| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2026 |
0000055
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 57. C.I 51 26 [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 14/01/2026 |
0000055
|
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 12 A 14 01 2025, NA CONDUCAO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº16 26.. [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000055
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIM [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000055
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 57. C.I 51 26 [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000055
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000054
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
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?VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA,FEIJAO CORDA, FEIJAO PRETO,LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO T [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000054
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 14° PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 02 D [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLAR 2026 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº72 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000053
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 20 [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000053
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087CRAS. PREGAO Nº 046.NOTA N [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000053
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME NO [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000053
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000052
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000052
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 2 [...]
|
LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000052
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000052
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026 COM AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº67 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
413,26 |
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| 14/01/2026 |
0000051
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO PE, TENDO COMO VALOR UNITARIO POR TONELADA R$ 48,38 (QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CE [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000051
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000051
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000051
YLIANA CARVALHO SA
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA YLIANA CARVALHO SA, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. PAG. CONF [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000050
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DO ESPACO CULTURAL CONF. C.I. N °337 26 E NF ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000050
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (BOLOS, DOCES, SALGADOS, NO MES DE FEVEREIRO 2026), DE INICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000050
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000050
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLIC [...]
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LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000049
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000049
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090BOLSA FAMILIA PREGAO Nº 04 [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000049
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N °18 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000049
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
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| 14/01/2026 |
0000048
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 14/01/2026 |
0000048
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 20 01 2026 CONF. C.I. N°4 26. [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 1° PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO CONF [...]
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PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM 2026. PAG. CONF. CI Nº66 26, ANEXA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 1° PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 20 01 2026 CONF. C.I. N°4 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM 2026. PAG. CONF. CI Nº66 26, ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000044
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 46 26 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000044
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
REFERENTE CONTRIBUICAO JUNTO A AMUPE DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2026. MES DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TERMICA NO CARRO DE PLACA UHN1H45 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº63 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000043
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS (BEBEDOURO INDUSTRIAL) ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº01 2026. ATA DE Nº01 2025, PREG. ELETRONICO Nº9 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000043
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2026, DEBITADO NO FPM. MES DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000042
JULIANO BENTO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000042
EMPRESA MARIA DO SOCORRO T N PEREIRA PAPELARIA DIGITAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPEL 60KG C 50FLS, PAPEL FOTO ADESIVO A4, EVA GLITTER, DURFLEX 40X60, EVA GLITTER MAKE 40X48,, EVA BRASIL 40X48 ROSA BEBE, EVA BRASI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
