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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
20/01/2023 54
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 259.200,00
20/01/2023 54
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 259.200,00
20/01/2023 54
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 259.200,00
20/01/2023 53
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 9.000,00
20/01/2023 53
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 9.000,00
20/01/2023 53
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 9.000,00
20/01/2023 53
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 9.000,00
20/01/2023 52
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 		EMPENHADO 120,00
20/01/2023 52
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 		EMPENHADO 120,00
20/01/2023 52
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 		EMPENHADO 120,00
20/01/2023 52
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 		EMPENHADO 120,00
20/01/2023 51
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 29.700,00
20/01/2023 51
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 29.700,00
20/01/2023 51
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 29.700,00
20/01/2023 51
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 29.700,00
20/01/2023 50
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 26.177,00
20/01/2023 50
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 26.177,00
20/01/2023 50
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 26.177,00
20/01/2023 50
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 26.177,00
20/01/2023 49
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 23.123,00
20/01/2023 49
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 23.123,00
20/01/2023 49
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 23.123,00
20/01/2023 49
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 23.123,00
20/01/2023 48
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 296.421,00
20/01/2023 48
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 296.421,00
20/01/2023 48
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 296.421,00
20/01/2023 48
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 296.421,00
20/01/2023 47
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 135.000,00
20/01/2023 47
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 135.000,00
20/01/2023 47
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 135.000,00
20/01/2023 47
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 		EMPENHADO 135.000,00
20/01/2023 46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 509,00
20/01/2023 46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 509,00
20/01/2023 46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 509,00
20/01/2023 46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 509,00
20/01/2023 45
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 526,00
20/01/2023 45
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 526,00
20/01/2023 45
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 526,00
20/01/2023 45
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 		EMPENHADO 526,00
20/01/2023 44
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. 		EMPENHADO 152,00
20/01/2023 44
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. 		EMPENHADO 152,00
20/01/2023 44
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. 		EMPENHADO 152,00
20/01/2023 44
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. 		EMPENHADO 152,00
20/01/2023 43
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 		EMPENHADO 544,00
20/01/2023 43
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 		EMPENHADO 544,00
20/01/2023 43
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 		EMPENHADO 544,00
20/01/2023 43
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 		EMPENHADO 544,00
20/01/2023 42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 		EMPENHADO 15,00
20/01/2023 42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 		EMPENHADO 15,00
20/01/2023 42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 		EMPENHADO 15,00
20/01/2023 42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 		EMPENHADO 15,00
20/01/2023 41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 		EMPENHADO 225,00
20/01/2023 41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 		EMPENHADO 225,00
20/01/2023 41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 		EMPENHADO 225,00
20/01/2023 41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 		EMPENHADO 225,00
20/01/2023 40
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 		EMPENHADO 173,00
20/01/2023 40
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 		EMPENHADO 173,00
20/01/2023 40
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 		EMPENHADO 173,00
20/01/2023 40
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 		EMPENHADO 173,00
20/01/2023 39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. 		EMPENHADO 93,00

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