| 30/09/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
195,93 |
|
| 30/09/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
160,37 |
|
| 30/09/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
379,89 |
|
| 30/09/2024 |
39
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 633/24
|
PAGO |
2.197,46 |
|
| 30/09/2024 |
369
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-1.322,61 |
|
| 30/09/2024 |
369
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.322,61 |
|
| 30/09/2024 |
364
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.827,04 |
|
| 30/09/2024 |
364
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.827,04 |
|
| 30/09/2024 |
3
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35,79 |
|
| 30/09/2024 |
3
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-35,79 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
758,15 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
274,87 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
137,60 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
824,94 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
324,33 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
247,62 |
|
| 30/09/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
119,62 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
177,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
152,26 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
69,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
69,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
69,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
177,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
152,26 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 30/09/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
