| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2023 |
117
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 23/01/2023 |
117
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 23/01/2023 |
117
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 23/01/2023 |
116
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393.
|
EMPENHADO |
341,00 |
|
| 23/01/2023 |
116
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393.
|
EMPENHADO |
341,00 |
|
| 23/01/2023 |
116
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393.
|
EMPENHADO |
341,00 |
|
| 23/01/2023 |
116
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393.
|
EMPENHADO |
341,00 |
|
| 23/01/2023 |
115
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405.
|
EMPENHADO |
28,00 |
|
| 23/01/2023 |
115
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405.
|
EMPENHADO |
28,00 |
|
| 23/01/2023 |
115
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405.
|
EMPENHADO |
28,00 |
|
| 23/01/2023 |
115
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405.
|
EMPENHADO |
28,00 |
|
| 23/01/2023 |
114
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389.
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 23/01/2023 |
114
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389.
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 23/01/2023 |
114
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389.
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 23/01/2023 |
114
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389.
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 23/01/2023 |
113
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2023 |
113
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2023 |
113
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2023 |
113
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2023 |
112
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
156.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
112
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
156.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
112
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
156.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
112
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
156.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
111
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
43.750,00 |
|
| 23/01/2023 |
111
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
43.750,00 |
|
| 23/01/2023 |
111
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
43.750,00 |
|
| 23/01/2023 |
111
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
43.750,00 |
|
| 23/01/2023 |
110
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
110
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
110
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
110
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 23/01/2023 |
109
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO [...]
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 23/01/2023 |
109
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO [...]
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 23/01/2023 |
109
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO [...]
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 23/01/2023 |
109
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO [...]
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 23/01/2023 |
108
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2023 |
108
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2023 |
108
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2023 |
108
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2023 |
107
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 23/01/2023 |
107
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 23/01/2023 |
107
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 23/01/2023 |
107
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 23/01/2023 |
106
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
106
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
106
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
106
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
105
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
105
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
105
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
105
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2023 |
104
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2023 |
104
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2023 |
104
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2023 |
104
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2023 |
103
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2023 |
103
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 23/01/2023 |
103
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 23/01/2023 |
103
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO D [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 23/01/2023 |
102
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023.
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EMPENHADO |
93,00 |
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