| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
705
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I [...]
|
EMPENHADO |
3.209,00 |
|
| 23/09/2024 |
704
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 23/09/2024 |
703
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), co [...]
|
EMPENHADO |
1.006,00 |
|
| 23/09/2024 |
702
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna santa rita 515, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta, km rodado e vela avulsa) no corpo que em vida pertenc [...]
|
EMPENHADO |
4.078,00 |
|
| 23/09/2024 |
701
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024
|
EMPENHADO |
18.024,79 |
|
| 23/09/2024 |
700
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
13.774,60 |
|
| 23/09/2024 |
699
PROMEC LTDA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL 40, PRATA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 23/09/2024 |
698
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
|
EMPENHADO |
7.758,00 |
|
| 23/09/2024 |
697
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
|
EMPENHADO |
5.299,40 |
|
| 23/09/2024 |
696
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) p [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/09/2024 |
695
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) p [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 23/09/2024 |
694
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 23/09/2024 |
693
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE A [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/09/2024 |
692
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 23/09/2024 |
691
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 23/09/2024 |
690
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMB [...]
|
EMPENHADO |
82,63 |
|
| 23/09/2024 |
689
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JAN [...]
|
EMPENHADO |
168,56 |
|
| 23/09/2024 |
688
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal ane [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
687
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
686
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência [...]
|
EMPENHADO |
368,70 |
|
| 23/09/2024 |
685
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência E [...]
|
EMPENHADO |
245,80 |
|
| 23/09/2024 |
68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024.
|
PAGO |
2,08 |
|
| 23/09/2024 |
68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2,08 |
|
| 23/09/2024 |
68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024.
|
EMPENHADO |
2,08 |
|
| 23/09/2024 |
657
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
1.059,60 |
|
| 23/09/2024 |
651
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2024 |
651
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 23/09/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
6.590,00 |
|
| 23/09/2024 |
2094
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
2093
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 23/09/2024 |
2092
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 23/09/2024 |
2091
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.988,00 |
|
| 23/09/2024 |
2090
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA [...]
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 23/09/2024 |
2090
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 23/09/2024 |
2057
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ESCOLAR- ÔNIBUS, DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/09/2024 |
2057
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ESCOLAR- ÔNIBUS, DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/09/2024 |
2056
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/09/2024 |
2055
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/09/2024 |
2018
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
2017
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 23/09/2024 |
2016
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
846,00 |
|
| 23/09/2024 |
2015
DYEGO BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA. PROFESSORA. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. A [...]
|
PAGO |
329,00 |
|
| 23/09/2024 |
2014
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO. PROFESSORA. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. AN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
2013
IZABEL SILVA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA , CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 23/09/2024 |
2012
MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARLENE GOMES LEITE, AGENTE ADM, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
2009
DANIELLY MARTINS DE AGUIAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
2007
ANGELA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO 2024, [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
2005
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
434,75 |
|
| 23/09/2024 |
2004
MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
2002
KLEBIANA COSTA SIMÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
1946
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/09/2024 |
1946
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/09/2024 |
1938
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.201,26 |
|
| 23/09/2024 |
1677
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1264/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
4.972,00 |
|
| 23/09/2024 |
1656
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 23/09/2024 |
1655
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
1654
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 23/09/2024 |
1653
ISMAEL ALVES MACIEL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/09/2024 |
1652
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOV [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
